品质部工作手册

DOMIN大明光电（集团）》 做一个伟我的企业品质部工作手册一、品质部组织架构图 1二、品质部工作职责 110/3010/30TOC\o"1-5"\h\z三、品质部岗位说明书 5四、品质部程序文件 7\o"CurrentDocument"五、品质部管理规范 26品质部工作职责负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善；负责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的组织与推动；负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核；负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任；负责全员品质教育、培训；负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。岗位名称品质主管岗位人数1所属部门岗位人员直属上级经理职能概要：.负责制定产品检验规范。.原料和成品检验标准的制定。.对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督。.负责生产线过程中的质量检测，对材料及半成品进行确认，对生产线不良品进行确认工作内容:1、做好进料验收、检验、试验记录的存档保管工作，确保原始记录准确、清晰、完整。2、负责材料品质异常的反馈、跟进、处理、验证与相关部门沟通协调处理好相关事情3、其它直属上级交办的事项。工作要求：学历：高中以上学历。专业：不限。经验：不限。培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。知识：质量检测或相关专业。个人技能：熟悉电脑操作者优先。个人素质：责任感强、工作自主，有较强的人际沟通能力；有较强的管理能力，富有团队合作精彳与上级沟通方式:接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。下级单位：品管助理。工作权利：1、有权放行验收的合格的物料和处理不合格的物料。2、有权制止没标识,没检验的产品流入下道工序或仓库。3、其它相关权利。

岗位名称幽C 岗位人数1所属部门岗位人员直属上级品质主管职能概要：1.负责来料检验工作,按照来料检验标准和检验要求进行检验。工作内容：1、做好进料验收、检验记录。2、及时将来料验收中的发现的不合格情况向主管报告，并提出处理意见。3、做好进料检验状态的标识工作，并符合可追溯性。4、完成上级领导交办的其他任务。工作要求：学历：高中以上学历。专业：不限。经验：1年以上品质检验的相关工作经验。培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。知识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优先。个人素质：有较强的组织能力，沟通能力，富有团队合作精神。与上级沟通方式：接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。下级单位：无工作权利：1、执行公司进料检验程序2、识别和记录进料品质问题，拒收进料中的不合格材料3、通过再检验验证纠正措施的实施效果4、有权放行经检验合格的材料5、检验仪器的保养和管理6、品质部相关工作的配合

岗位人员直属上级品质主管职能概要：1.负责制程检验工作,按照制程检验标准和检验要求进行检验。工作内容：1、做好制程巡检检验记录。2、及时将制程检验过程中发现的不合格情况向主管报告，并提出处理意见。3、做好半成品检验状态的标识工作，并符合可追溯性。4、完成上级领导交办的其他任务。工作要求：学历：高中以上学历。专业：不限。经验：1年以上品质检验的相关工作经验。培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。知识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优先。个人素质：有较强的组织能力，沟通能力，富有团队合作精神。与上级沟通方式：接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。下级单位：无工作权利：1、执行公司生产线巡回检验程序2、识别和记录产品质量问题3、拒收生产中检查出的不合格品4、制程中问题点的研究与分析5、有权放行检查合格的产品6、检验仪器的保养和管理7、品质部相关工作的配合

岗位名称FQC 岗位人数1所属部门岗位人员直属上级品质主管职能概要：1.负责包装成品检验工作,按照成品检验标准和检验要求进行检验。工作内容：1、做好包装巡检检验记录。2、及时将检验过程中发现的不合格情况向主管报告，并提出处理意见。3、做好成品检验状态的标识工作，并符合可追溯性。4、完成上级领导交办的其他任务。工作要求：学历：高中以上学历。专业：不限。经验：1年以上品质检验的相关工作经验。培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。知识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优先。个人素质：有较强的组织能力，沟通能力，富有团队合作精神。与上级沟通方式：接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。下级单位：无工作权利：1、执行公司生产线巡回检验程序2、识别和记录产品质量问题3、拒收生产中检查出的不合格品4、制程中问题点的研究与分析5、有权放行检查合格的产品6、检验仪器的保养和管理7、品质部相关工作的配合

