渝水区2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

渝水区2018年度预算绩效管理工作开展情况说明2018年，在区委、区政府的工作指导下，紧紧围绕市财政局布置的工作要点，我区扎实推进预算绩效管理工作，以具有明显社会和经济影响的项目支出和专项支出为重点，按照预算绩效目标管理全覆盖的工作要求，加强制度建设，主攻薄弱环节，扩大工作覆盖面。（一）绩效管理范围进一步扩大。一是绩效目标申报全覆盖。本年度已将2018年度预算单位使用的50万元项目支出和专项支出全部列入绩效目标管理范围，实现了项目支出和专项支出绩效目标编制的全覆盖，“花钱问效”已成为预算单位的常态机制。二是预算绩效监控全覆盖。预算部门必须进行绩效监控，对已提交2018年预算绩效目标申报表的部门，必须从中挑选专项资金进行监控；未提交的部门，必须对一个金额较大的项目资金进行监控。做到财政资金运行到哪里，绩效监控就跟踪到哪里，以不断提高财政资金运行效率，防范财政资金运行风险。三是绩效评价全覆盖。本年度实现了各部门2017年度预算内安排的50万元（含追加资金）以上的项目绩效自评全覆盖，并明确了各部门自评的资金比例。按照财政统一的时间节点报送项目绩效自评报告。（二）存在的问题及原因分析。一是讲求绩效的认识尚未完全统一，绩效理念还未牢固树立，绩效方面的法律法规相对缺失，管理制度仍不健全，绩效评价的公信力和权威性有待提高，一些基础管理工作，如指标体系、信息系统、人员队伍、专业绩效评价机构建设相对滞后，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等。主要因为各部门单位普遍存在重预算轻绩效，绩效管理意识不强。二是绩效目标和绩效评价填报不规范，数据可信度、可用度不够。如项目名称填报不规范，未按要求填写；项目绩效目标模板套用错误，核心指标都显示为否，导致绩效指标设置不合理；项目资金或年度总体绩效目标等基本要素填报不完整等。主要因为项目主管部门内部业务和财务、项目主管部门和财政部门及社会中介机构的沟通协调不够，在数据填报时不清楚的就不填或填错。（三）下一步工作措施及意见和建议。一是牢固树立绩效管理理念。促进领导同志观念的转变,争取领导支持。预算绩效管理工作是一项系统工程，点多、面广、线长，涉及政府工作各个方面，非财政一家之力所能完成，也非财政内部绩效管理部门一家之事，在实际工作中面临着协调配合难、利益矛盾多的问题，需要领导的重视和支持。积极向党委政府领导、部门领导汇报预算绩效管理工作，争取领导的重视和支持，建立政府主导、财政主抓、部门主责的预算绩效管理组织体系，为开展预算绩效管理工作创造良好条件。加强机构队伍建设，强化素质培训，加大预算绩效管理培训力度，树立财政、财务人员绩效理念，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提升预算绩效管理工作水平。加大宣传力度，切实加强舆论引导，积极培育绩效管理文化，扩大预算绩效管理的社会影响，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。二是加强制度建设。结合我区实际，渝水区即将出台《全面实施预算绩效管理的实施意见》，并进一步制定具体实施方案，建立有评估、有目标、有监控、有评价、有应用的全过程预算管理绩效管理体系。实现预算绩效管理与预算编制、执行的有机结合，强化绩效目标的龙头和基础地位，在预算编制环节突出绩效导向，将绩效目标管理、绩效评价结果与预算编制相结合，绩效监控、绩效评价与预算执行相结合。三是强化绩效评价结果应用。建立和完善预算绩效管理约束机制，强化预算绩效管理的权威性和刚性。坚持从实际出发，建立健全绩效评价结果报告机制、反馈和整改机制、公开机制、与预算安排有机结合