质量手册和程序文件控制程序

文件编号： 版本：A1第1页共4页附表：5张质量手册和程序文件掌握程序作成：日期：日期：日期：文件编号：QCP-001版本：A124附表：5履历编号履历编号改订批准日改订页改订内容及理由修改审核批准1、5.0QCP-0012011.12.1542A1文件编号：QCP-001版本：A134附表：5

确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。各相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。治理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。总经理：负责质量手册和程序文件的批准。品质部：负责质量手册和程序文件的发放和治理。内容编写质量手册和程序文件由治理者代表依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008格式质量手册和程序文件承受活页装订形式，以便修改。审核质量手册和程序文件由治理者代表审核。批准质量手册和程序文件由总经理批准。标识质量手册编号规章：WHFQM01程序文件编号规章：Q/WHF-QCP-×××程序文件的受控与非受控受控的程序文件，必需加盖“受控”红印章。非受控的程序文件，必需加盖“非受控”红印章，不受更改影响，过期、失效不必收回。文件编号：QCP-001版本：A144附表：5发放中签名并注明日期。对需发放的非受控文件，需经治理者代表批准，并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。保管质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本保文件不丧失和损坏。更改、回收及处理质量手册和程序文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表4.3-4.4审核批准。册的修改记载于质量手册修改页中012……每修改一次，状态增加一次。换版后，从0版本号从A开头，按英文字母挨次排列，质量手册修改十次，程序文件修改五次或质量手册、程序文件经过重大修改后〔因组织机构较大变动等缘由，应承受的版本号，重印发。经修改后的质量手册和程序文件，执行4.9发放，品质部对“受控”文件和原件作更换时，收回作废文件，予以销毁；需作留存时，加盖“作废文件”章，隔离存放。有效版本。5.0本程序由品质部组织生产部、技术部、销售部、财务部、选购部、治理部、设备部实施，由治理者代表组织品质部检查。6.0附表文件持有人名单文件发放清单受控文件清单文件修改申请表流程图文件名称文件编号发放编号持有人姓名批准日期文件类别： 表格编号文件名称文件编号发放编号持有人姓名批准日期文件名称文件编号发放编号持有人姓名批准日期文件类别： 表格编号文件名称文件编号发放编号持有人姓名批准日期文件发放清单

序号文件名称序号文件名称文件编号承受部门数量签名日期备注1《质量手册和程序文件控QCP-0011制程序》2《外来文件掌握程序》QCP-00213《作业标准书掌握程序》QCP-00314《表格掌握掌握程序》Q/WFH-QCP-00415《质量记录掌握程序》QCP-00516《顾客财产掌握程序》QCP-00617《质量筹划掌握程序》QCP-00718《质量目标治理掌握程序》QCP-00819《内部沟通掌握程序》QCP-009110《治理评审掌握程序》QCP-010111《人力资源、培训掌握程QCP-0111序》《设备工装维护治理掌握12程序》

QCP-012 112《生产打算掌握程序》QCP-013114《合同评审掌握程序》QCP-014115《客户反响信息处理掌握程序》QCP-015116《选购掌握程序》QCP-016117《供给商评估掌握程序》QCP-017118《进货检验掌握程序》QCP-018119《生产过程掌握程序》QCP-019120《生产图纸转换掌握程序》QCP-020121《产品标识和可追溯性掌握程序》QCP-021122和交付掌握程序》QCP-022123程序》QCP-023124《顾客满足度测量掌握程序》QCP-024125《内部质量审核掌握程序》QCP-025126《过程检验掌握程序》QCP-026127《成品检验掌握程序》QCP-027 1《检验和试验状态掌握程28QCP-028 1序》29《不合格品掌握程序》QCP-029 1《资料分析及统计技术程30QCP-030 1序》31《质量改进掌握程序》QCP-031 1《订正和预防措施掌握程32QCP-032 1序》33《质量手册》WHF-QM-01 1科技文件名称文件编号文件名称文件编号版本号修改状态批准日期《ⅠⅡ《质量手册和程序文件掌握QCP-001A2010.12.1程序》《外来文件掌握程序》QCP-002A2010.12.1《作业标准书掌握程序》QCP-003A2010.12.1《表格掌握掌握程序》QCP-004A2010.12.1《质量记录掌握程序》QCP-005A2010.12.1《顾客财产掌握程序》QCP-006A2010.12.1《质量筹划掌握程序》QCP-007A2010.12.1《质量目标治理掌握程序》QCP-008A2010.12.1《内部沟通掌握程序》QCP-009A2010.12.1《治理评审掌握程序》QCP-010A2010.12.1《人力资源、培训掌握程序》QCP-011A2010.12.1《设备工装维护治理掌握程2010.12.1QCP-012A序》科技受控文件清单文件名称文件编号版本号文件名称文件编号版本号修改状态批准日期《ⅠⅡ《生产打算掌握程序》《合同评审掌握程序》QCP-013QCP-014AA《客户反响信息处理掌握程序》QCP-015A《选购掌握程序》QCP-016《选购掌握程序》QCP-016A《供给商评估掌握程序》QCP-017A《进货检验掌握程序》QCP-018A《生产过程掌握程序》QCP-019A《生产图纸转换掌握程序》QCP-020A《产品标识和可追溯性掌握程序》QCP-021A《搬运、包装、贮存、防护和交付掌握程序》QCP-022A《检验、测量和试验设备掌握程序》QCP-023A《顾客满足度测量掌握程序》QCP-024A2010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.12010.12.1科技受控文件清单文件名称文件编号文件名称文件编号版本号修改状态批准日期《ⅠⅡ《内部质量审核掌握程序》QCP-025A2010.12.1《过程检验掌握程序》QCP-026A2010.12.1《成品检验掌握程序》QCP-027A2010.12.1《检验和试验状态掌握程2010.12.1QCP-028A序》《不合格品掌握程序》QCP-029A2010.12.1《资料分析及统计技术程2010.12.1QCP-030A序》《质量改进掌握程序》QCP-031A2010.12.1《订正和预防措施掌握