清水河县委编办

清水河县委编办2020年度预算公开报告目录第一部分部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分2020年度部门预算情况说明一、关于2020年度预算收支增减变化情况说明二、关于2020年度预算安排情况说明（一）关于部门收支总体预算情况说明（二）关于部门收入总体预算情况说明（三）关于部门支出总体预算情况说明（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明（七）关于政府性基金预算支出情况说明（八）关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明 2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况说明（二）政府采购安排情况（三）国有资产占用情况（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门预算公开表一、部门收支预算总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表八、政府性基金预算支出表九、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分部门基本情况一、部门职能第一条根据市委、市政府批准的《清水河县机构改革方案》和县委、县政府印发的《清水河县机构改革实施意见》，制定本规定。第二条中共清水河县委员会机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）是县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列,加挂清水河县事业单位登记管理局牌子,归口县委组织部管理。第三条县委编办的主要职责是：（一）贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，贯彻落实自治区、呼和浩特市机构编制管理政策、制度和标准，落实县委、县委机构编制委员会决策部署，并组织实施。（二）统筹管理机构编制工作。结合工作实际，拟定县机构编制管理政策、制度和标准等，并组织实施。（三）统筹推进县机构改革工作。研究拟定县机构改革方案。审核县党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。配合推进行业体制管理改革。（四）统筹县党政群机关职能职责调整，协调县部门之间职责分工和乡（镇）政府之间事权划分。（五）负责县直属机关及事业单位日常机构编制管理事宜。按照权限，管理县本级的行政事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。（六）根据自治区、呼和浩特市下达的编制总额，研究拟订县本级行政编制分配使用方案；管理、分配县直、乡镇行政编制总额。负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。（七）统筹全县事业单位改革。研究拟订事业单位改革意见。（八）按照权限，审核审批县直属事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。（九）监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署的执行情况，查处机构编制违纪违法行为。（十）统筹指导全县事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责县本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。负责全县机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。负责全县事业单位绩效考核工作。（十一）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。（十二）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。二、机构设置及单位构成情况（一）综合办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。承担文电、会务、保密、机要、文书档案、教育培训等工作。负责综合性文稿起草、公文核稿、内部督查、后勤保障等有关政务事务工作。负责协调推进机关规范化、制度化建设以及机构编制信息化建设工作。负责机构编制业务培训工作。负责办机关、所属事业单位的干部人事、工资福利、社会保障、离退休人员管理和干部人事、会计档案管理。负责办机关、所属事业单位的财务、固定资产等工作。（二）综合业务室。研究拟订县党政群机关、人大政协机关、纪检监察机关机构改革方案。县本级事业单位改革和机构编制管理创新等方案，并负责牵头组织实施。拟订全县事业单位编制标准及事业机构编制管理办法。负责县直属事业单位和县直各部门所属事业单位的职能职责、机构规格、内设机构、人员编制、领导职数及机构类别等管理工作。承担县分类推进事业单位改革领导小组办公室的日常工作。配合相关股室开展监督检查工作。审核县直机关“三定”规定并进行评估。负责县行政事业编制、政法专项编制总额管理和县直部门分配工作。负责县直党政机关、人大政协、纪检监察机关和使用行政编制的群团及政法部门（含所属行政单位）的职能职责、内设机构、人员编制和领导职数的管理工作；负责审核股级行政事业机构设立、调整和领导职数等事宜。监督检查全县各级行政机关、事业单位贯彻执行机构编制法律法规、政策规定情况。监督检查县直各部门“三定”、“五定”的执行情况。负责全县机构编制实名制管理和统计工作。负责全县空编使用计划的审核备案工作。负责机关、事业单位域名注册管理工作。受理违反机构编制法规、纪律有关的检举和投诉，负责“12310”举报受理及来信来访工作。负责开展机构编制违纪违规行为预防教育。贯彻执行国家有关事业单位登记管理政策和法规，研究制定全县事业单位登记管理措施、办法并组织实施。依法维护核准（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益。监督事业单位登记管理有关法规规章的执行情况，依法查处违法违规行为。组织实施县本级事业单位登记管理工作。负责县本级机关、群众团体和乡镇统一社会信用代码赋码发证工作。2个事业机构：事业法人登记中心、机构编制电子政务中心。第二部分2020年度部门预算情况说明一、关于2020年度预算收支增减变化情况说明2020年度，清水河县委编办一般公共预算支出为128.65万元，财政拨款支出128.65万元。