岗位名称OQC 岗位人数1所属部门岗位人员直属上级品质主管职能概要：1.负责出货成品检验工作,按照成品检验标准和检验要求进行检验。工作内容：1、做好相关出货检验记录。2、及时将检验过程中发现的不合格情况向主管报告，并提出处理意见。3、完成上级领导交办的其他任务。工作要求：学历：高中以上学历。专业：不限。经验：1年以上品质检验的相关工作经验。培训经历：受过生产作业管理、产品知识等方面的培训。知识：具有独立思考分析的能力，熟悉电脑操作者优先。个人素质：有较强的组织能力，沟通能力，富有团队合作精神。与上级沟通方式：接受直属上级和总裁的口头或书面任务，与上级保持沟通。下级单位：无工作权利：1、执行公司出货检验程序2、识别和记录成品质量问题3、拒收不合格的产品4、通过再检验验证纠正措施的实施效果5、有权放行检查合格的成品6、检验仪器的保养和管理7、品质部相关工作的配合四、品质部程序文件来料检验控制程序目的对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。范围适用于供应商提供的所有物料。.权限职责品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的信息反馈，和判定处理。采购部负责将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复。仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等。生产部负责对特采进料的挑选作业，并统计挑选工时给采购和财务。.作业程序物料的接收物料进厂后，仓库根据供应商的“送货单”收货。并将物料放置于“待检区”。仓库通知IQC对来料进行检验并打印''采购收货单”交由IQC检验员。IQC检验员收到''采购收货单〃后，马上进行检验工作。物料的检验。IQC据《IQC作业指导书》抽样标准对来料进行抽样，抽样遵循随机和分层原理，抽样范围至少达50%。依据签名样板及《IQC作业指导书》开始对产品外观、特性进行检验。翻阅《供应商质量履历表》了解此物料以往的产品质量并针对性检验；检验完成后将抽取样品归回原处并包装完好。检验合格后填写'来料检验报告”呈主管确认，将物料最小包装外贴上合格标识，通知仓库保管员立即移入合格区。物料未贴合格标识或未移入合格区，车间不得领用。对于生产急需品，仓库需提前30分钟通知IQC进行检验，若检验来不急』QC对其正常抽样后待检并将物料贴上''特采〃标识，以便检验发现问题后追回物料。不合格物料的处理物料经检验不合格率超过允收百分比时，IQC填写不合格品进料检验报告，并取1~3PCS代表性的不良品交于品质主管处审核，将不合格来料贴上''待处理”标识放置于待检区。经协商产品不合格则由品管主管填写'异常评审单”并对不合格率、缺陷程度进行评审，交由生产部评审物料的需求日期。产品上线日期不受影响时，此批不合格品做退货处理，“异常评审单”交由采购与供应商协商退货方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审；IQC将“待处理”标识换为“退货”标识，放置于不合格品区，仓库部做好退货准备。受产品需求日期限制不宜整单退货时，经总经理审批后，此批不合格品做挑拣处理。“异常评审单”交由采购与供应商协商挑选方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审。IQC将''待处理”标识换为''挑拣”标识，放置于不合格品区。挑拣方式决定由我公司自检时，由生产部安排人员协助执行挑拣工作。需生产前挑拣则挑拣完后IQC复检并统计出不良品数量反馈给采购，合格品贴上''合格〃标识放置于合格区，不良品贴上'退货”标识放置于不合格区。若需线上挑拣则按不良率补数，由IQC制作缺陷样品随''异常评审单〃交由车间主管执行挑拣工作。相关文件《不合格品控制程序》《进料检验标准》相关记录供应商质量履历表IQC检验报告进料检验记录进料检验流程图：8特采作业流程图：制程检验控制程序目的规范本公司品管部IPQC检验操作规范,为IPQC在实际工作中提供作业依据.使产品制程品质处于受控状态，降低不良品的产生，确保产品符合标准及满足顾客要求，特制定本程序。适用范围本程序适用于制程巡检人员对制程的检测和监控；适用公司所有产品之制程.职责和权限品质部主管负责制定制程检验规范，指导IPQC巡检。品质部IPQC按检验规范对制程检测和监控。控制流程图内容及要求生产条件进行确认：IPQC生产前对原料、机器、作业指导资料等进行确认。