石膏砌块生产项目可行性研究报告

石膏砌块生产项目可行性研究报告石膏砌块生产项目可行性研究报告#合计5.3工程方案5.3.1、建筑设计原则（1） 应满足工艺生产要求，平面紧凑，布局合理，便于安装，检修、生产操作与管理，做到“技术先进，经济合理，安全适用，确保质量”（2） 建筑设计应注重环保和可持续发展。（3） 厂区建筑造型简洁明快，整个厂区基本统一。（4） 根据机械生产的特点，遵照国家规范，妥善处理好防火、防噪声、防尘、防电、防爆问题。（5） 工程设计均遵照执行国家、建设部颁发的现行的规范，规定和法定计量单位及部颁标准。（6） 在生产流程、防火、防爆及安全要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。（7） 根据需要与可能，合理采用新技术、新设备和新工艺。5.3.2、结构设计原则（1） 贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全实用，确保质量。（2） 从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料，结构方案、构造措施，以满足生产、使用和检修要求。（3） 防爆和防噪以治本为主，重点设防。（4） 符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。（5） 优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。533、项目的主要建设内容（1） 厂房及基础设施建设新征土地100亩（已征，并已办理相关手续），新建5000平米三层综合办公楼一座，钢结构生产厂房35000平米，其中生产车间20000平米、仓库15000平方米.生产场地要求：生产车间长200米，宽100米，高8米，采用轻钢结构厂房。仓库高6米，占地15000平方米。员工娱乐场地露天，地面硬化，占地5000平方米。（2） 配套设施建设和道路建设新建配电设施及供配电系统、消防系统、环保系统、绿化工程（ 3000平米）、道路工程（5000平米）、网络工程、员工宿舍及福利设施5000详见第十三章“投资估算与资金筹措”第六章主要原材料、辅助材料及燃料供应6.1、 主要原材料供应6.1.1、 原材料主要品种生产石膏空心砌块消耗的原材料主要品种有：磷石膏、自来水6.1.2、主要原材料年需求量表单6-1 主要原材料供应和主要来源序号品种数量供应单位主要原料1磷石膏5万吨某某县磷肥厂2自来水8万吨本单位自给其他辅助材料3促凝剂200吨江苏溧阳4增强剂300吨江苏溧阳6.1.3、主要原材料来源和主要协作单位主要原材料来源是某某磷肥厂排放的工业废渣：磷石膏。其中主要协作的单位是某某集团总部。6.1.4、运输方式原材料购进依托社会车辆运输入厂，小批量采购雇请社会车辆运输。6.2、燃料动力供应6.2.1、供电本项目新增用电装机容量1000KW（其中：生产加工800千瓦；其它设施200千瓦），年耗电量约为1200万度，需新增建800〜1000KWA配电房一座。工业园区内电力充足。622、供水本项目年耗水量比较多，总耗水量80000吨，水源取自某某工业园区内供水管网；从管网的不同管段分别接入两个接口到厂区给水管网，供厂区生产、生活和消防等用水，管网水压常年能保证厂区的用水量，水压要求。第七章总图运输与公用、辅助工程7.1、 平面布置7.1.1、 平面布置原则厂区总平面应根据某某生产系统及安全、卫生要求进行综合布置，按工艺流程进行车间布置，使运输线最短，平面不交叉往返；并将生产车间同材料库和成品库组成联合车间，减少运输量。生产区总图布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合安全、卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程、施工及检修等需求。辅助和公用设施采取分散和集中相结合的原则。 公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。总图布置注意按功能分区，做到系统分明，布置整齐，厂房应与其它建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整齐的工作环境。7.1.2、 设备布置方案.石膏空心砌块生产车间按有代表性石膏空心砌块工艺流程进行设备布置，其中大型设备靠北墙排列，小型设备与大型设备垂直摆放.仓库以及娱乐场所另外在西面有一个一层高，面积约15000平方的成品仓库。靠近东侧留有约5000平米，作为员工宿舍和员工文体活动中心，可以方便员工活动.