2019年一般公共预算支出为119.3万元，财政拨款收支与本年预算相比增加119.3万元，支出大于上年预算的主要原因：一是办机关加强管理、厉行节约，从制度上控制一般性开支，二是调入人员增加人员经费、人员工资，三是进一步规范公务人员日常办公费、差旅费、等相关费用的支出，四是严格规范“三公”经费支出的范围。二、关于2020年度预算安排情况说明（一）关于2020年度部门收支总体预算情况说明本部门2020年度收入安排总计128.65万元，支出总计128.65万元，与2019年度相比，收入总计增加9.35万元，增长7.8%；支出总计增加9.35万元，增长7.8%。主要原因：一是办机关加强管理、厉行节约，从制度上控制一般性开支，二是调入人员增加人员经费、人员工资，三是进一步规范公务人员日常办公费、差旅费、等相关费用的支出，四是严格规范“三公”经费支出的范围。（二）关于2020年度部门收入总体决算情况说明本部门2020年度收入安排合计128.65万元，其中：财政拨款收入128.65万元，占100%。（三）关于2020年度部门支出总体预算情况说明本部门2020年度支出安排合计128.65万元，其中：基本支出128.65万元，占100%。（四）关于2020年度财政拨款收支总体预算情况说明本部门2020年度财政拨款安排收入总计128.65万元，支出总计128.65万元，与2019年度相比，收入增加9.35万元，增长7.8%；支出增加9.35万元，增长7.8%。主要原因：一是办机关加强管理、厉行节约，从制度上控制一般性开支，二是调入人员增加人员经费、人员工资，三是进一步规范公务人员日常办公费、差旅费、等相关费用的支出，四是严格规范“三公”经费支出的范围。（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排支出合计128.65万元，其中：基本支出128.65万元，占100%。（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出128.65万元，其中：人员经费110.55万元，主要包括：（基本工资35.62万元、津贴补贴31.05万元、奖金1.65万元、绩效11.73万元、养老保险10.29万元、职业年金缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费4.71万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金9.41），较上年增加8.82万元，主要原因是：调入人员增加人员工资；公用经费18.1万元，主要包括：（办公费10.8万元、印刷费3.3万元、邮电费0.3万元、差旅费2.7万元、公务用车运行维护费1万元），较上年增加0.7万元。（七）关于2020年度政府性基金预算支出情况说明本部门2020年度政府性基金预算支出0万元，较2019年增减0。（八）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为1万元；公务接待费支出预算为0万元。2、“三公”经费较上年增减变化原因说明2020年度财政拨款“三公”经费支出预算与2019年相比，增减0万元，增减0%。情况的原因：无增减。3、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明因公出国（境）费支出0万元。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车购置支出0万元，无购置。支出，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无购置费。公务用车运行维护费支出1万元，用于公务用车运行维护，车均运维费1万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有增加（减少）。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出0万元。其中：较上年增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2020年度机关运行经费支出安排128.65万元，比2019年增加9.35万元，增长7.8%。主要原因是：一是办机关加强管理、厉行节约，从制度上控制一般性开支，二是调入人员增加人员经费、人员工资，三是进一步规范公务人员日常办公费、差旅费、等相关费用的支出，四是严格规范“三公”经费支出的范围。（二）政府采购支出情况本部门2020年度财政性资金政府采购支出预算安排总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府采购。（三）国有资产占用情况截至2020年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车辆,比2019年年初增加（减少）0辆，主要原因是：没有增加（减少）;一般公务用车1辆，比2019年增加（减少）0辆,主要原因是：没有增加（减少）;一般执法执勤用车0辆，比2019年增加（减少）0辆,主要原因是：没有增加（减少）;特种专业技术用车辆，比2019年增加（减少）0辆,主要原因是：没有增加（减少）;其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆，比2019年增加（减少）0辆,主要原因是：没有增加（减少）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无价值50万元以上通用设备，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无价值100万元以上通用设备，比2019年增加（减少）0台（套），主要原因是无价值100万元以上通用设备。（四）预算绩效管理工作开展情况1、预算绩效目标设置一是制定绩效目标编制工作，在编制项目预算时同步编制项目绩效目标；二是推进开展绩效目标公开。2、绩效跟踪：推进开展对重点项目的绩效跟踪，将动态跟踪与加强当年预算执行、使用资金、优化项目管理结合起来。3、绩效评价一是开展绩效评价，落实支出责任；二是拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价基础上开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价。第三部分名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公