5.1.1检查上线的物料有无正确的产品标识和状态标识；生产物料投产上线前须通知IPQC确认该物料无误后方可进行生产；检查生产设备、工装夹具状态是否正常；检查各重要生产工序（位）有无相应的作业指导书；确认生产作业人员是否能按相应作业指导书正确操作；首件检验：首件检查的执行时机：停线后的重新开线，更换产品、仪器调修，更换原材料，调整作业工艺和作业方法。批量小于20PCS可不进行首件。批量生产前，生产车间自检三件合格产品，由生产主管先确认合格；再递交首件给品质部IPQC进行确认首件合格方可批量生产。初次生产的产品，首件必需由工程负责人、品质主管共同确认方可批量生产。首件不合格时，由IPQC人员通知生产，生产组长需组织人员分析原因，采取改善措施后再行加工并再次作首件确认。如此直到合格。首件检验结果记录于《首件检验报表》中。由生产主管和品质主管审核。工序抽检生产车间于生产过程中，应对产品逐一进行自主检查，在自主检查时需依《不合格品控制程序》对不合格品处理，并交维修员进行维修处理。IPQC依据产品资料于每批生产算起，应至少每隔2小时对各工序进行外观、结构、仪器等项目进行巡回检查。过程巡检IPQC依《制程检验记录报表》中各工序检验项目分别巡回检查；工序检验项目为重点检验项目，IPQC巡检还包括现场5S、生产流程、作业方法步骤所有控制点及其检查结果均可记录于《制程检验记录报表》内，并每日呈报。生产过程中因人员、工具变更时需确保操作人员很了解作业要求同时对现场一些独立人员，IPQC需作重点监控，增加巡检密度由2小时变更为不定时。制程异常处理巡回检查中如发现不合格品时需依《不合格品控制程序》处理；如发现品质异常，外观同一缺陷5PCS、功能同一缺陷3PCS或不良率超过3%；IPQC开出《品质异常处理单》，并跟进改善状况。品质异常处理单由品管编号管理；再根据编号跟催责任部门回复改善对策。对于检查中发现不合格品且经品管判定需返工处理时，由生产车间进行返工，IPQC全程跟进并进行复查，同时记录于《品质问题跟踪表》。巡回检查中，IPQC需对生产车间生产操作员作业动作指导并监督，并协助生产主管管理，对于违规作业者须及时提出纠正、预防措施要求；确保产品生产直通率。相关文件产品抽样方案不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序质量记录首件检验报表制程检验记录报表品质异常处理单出货检验控制程序目的规范成品出货检验流程，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量；落实产品完全符合指定之质量要求，保证公司产品满足客户要求适用范围本程序适用于公司出货产品的检验和管控职责和权限生产部负责产品的报检和入库；仓库部负责成品接收、储存、报检、出货；品质部主要负责产品最终符合性的判定；业务部负责产品出货的跟进；控制流程图―生产备货OK记录归档T14/3010/3010/30入库出货内容及要求生产部按生产订单生产备货，成品完成后生产填写“入库申请单”明确标识：产品型号、订单号及批量大小；转交QA检验员依照抽样计划规定实施抽样。QA检验员依品质标准对该产品进行检验。QA检验员收到生产“入库申请单”后，依次查找生产订单、工程技术资料图纸、成品检验规范、包装规范、抽样计划表等相关资料，并实施抽样检验。QA检验包括产品包装、外观、电性能、结构、可靠性等；包装检验：A.外箱之完整性（有无封好箱，有无破损等）。B.品名料号规格检验：标示品名及料号规格和实物吻合性，有无品名料号标示。C.数量检验：标示数量和实物吻合性，有无数量标示。D.唛头印刷有无模糊不清、重印、错误；纸箱颜色是否与样本颜色相符。外观检验：A.产品颜色检验及产品部件之完整性。B.主要检验刮花、擦伤、异物、脏污、黑点、毛边、压伤、变形、裂纹等,具体参考产品检验判定标准。结构检验：每一批量随机抽测，成品依“工程图纸”中重要尺寸进行量测并记录；可靠性验证，批量生产时定期或者不定期抽样做型式实验。5.2.3所有加工完成的产品在包装前，经过终检员检验后方可包装；QA检验员并对产品包装检验的项目，贴纸、标识、箱唛等内容信息进行逐一核对。QA检验员将结果记入＜的人检验报告〉和＜＜入库申请单〉；合格时，《入库申请单》需盖QAPASS印，生产部方可凭＜＜入库申请单》与《产品检验合格证》入库。在出货检验过程中如发现与公司品质标准或客户要求相违背的产品，应按《不合格品控制程序》处理。经QA检验员判定不合格的产品，由生产部领回不良品，针对不良原因分析、改善、返工；返工后的产品由QA重检，直到合格。品质部认定不合格的产品，业务部急需出货或生产部提出异议时，可申请特采；《特采申请表》由提出部门填写并经相关负责人审批。相关文件产品抽样方案不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序质量记录入库申请单QA检验报表品质问题处理单特采申请表不合格品控制程序1、目的建立并保持对不合格的原材料、工序产品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。2、适用范围本程序适用于原材料、工序产品发生的不合格品的处置。