7.1.3、总平面布置主要指标表（整个新厂区指标）表7-1总图主要设计指标表序号指标名称单位数量备注厂区1占地面积2m667002总建筑面积2m580003建（构）筑物占地面积2m450004仓库2m150005生产车间2m200006绿地面积2m50007建筑系数%1.298利用系数%1.589容积率%1.3010绿地率%11.611行政办公及生活服务设施占地面积2m300012行政办公及生活服务设施用地所占比重%57.2、工厂运输7.2.1、厂外运输厂外运输主要为原辅材料，包装材料及成品的运输。生产中主要原辅料及包装材料由供货单位送货上门，可用公路运输方法解决。成品运出主要依托社会运输力量承担。全年厂外运输量如下：

表7-2全年厂外运输量一览表序号名称单位运输量运输方式包装方式运入1原料t/a15000汽车袋装（封装）2辅助材料t/a500汽车合（袋）装3环保材料t/a300汽车箱装、捆扎小计t/a15800运出1成品t/a12000汽车、火车散装2固液废物t/a1000汽车、火车袋装3其它t/a500汽车散装小计t/a13500总计t/a29300722、厂内运输厂内运输主要为仓库到生产车间及生产车间各工段、 各工序间的成品、半成品和原材料的运输，其特点是短距离，次数频繁，且多处于狭小空间内，因此厂内原料、产品输送尽可能采用行车、叉车等，从而减轻劳动强度和减少劳动力。厂内运输量估算，厂内倒运量在厂外运输总量的基础上加上场内工序间的少量重复搬运，估算厂内总运输量 29300吨。7.3、公用工程7.3.1、给排水工程（1） 水源，工厂用水由开发区提供，开发区水厂系为进区企业配套建设，在水量和水质方面满足项目需要，并负责接至工厂围墙外 1米处（2） 供水水质：生活给水0.3兆帕，工业用水0.3~0.4兆帕。（3） 工程用水量生产用水：20000mVa生活用水：3000m3/a其它用水：2000m3/a小计：25000m3/a室内消防：10L/S室外消防：30L/S注：消防历时按2小时计（4） 给水设计方案。给水设计分为生活给水系统、工业及低压消防水给水系统，高压消防给水系统和循环冷却水管道系统四部分。（5） 工程排水量生产排水量：15000m3/a生活排水量：3000m3/a其它排水量2000m3/a小计：20000m3/a（6） 排水设计方案。排水系统采用雨污分流制，雨水直接排入开发区市政雨水管网外排，生活污水分别经隔油池和化粪池简单处理后，由排水系统排入经济开发区繁华大道北侧的市政污水管网， 与区内其它废水一道进入某某蔡田铺水污水处理厂处理达标后排入派河，最终入巢湖。732、供配电工程（1） 用电负荷及负荷等级用电负荷；本工程总计用电负荷约1000kW,本项目新增设备总安装容量1000kW负荷等级：本工程用电基本属于二级负荷。（2） 供电电源及电压等级开发区外线电网高压电源为10千伏，电站进线电源采用双回路，双变压器供电，每回路及每台变压器均能负担其全部电负荷。（3） 供配电方案配电方案本厂低压配电系统采用380v/220v之相同线制。生产车间动力电源引自变电所内低压配电屏，配电方式采用树干式，放射式或两者结合的方式供电，电源线均采用VV22-1000铜芯铠装电力电缆埋地引入，埋深不小于800米。动力配电设备选用及控制操作。生产车间动力设备的控制一般均在机床上操作，为满足工程生产的用电负荷均衡要求，容量达30KW以上的电动机采用软起动器降压起动。照明电源及线路敷设方式照明电源引自配电房内低压照明配电屏，与动力电源分开。采用VV22-1000型铜芯铠装电力电览沿埋地引入，照明电源380V/220V三相四线加PE线制。照明线路一般选用BV-500型铜芯电线穿钢管暗敷衍在顶棚内，墙内或沿墙、沿电缆桥架明敷设。照明电气设备及灯具的选用照明配电箱选用PZ30系列。灯具的控制采用照明配电箱集中控制。生活间及个别分散布置的灯具，则由跷板开关分别控制,并在厂房各处设检修插座。生产车间的照明灯具选用SGD型金属卤素灯，车间办公室及控制室选用Yi、Y2型荧光灯。防雷与接地该项目的建、构筑物均属皿类防雷。厂房的高度达 15米，其顶部应设避雷带或避雷针作为防雷保护，其接地电阻不大于 10欧姆。为防止雷电波高电位侵入，建筑物的电源进线处设重复接地，其接地电阻不大于4欧姆。本工程在建筑物内各处做等电位联接，将各种设备地线与水暖管线、金属构件等都汇接到接地母排上互相联通。