风险管理制度

风险管理1风险管理制度一、目的为准确辨识公司范围内可能影响职业安全健康的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以实施有效控制。二、适用范围本程序适用于公司范围内危害因素的识别、风险评价和控制措施制定过程。三、职责与分工（一）生产安全副总经理直接负责危害辨识，风险评价及控制的组织领导工作，并负责《重大风险及控制措施清单》、《重大危险源清单》以及重大风险及重大危险源管理方案的审批。（二）成立以生产安全副总为组长的风险评价小组，小组成员包括：安全环保部、设备计量部、技术部、消保部、人力资源部、总经理办公室、供应部、销售部、原料部等职能部门相关人员以及各车间相关人员。风险评价小组负责组织和参加危害辨识、风险评价工作，鼓励员工积极参与危害识别、评价及控制工作。（三）安全环保部负责危害因素识别、评价和风险控制措施的审核工作，并组织相关部门对重大风险制定管理方案。四、工作程序（一）危害识别范围危害识别范围包括：规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。（二）危害识别方法及步骤危害识别及风险评价的方法:本公司选用工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）作为危害识别与风险评价的方法。风险评价准则制定的评价准则包括事件发生的可能性L、后果的严重性S及风险度R。在制定评价准则时，应依据：1）有关安全法律、法规要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）公司的安全管理标准、技术标准；4）合同规定；5）公司的安全生产方针和目标等。事件发生的可能性参照下表制定：事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件

2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当咼，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件事件发生后结果的严重性参照下表制定：事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准造成1人死亡或2〜3人重伤>10部分装置（三2套）或设备停工市内影响4潜在违反法规和标准造成1人重伤或4〜5人轻伤>52套装置停工，或设备停工县域影响3不符合公司和行业的安全方针、制度、规定等造成2—3人轻伤>21套装置停工或设备公司影响2不符合公司的安全操作程序、规定造成一人轻伤<2受影响不大，几乎不停工本部门影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险的等级判定准则可参照下表制定：风险等级判定准则及控制措施风险度等级应米取的行为/控制措施实施期限20〜25巨大风险在米取措施降低危害前，不能继续作业，立刻15〜16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9〜12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通装置停工时处理4〜8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录三）风险评价进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：1）火灾和爆炸；2）冲击和撞击；3）中毒、窒息和触电；4）有毒有害物料、气体的泄漏；5）其他化学、物理性危害因素；6）人机工程因素；7）设备的腐蚀、缺陷；8）对环境的可能影响等。风险度的计算方法：风险度R=可能性LX后果严重性S。（四）危害识别步骤：各部门、车间根据生产活动中存在的作业内容，对各自作业活动、设备设施和管理活动的内容进行确定，并分别列出本单位的“作业活动清单与设备设施清单”。安全环保部负责确定“清单”的格式并汇总形成公司的作业活动清单与设备设施清单。各部门、车间依据本单位列出的“作业活动清单与设备设施清单”。按“工作危害分析法、安全检查表分析法、预危险性分析法”识别出作业活动中的危害因素并进行风险评价。安全环保部负责审核、汇总各部门识别出的危害因素，形成公司的“工作危害分析及风险评价表、安全检查分析（SCL）及风险评价表、预危险性分析（PHA）及风险评价表”五、重大风险及重大危险源（一）重大风险各单位应根据风险评价结果确定出重大风险，由安全环保部汇总并组织相关部门制定控制措施，形成《重大风险及控制措施清单》，报生产安全副总经理批准。在确定重大风险时考虑：1）有关法规、标准的要求；2）风险发生的可能性和后果的严重性；3）企业的声誉和社会关注程度等。（二）重大危险源各单位按照《重大危险源辨识GB18218-2009》识别本单位的重大危险源，安全环保部汇总、审核各单位上报的重大危险源，形成《重大危险源清单》，报总经理批准。各单位负责建立本单位的重大危险源档案，安全环保部负责建立公司的重大危险源档案。各单位负责编制本单位的《重大危险源应急预案》并组织演练，安全环保部负责编制公司的《重大危险源应急预案》并组织演练。六、控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故发生。公司选择风险控制措施时，应考虑：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先进性和安全性3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况；4）可靠的技术保证和服务公司选择的控制措施包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业伤害。根据风险评价的结果、经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，防止事故发生。七、风险控制:安全环保部将形成的公司“工作危害分析及风险评价表、安全检查分析（SCL）及风险评价表、预危险性分析（PHA）及风险评价表”和《重大危险源清单》审核无误后，联合各上报车间或部门，共同讨论和制定风险控制措施，并由风险或危险源所存在部门依据公司统一制定的《风险及危险源控制措施》表格填写，一般风险及危险源控制措施,经安全环保部经理审批后实施；重大风险及危险源控制措施,经公司分管生产安全副总审核，总经理审批后实施；安全环保部负责监督检查措施的执行和落实情况。公司将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。制定出风险控制措施，包括修订和新制定的操作规程，并及时向从业人员进行宣传、培训教育，使员工熟悉其岗位和工作环境中的风险及控制措施。八、风险信息更新1.公司不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4