3、不合格品控制程序流程图不合格品标识、隔离T4、不合格品的分类a）不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的；b）轻微的不合格品一针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；c）重大的不合格品一指既违背作业要求，又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品（包括不合格原辅材料的拒收/报废）。5、工作程序5.1不合格原材料的控制程序5.1.1.标识和记录经检验和试验的原材料，一经发现不能满足技术要求时，由品质部检验人员出具“IQC来料检验报告”，物料仓工作人员对不合格原料作相应的标识和隔离，防止在适当处置之前使用。5.1.2评审和处置a）对轻微的不合格原料，由品质部检验人员即时评审，并在检验报告单上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经品质部主管批准后放行入库；并由物料仓工作人员作相应的标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方，必要时由供方提出让步申请；b）对重大不合格原料，由品质部填写“IQC来料检验报告”，交常务副总裁进行评审。评审结果可能：1）让步接收；2）退货/报废；评审结果由常务副总裁批准后分发各执行部门。5.2不合格工序产品的控制程序5.2.1标识和记录a）返工：各生产工序过程中所生产的不合格，如能采取某种措施进行返工处理的须进行返工处理，返工后的产品由品质部进行检验，经检验合格后才能进入下道工序。b）降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放，并做好相应的标示与记录。c）挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出来的产品经品质部复检合格后才能进入下道工序使用。d）工序产品发生不合格情况应在“各工序产品质量反馈表”记录上完整反映。5.2.2评审和处置a）生产拉每日生产数量与不良数量必须在“各工序产品质量反馈表”上如实反映，挑选出来的不良品，生产拉在批量生产完工前，通知品检进行检验。b）当判定为轻微不合格品或是能退换货的工序产品，由生产部填写“退货单”注明原因并标识好产品型号、数量、不良原因；经品质部主管签字确认后，包装好退回仓库，由仓库统一进行退换。c)当判定为重大不合格品需报废时，由生产部填写“退货单”注明原因并标识好产品型号、数量、不良原因；经品质部主管签字确认后，呈常务副总裁批准后由相关部门执行。d)批准报废的工序产品由生产岗位隔离、标识，等待处置，并做相应记录。相关文件《采购控制程序》。《生产和服务提供的控制程序》。6.3《产品监视和测量控制程序》。6.4《产品标识和可追溯性控制程序》。6.5《纠正和预防措施控制程序》。6.6《原料检验规程》。6,7《产品检验规程》。相关记录7.1产品检验报告表。7.2产品异常处理报告。7.3原料检验报告。7.4不合格品评审表。五、品质部管理规范一、公司形象员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。作息时间规定1）、作息时间表上班时间早8：00午休12：00——14：00下班时间晚18：002）、晚加班原则上19：00--22：00，3）生产部门每月1号15号休息，不排除因订单情况调休或取消休假。员工上下班施行打卡制，上下班均须本人亲自打卡，不得托、替他人打卡。员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。1）、加班费标准公司规定加班费标准为8元/小时；2）、加班费领取加班费领取时间为每月月底（工资发放日）。三、卫生规范员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。办公区及生产区域内严禁吸烟。正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。要爱护办公区域的花木。四、工作要求工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其它资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。11、员工要保管好个人电脑，和领用的其它物品，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。五、保密规定员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其它重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。六、人员管理员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理或辞退。管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。七、物品管理办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；每月5日之前，个人将所需要的办公用