7.3.3、企业信息化系统本项目考虑了企业信息化系统建设，目标是建立企业资源信息的集成管理，按产、供、销一体化的管理原则，集中采集生产车间、公用工程、辅助生产设施和供销系统等的管理实时数据，利用计算机对企业资源进行全面的规划和优化控制，从而强化企业生产管理，经营决策和调控能力。该系统由数据采集和网络系统构成，配备先进的计算机和配套设备硬件及系统软件和应用软件，数字程控交换系统、调度系统、总调度及专业调度、工业监视电视、移动通信，火灾报警系统、厂区电信线路等。734、仓储根据需要，在生产车间区内设置原辅原料库和成品库，用于存放原材料、辅料及成品。仓库面积约15000平米。第八章节能与节水措施8.1、节能措施（一）节约能源的重要意义随着国民经济的高速发展，节能、节电工作越来越严峻地摆在我们的面前。我国能源种类不均衡，能源利用率低，开发难度加大，能源发展后劲严重不足。我国的能源利用率只有 32%左右，比发达国家低10百分点，单位产品能耗比发达国家高出40%机械加工是高能耗行业，多数仍然采用陈旧的工艺技术，其能源效率明显低于国际水平。因此节约能源对于推进国民经济持续发展有着重要的实际意义， 对缓解能源供需矛盾，提高经济增长质量和效益，减少环境污染，保障经济持续、快速、健康发展将发挥重要作用。（二） 能耗状况和能耗指标分析本项目建设装机总容量800千瓦，其中：石膏空心砌块生产车间500千瓦，仓库和其他辅助车间50千瓦，照明用电100千瓦，其它用电150千瓦.年耗电量约200万千瓦时,万元产值综合能耗为220千瓦时，相当于45公斤标煤/万元产值.（三） 节能措施和节能效果分析节能措施主要是：在生产技术路线选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺、将能耗低作为技术路线选择的主要因素来考虑；工艺流程合理，避免往返运输；工艺设备选用节能型产品；在生产装置和辅助生产装置机电设备的选型上，严格把关，积极选用合理用能的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高，使用寿命长的节能型机电设备，以有效降低产品的能耗；建筑物在设计时尽量采用自然光，自然通风以节约电能消耗；使用自己生产的保温墙板，合理确定建筑物面积，层高及结构形式以降低建材消耗。因此能达到45公斤标煤/万元产值这样低的综合能耗，主要是我们采用新技术、新工艺的结果。第九章环境影响分析9.1、厂址环境条件和现状9.2、项目建设和生产对环境的影响9.2.1、施工期环境影响及控制措施1） 水污染问题及对策施工期废水主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为sS;生活污水主要污染物为B0D5、COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。因此，施工中往往用水无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定影响。施工期生活污水的水量相当少，对周围水环境影响甚微。但是如不妥善处理，也会造成施工区域的环境恶化。尤其在夏天，会造成蚊、蝇滋生，传染疾病，甚至影响到施工人员身体健康。对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。2） 环境空气污染及控制A、 施工扬尘施工期的大气污染物主要是建筑材料运输、卸载中产生的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆场产生的扬尘；少量水泥搅拌产生的水泥粉尘等。扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。根据 《某某市大气污染防治条例》第二十二条规定，建筑工地应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘的污染：工地现场周边应当围挡，防止物料渣土外泄；施工场地的出入口道路应当硬化，并采取措施防止车辆将泥沙带出施工现场：在城市市区内进行建设施工，应当按规定使用预拌混凝土：装卸和贮存物料应当防止遗撒或扬尘；建筑垃圾应当密封运输。