大新县硕龙镇中学

大新县硕龙镇中学2023年部门预算公开说明目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况一、部门收支预算总体情况说明二、部门收入预算总体情况说明三、部门支出预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费情况说明八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、2023年部门预算其他事项说明第三部分：名词解释第四部分：2023年部门预算报表一、部门收支总体情况表（预算公开01表）二、部门收入总体情况表（预算公开02表）三、部门支出总体情况表（预算公开03表）四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）第一部分：部门概况主要职能全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度；在政府和教育主管部门的领导下，努力改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境；根据县人民政府和县教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育教学方针；在上级有关部门的领导下，全面开展普及义务教育，深化教育教学改革，科研兴教、科研兴校，全面提高教育教学质量，以科学的发展观和以人为本的教育管理理念注重学生的全面发展，全力推进素质教育实施，促进基础教育发展。机构设置情况大新县硕龙镇中学属于全额拨款事业单位,设有教师办公室、副校长室、校长室、财务室等5个股室，下设语文组、数学组、英语组等6个教研小组，现有在编在职教职工13人，离退休教师4人；全校共设有6个班级，每个年级2个班，共有在校学生286人。三、部门预算单位构成纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括大新县硕龙镇中学。第二部分：2023年部门预算情况说明一、部门收支预算总体情况说明数据来源2023年部门预算公开表01表数据来源2023年部门预算公开表01表2023年收支总预算169.41万元，同比增加6.61万元，同比增长4%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。二、部门收入预算总体情况说明数据来源2023年部门预算公开表01表或02表数据来源2023年部门预算公开表01表或02表2023年收入总预算169.41万元，同比增加6.61万元，同比增长4％。其中：一般公共预算拨款169.41万元，占收入总预算100%，同比增加6.61万元，同比增长4%；2023年收入预算总体增加的主要原因是：本级补助减少。三、部门支出预算总体情况说明数据来源2023年部门预算公开表03表数据来源2023年部门预算公开表03表2023年支出总预算169.41万元，基本支出169.41万元，占支出总预算的100%，同比增加6.61万元，增长4％；2023年无项目支出。支出增长的主要原因是：教师和学生人数的增加。（一）按支出功能分类科目划分，共分为类，其中：数据来源2023年部门预算公开表01表数据来源2023年部门预算公开表01表支出功能科目分类，例如一般公共服务支出XX万元，占支出总预算XX％，同比增加XX万元，增长XX％。教育支出类科目137.48万元，占支出总预算81.1％，同比增加18.27万元，增加15.3％。社会保障和就业支出类科目16.68万元，占支出总预算9.8％，同比减少10.88万元，下降39.5％。卫生健康支出类科目5.25万元，占支出总预算3％，同比减少0.27万元，下降4.9％.住房保障支出类科目10万元，占支出总预算5.9％，同比减少0.51万元，下降4.9％.（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。数据来源2023年部门预算公开表06表数据来源2023年部门预算公开表06表支出经济科目分类1.基本支出预算。基本支出预算169.41万元，占支出总预算100％，同比增加6.61万元，增长4％。其中：工资福利支出预算161.41万元，占基本支出预算95.2％，同比增加15.72万元，增长10.8％。商品和服务支出预算1.67万元，占基本支出预算1％，同比减少0.08万元，下降4.5％。对个人和家庭的补助支出预算6.34万元，占基本支出预算3.7％，同比减少9.02万元，下降58.7％。2.项目支出预算。数据来源2023年部门预算公开表03表数据来源2023年部门预算公开表03表项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。其中：四、财政拨款收支预算情况说明数据来源2023年部门预算公开表0数据来源2023年部门预算公开表02023年财政拨款收支总预算169.41万元。收入为一般公共预算拨款、政府性基金拨款根据本部门22023年部门预算公开表04表收入情况进行删减；支出包括：一般公共服务支出137.48万元、社会保障和就业支出16.68万元、卫生健康支出5.25根据本部门22023年部门预算公开表04表收入情况进行删减五、一般公共预算支出情况说明数据来源2023年部门预算公开表05表数据来源2023年部门预算公开表05表2022年一般公共预算拨款支出169.41万元，其中：基本支出169.41万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：初中教育137.48万元，全部用于基本支出137.48万元。主要用于主要用于职工工资福利、学校办公用品，学校设备维修、水电费、邮电费的支出。事业单位离退休6.34万元，全部用于基本支出。主要用于离退休人员安置费。机关事业单位基本养老保险缴费支出13.34万元，全部用于基本支出。主要用于缴纳职工基本养老及年金。其他社会保障和就业支出1.75万元，全部用于基本支出。主要用于职工工伤及失业保险的支出。事业单位医疗5.25万元，全部用于基本支出。主要用于缴纳职工医疗保险。住房公积金10万元，全部用于基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明数据来源2023年部门预算公开表06表数据来源2023年部门预算公开表06表2023年一般公共预算基本支出169.41万元，其中：人员经费167.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。公用经费1.67万元，主要包括：主要包括：工会经费。七、一般公共预算“三公”经费情况说明数据来源2023年部门预算公开表07表数据来源2023年部门预算公开表07表2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％，2.公务接待费2023年预算0万元，同比增加(减少)万元，增长(下降)0％。3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。八、政府性基金预算情况说明数据来源2023年部门预算公开表08表数据来源2023年部门预算公开表08表大新县硕龙镇中学2023年无政府性基金预算支出安排。九、国有资本经营预算情况说明数据来源2023年部门预算公开表09表数据来源2023年部门预算公开表09表大新县硕龙镇中学2023年无国有资本经营预算支出安排。十、2023年部门预算其他事项说明（一）机关运行经费预算安排情况。数据来源为2023年部门预算公开表06表。数据来源为2023年部门预算公开表06表。注意非参公事业单位此项为0。2023年本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，较2022年预算增加(减少)0万元。（二）政府采购预算安排情况。2023年政府采购预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%.。分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，。政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。大新县硕龙镇中学2023年无占用国有资产情况。（四）预算绩效情况说明。2023年部门预算公开表10表2023年部门预算公开表10表大新县硕龙镇中学2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目2个，涉及一般公共预算拨款51.68万元，单位资金0万元，上年结余收入0万元,相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。第三部分：名词解释该一至十三项名词解释为各部门通用，各部门需将本部门2023年部门预算公开表03表功能分类科目该一至十三项名词解释为各部门通用，各部门需将本部门2023年部门预算公开表03表功能分类科目“项”级（即科目编码为7位数）的名词解释加在最后。名词解释结合本部门实际，可参考《2023年政府收支分类科目》（俗称科目书）或上级主管部门公开的内容。一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第