另外，对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘造成的TsP污染距离减小到20~50m范围。B、 生活炉灶油烟施工队伍临时生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用煤气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境的影响。如有条件，建议施工单位组织员工外购。燃油废气施工过程中燃油设备较多，产生大量的燃油废气。对于施工机械的柴油机工作时排放的烟气，施工单位应做好机械的维护、保养工作，避免油料在柴油机内不完全燃烧而产生大量的黑烟；对燃柴油的大型运输车辆、推土机、挖掘机等要安装尾气净化装置，保证尾气达标排放；运出车辆禁止超载、不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。3）噪声污染趋势及控制噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。土方阶段噪声源主要有装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性：土方阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、混凝土搅拌机、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性：装修阶段一般施工时间较短，声源数量较少。经类比调查，确定本工程施工期的产噪设备噪声级见表9-1:表主要设备噪声源强表设备名称声级/距离[dB(A)/m]声功率级UldB(A)]翻斗车88+8/3106.3 |装载机85.7/3105.7挖掘机84/5107,5推土机90/3115.7移动式空压机80/3109.5风镐89/3 |110.5 |吊车71.5/15103振捣棒87/2101|电锯101/1111砂■轮锯86.5/3104 J切割机88/196 f建议采取以下控制措施：在施工过程中，施工单位应严格执行 《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)和《某某市环境噪声污染防治条例》中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。施工单位要合理安排施工作业时间，午间(12:00-14:00 )及晚间(22:00-6:00)严禁高噪设各施工，以免影响附近人们办公和生活。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。积极改进作业技术，采用先进设备与材料，降低作业噪声的产生量。如整体滑动模板的使用，可以大大减少模板作业噪声发生量与强度。尽量选用低噪声或备有消声降噪声的施工机械。施工现场的强噪声机械（如：搅拌机、电锯、电刨等）可以设置作业棚，以减少强噪音的扩散。922、项目运营对环境的影响1） 生产厂主要污染物1.粉尘粉尘在生产中容易产生污染，主要是生产过程中某些无法通过密封来处理的设备在运行时所产生的扬尘.主要是在原料配置过程中容易出现粉尘现象.其中的磷石膏经过煅烧后形成石膏粉，在此过程工艺中的流程中的封闭性比较好，设备比较先进，不会出现大量粉尘飘扬的现象.2） 项目主要污染物产生及排放预计粉尘：根据磷石膏的特性和功能，在生产原料的配置过程中容易产生的，因为是因为磷石膏粉末容易飘扬导致，在配置房已经安装了设备先进的防尘设备和防止措施。在生产中产生的影响和对周边的环境不会存在影响，并通过防尘的措施并对生产环境的和周边进行监控和记录，及时通过不同的措施和密封的程度和颗粒做好前预处理.在此过程中所产生的粉尘已经通过各种防尘的设备进行保护，所以不会形成大面积的粉尘。不会对员工生产任何的影响。9.3、环境保护措施及其投资931、粉尘污染防治措施1） 机械除尘介绍①颚式破碎机的除尘系统颚式破碎机的除尘系统，可采用旋风除尘器、回转反吹扁袋除尘器。旋风除尘器的设备投资较少，系统的设计和安装都很简单，运行中除尘器的维修工作量少，收下来的料可直接回收利用，基本上无二次污染。袋式除尘器的投资较旋风除尘器高，维修工作量相对多一些，但由于此处废气中尘的浓度一般不是很高，因此过滤风速可选高一些，设备可相应小一些，设备的效率很高，并且除下来的物料也可就地回收利用，基本没有二次扬尘。2） 除石膏粉尘工艺措施（1）.手动摩擦压砖机的除尘系统一般最好两台或一台手动摩擦压砖机设置一台除尘系统。 除尘设备可采用旋风分离器、CCI冲激式除尘机组、水浴除尘器和袋式除尘器等。但是，由于压砖机各产烟点产生的扬尘中粉尘的分散度很高，而其粉尘

CCI冲CCI冲(2)自动压砖机的除尘系统自动压砖机的产量较大，粉尘排放点较多，且风量较大，故一般单台自动压砖机独立设置除尘系统是较为合理的。 自动压砖机可采用脉冲袋式除尘器、冲激式除尘器。3•磷石膏粉除尘工艺图石灰浆槽石灰浆槽932、噪声防治措施该项目主要噪声来自生产车间加工设备，噪声级均小于 70dB。此外，食堂排风机与车辆进出工厂时会产生一定的噪声影响。该项目一期生产线靠近经八路一侧，距四周企业都有一定距离，通过厂房墙体本身的吸音、隔声以及距离的衰减，厂界噪声可降至约 55dB，产生影响较小，排放的噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的皿类标准要求，即昼间W65dB(A)，夜间W55dB(A)，对外界影响较小。项目主要产噪设备及治理措施见表 9-3。表9-2项目主要产噪设备及治理措施,序号噪声源源强，dB(A)抬理措施1加工设备隔声*减振、距离衰减21食堂排风机油烟净化器-〜!隔声、碱振、距离谨减- 3空调W60隔声、减振 j4车辆进出70—90强化管理 --- 9.3.3、环境保护投资方案根据环境保护措施方案，用于环境保护方面的投资约 50万兀，详见表9-4:投资较少的原因主要是本项目工艺水平较高，设备先进，同时也与产品本身属性有关。表9-1环保投资一览表序号环保项目资金（万元）备注1化粪池、污水排污管网20(2油烟净化器53噪声防治「124垃圾收集装置 |35绿化 |10-1合计509.4、环境影响评价拟建项目建设符合某某市总体规划和某某工业园规划的布局要求，有较好的经济效益和社会效益，场址选择和总平面布置合理可行。项目的建设过程中不可避免地对周围环境造成一定不利影响， 但只要建设单位严格执行产业园区统一部署，并采取相应的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响可降到较小程度。项目投产后，由于所选工艺设备先进，生产的又是环保节能类的高新技术产品，仅产生少量有磷石膏粉尘，已经采取密封除尘和除尘设备和工艺的先进措施来改善生产厂区的环境，并在达标排放范围之内。因此，从环境保护角度认为，项目建设可行。第十章劳动安全卫生与消防10.1、 依据及采用标准⑴中华人民共和国《环境保护法》；⑵国务院环保委、国家计委、国家经贸委联合颁发的《建设项目环境保护管理办法》；⑶《建设项目环境保护规定》；⑷《机械工业环境保护设计规定》⑸《工业企业噪声控制设计规范》；⑹《污水综合排放标准》GB8978-1996⑺《大气污染物综合排放标准》GB16279-1996⑻《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90⑼国务院颁发的《工厂安全卫生规程》⑽《工业企业设计卫生标准》《采暖通风与空气调节设计规范》《工厂电力设计技术规程》《工业企业总平面设计规范》GB50187-1993圍《建设设计防火规范》GBJ16-2001(15)《建筑灭火器械配置系统设计规范》 GBJ140-199010.2、 危害因素与与危害程度分析1、噪声设备在运行时，产生不同程度的噪声，但由于选用的设备先进，噪声较低(低于70分贝)，对车间工人的影响不显著。粉尘石膏空心砌块车间在生产过程中会产生粉尘，由于车间安装了吸尘装置和通风设备，因此对生产人员没有影响。气味生产加工车间配料时加入少促凝剂，会产生少量有机气体，但由于散发量较少，对车间工人无伤害。10.3、安全措施方案1）采用先进的工艺设备，不使用噪声高于70分贝的设备；在安装过程中应采取防噪、减振措施；2）加强设备维护管理，使设备噪声始终处于较低的水平；3）制板车间安装通风设备，保持空气流通；夏季设置足够的降温风扇；）车间工艺设备要满足工序所要求的安全距离，尖锐部位要包覆或有明显标识；电机皮带均有防护罩；）车间内通道通畅，有足够的宽度，地面平坦不打滑；）公司设立安全生产监督机构。10.4消防措施10.4.1.设计依据、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）2001、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）、《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）4 、《供电系统设计规范》（GB50052-95）1042.建筑防火厂区内建筑物耐火等级为二级，建筑防火间距均大于 10米，符合消防规范要求。厂区修建环形道路，消防车可顺利到达各着火点。主车间设置防火分隔墙。10.4.3.消防设施（1） 该工程生产类别为丙类，室外消防用水量为40L/S，室内消防用水量为10L/S，则厂区总消防用水量共计50L/S（180mVh），厂区同时火灾次数为1次，火灾延续时间为2小时，厂区原有生产、生活、消防合用水池一座，V有效=1200rn，其中消防储水量为360朋，并有保证消防用水不被它用的技术措施。厂区消防给水系统设置成独立临时高压消防给水系统，环状管网。当火灾发生时，启动消防水泵，进行灭火。根据消防规范要求，设置室外消火栓及室内消火栓，同时在建筑物内设置磷酸铵盐干粉灭火器。（2） 消防电源设置成双电源，同时在消火栓处设置起动按钮，保证消防泵可随时启动。第十一章组织机构与人力资源配置.企业组织温材料公司安徽绿归保某某物业管理公司公司板网公司

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某某筑友能新型有限公司安徽某某环保节安徽某某机械有限公司11.2、工作制度生产车间实行两班工作制，每班八小时，为贯彻国家劳动部每周双休制的规定，生产工人年生产天数安排为300天。11.3、劳动定员由于本项目选用较先进的设备，所加工的产品技术含量较高，因此对车间管理人员和操作人员在文化水平和实践经验及综合素质方面都要求较高，所以在招收人员中，要求有一定的文化水平。表11-1 劳动定员一览表部门或岗位人数企业管理（包括公司及部门、车间负责人、统计、仓储等）10石膏空心砌块加工50产品设计（包括质量检验）5市场营销5机修工（包括电工、钳工）、2文员及财务3特殊工种（包括锅炉工、叉车驾驶、行车操作等）2供应及保管3合 计8011.4、人员来源主要来源于各企业原有人员，考虑到新地点离市区太远，一部分人员可能选择离开，因此必须补充人员，其中管理人员和产品设计人员要求均为专科以上学历，且具有三年以上工作经验；其他人员也应具有中专以上文化水平，最好是经过职业学校专业培训的学生，其中应有 50%以上具有三年以上工作经验。因此人员的招聘必须面向社会及人才市场公开考核招聘录用。11.5、人员培训操作人员进厂后由企业委托设备制造商或专业培训机构，就所操作的设备、工件进行设备操作和设备维修的强化培训，特殊工种人员必须持证上岗，其他岗位人员也应进行技能、厂规、厂纪、安全生产等培训教育后方能上岗。第十二章项目实施进度12.1实施计划该项目建设工期为二年，自2008年10月至2010年10月，2009年3月开工建设，2009年10月土建项目完工。具体实施计划如下：2008年10月：项目建议书；2008年12月：进行初步设计，报主管部门审批；2009年1—3月:进行施工图纸设计，报主管部门审查；2009年3—7月：工程施工；2009年7月：补报可行性研究报告；2009年10月：土建生产厂房工程完工；2009年11—12月:设备安装、调试，人员培训；2010年1月一2010年6月：项目试生产；2009年6月一2010年10月：土建办公主楼工程完工;2010年10月：项目正式投产；12.2项目实施管理1根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批2落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。3加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。4加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。5及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。6项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。7项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。8在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。第十三章投资估算与资金筹措13.1编制依据13.2编制范围本项目投资估算是对某某集团有限公司 “年产150万平方石膏空心砌块项目”的总投资估算，包括新增厂房仓库建设等建筑工程、设备购置和安装费以及其他费用。13.3建设投资估算年产150万平方石膏空心砌块项目生产规模，生产线设备以及土建投资概算，根据生产工艺要求，确定所需的厂房建筑和生产设备以及公用、辅助设施，综合考虑各方面的投资。投资估算如下：1） 、土地征用费：100亩（66700平米），按某某县对环保和利用化工废渣回收利用项目的优惠和鼓励政策，费用为20万元。2） 、土建工程费合计320万元。新建石膏空心砌块生产车间20000平方米，工程造价150元/平米（含装修）；150元/m2320000吊=300万元环保工程、道路工程、配电工程、绿化工程中的土建部分 20万丿元。3） 、设备购置费390万元，详见表5.1主要设备清单。4） 、安装工程费按设备购置费的3%计算，为11.6万元；5） 、工程建设其它费用29万元。①工程监理及建设单位管理费：15万元；工程勘测设计费：5万元；培训费（按50人月计算，每人月100元）：0.5万元；联合试运转费（按设备总投资的1%+算）:3.9万元；6） 、预备费（不可预见费和涨价预备费各5万元）10万元;7） 、铺底流动资金：200万元项目总投资：1000万元设备投资概算（图13.1清单）设备投资概算序号设备名称单位数量设备价格单价（万元）总价（万元）年产150万平方石膏空心砌块项目生产线1储粉仓台1552提升机台118183螺旋输送机台118184添加剂仓台25105高压引风机台1226电动葫芦台12.52.57刚性叶轮给料机台38248圆盘喂料机台2510

9缓冲仓台13310设备架体及平台套18811粉计里系统套1151512水计里系统套1101013混合机台113.613.614石膏砌块成型机台115015015刮浆装置台1151516中央液压站台1101017气动伸缩夹具台12.52.518空压机台1252519自动化控制系统套15520烘干系统套15.55.521振动筛台15.95.922叉车辆1121223行车辆12020合计390

土建投资概算（图13.2清单） 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装其他合计一一一工程费用1生产工程39011.6401.6包括生产设备、车间厂房检测设备、运输设备2生产车间、仓库、办公室3003003公用工程及辅助工程2020包括基础设施、信息化设施、环保设施、办公室、厂房装修、配电房、道路等工程费用合计32039011.6721.6其它费用1征地费用202建设单位管理费293设计费54培训费0.5联合试运转费3.95其他费用合计32058.4三 预备费10

固定资产投资合计32039011.668.4合计建设投资总计800总投资概算（图13-3清单） 单位：万元骨口.序号项 目投资额占项目总投资的比例（%1土建工程费320322设备费390393安装工程费11.61.164其他费68.46.845预备费1017流动资金20020合计项目总投资100013.4、总投资及资金来源1、项目总投资1000万元。其中厂房410万元，机器设备：390万元,其它辅助设施：100万元，铺垫流动资金200万.2、 资金来源所以资金由企业自筹1000万元（历年积累）.十四财务评价编制依据(1)国家发展和改革委员会颁布《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》(QBJS5-2005)(2)国家发展和改革委员会颁布《轻工业工程设计概算编制办法》(QBJS10-2005)(3)国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。(4)本院各专业提供的相关资料财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务价格原材料及燃料、动力价格按建设单位提供的市场现行价格估算。税费本项目企业所得税率33%产品增值税率17%城乡维护建设税率7%教育费附加4%原材料进项税13%辅助材料进项税17%燃料动力费进项税13%法定盈余公积金10%法定公益金5%项目计算期本项目计算期12年，建设期1年，投产期1年，达产期10年。生产负荷本项目投产后第一年按90%生产负荷估算，第二年及以后各年按100%达产估算。产品销售计划及销售价格销售计划按生产负荷估算。销售价格(1)石膏砌块2200元/吨；13.2.6财务基准收益率本项目基准收益率为lc=8%销售收入及税金估算1431 销售收入年销售收入171859.7万元。详见销售收入及税金估算表。14.3.2税金估算产品增值税17%城乡维护建设税7%教育费附加4%原材料进项税13%辅助材料进项税17%燃料动力费进项税13%经抵扣后年平均销售税金8603万元。成本费用估算14.4.1 各项成本费用的选取1、原、辅材料价格及消耗定额的选取原、辅材料及燃料、动力消耗定额由工艺专业提供。生猪700元/头。2、 燃料、动力价格选取水：2.1元/t电：0.43元/KWh汽：90元/吨3、 人员工资及福利费用的选取本项目定员1000人，人均工资1000元/人2月估算，福利费按年工资总额的14%古算，年工资总额1200万元。4、 折旧费固定资产折旧，按平均年限法估算。建筑工程按 30年平均折旧，设备及安装工程按12年平均折旧，净残值率5%年折旧费1165.3万元。5、 摊销费无形资产及其他工程费用作为递延资产按 10年平均摊销，年摊销额324.2万元。6、 修理费修理费按折旧费的30%古算，年修理费350万元。7、 其他费用（其他管理费用、其他制造费用）按工资总额的100%古算，年其他费用1200万元。&销售费用销售费用按销售收入3%古算，年销售费用5156万元。13.4.2总成本费用正常年产品总成本151942.1万元，其中固定成本3639.5万元，变动成本148302.6万元，经营成本150452.6万元。14.5利润估算企业法定公积金、公益金的提取本项目公积金按10%提取。公益金按5%提取。利润分配原则本项目利润分配顺序为：上缴企业所得税、提取公积金、未分配利润。项目利润的估算本项目平均年税后利润总额为 7457万元。14.6财务评价、财务内部收益率（1） 财务内部收益率为29.88%（税后）（2） 资本金利润率36.49%、财务净现值36800万元（税后）、投资回收期4.49年（税后）、投资利润率36.49%14.7不确定性分析14.7.1 敏感性分析通过对产品价格、成本、产量及投资的土 5%单因素单独变化，看出各项指标变化均在可行范围之内， 当折现率为8%寸，财务净现值均〉0,说明本项目抗风险能力强。敏感度系数表项目变化率（%）内部收益率%敏感度系数备注基本方案029.88销售收入-511.2112.4966投资额+528.66-0.8165经营成本+512.9-11.365414.7.2 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点年固定总成本BEP= 3100%年产品销售收入一年可变总成本一年销售税金及附加=24.25%说明只要产量达到24.25%的生产能力，企业即可保本。14.8评价结论从以上财务评价指标可以看出，项目NPV>0,项目内部收益率高于行业基准收益率，说明项目的抗风险能力较强。全部投资的内部收益率为29.88%，大于基准收益率8%表明项目盈利水平理想。从敏感性分析表中可以看出，产品价格因素较敏感，经济成本次之，投资因素波动小。因此，这也为企业提供一个信息，企业应加强市场开发，在生产过程中要加强企业内部经营管理，减少生产消耗，降低生产成本及费用，确保产品质量，同时要加强销售队伍建设，这些是企业自下而上的关键环节。根据以上分析，各项指标均好于行业基准指标，并可解决 1000人就业，有利于社会稳定，无论从经济效益方面还是社会效益方面分析，本项目均可行，应推荐实施。十五、经济和社会影响分析15.1项目对经济的影响分析石膏砌块产品具有生产能耗低、制品质量轻、干燥收缩小、防火性能好、凝结硬化快、劳动效率高、、房屋使用