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上海市电力公司市区供电公司审计专职行为规范考评表2004年12月行为规范（非班员类）评分标准岗位：审计专职岗位：审计主管年岗位：审计专职岗位：审计主管年12月被考核人姓名：许海珍考核人姓名：徐金娣考核期限：从2005年部门：监察审计部部门：监察审计部1月至2005被考核人签名：考核人签名：日期：被考核人签名：考核人签名：日期：分等级1分2分3分4分评分项目、\工作量’正常情况下，完成当月工作量的80%。正常情况下，完成当月工作量的90%一、根据电力公司审计部要求做好外审工程的送审前期工作。二、完成当月内审项目（工程、物资、内控制度、资产、基金、财务收支等）。三、各项资料的收集传递保管。在完成工作上，展开额完成工作及时性在规定的时限内完成工作计划的80%在规定的时限内完成工作计划的90%正常情况下，在次月的15日前完成数据的采集工作。在当月30日前完成内部审计检查及专项审计工作，并与次月10日前完成内审报告。在3分基础天完成工作工作效果有效性内审资料工作完成70%。内审报告不能成文。内审资料工作完成90%。内审报告不能完成。按期准确完成内审资料工作。内审报告的80%正确.提前准确完工作。内审报告的工作态度工作拖拉，经常需督促；不服从工作安排,拒绝布置的额外工作不服从工作安排，对布置的额外工作消极拖延敬业爱岗，服从工作安排,能完成岗位工作且对布置的额外工作能积极主动地完成，管理符合要求能对本职工议，积极参计工作。工作中协调配合不能与他人进行沟通。缺乏与他人的沟通能力进而影响正常工作。及时与工作相关其他部门、基层单位和人员进行工作沟通。能较充分地作，有较强与适应能力

岗位：审计专职岗位：审计主官行为规范（非班员类）月度工作计划表岗位：审计专职岗位：审计主官工作计划时间节点要求工作目日常工作任务本公司范围的审计工作1-3月经济活动有序进本月特定事项100万元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的送审工作视各分公司情况送审醒目资料送，审计初稿使反馈送审单位100万元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的内审工作视各分公司情况各项指标的落制度的执彳丁良好各分公司内控制度检查1月下旬内控制度是否用各分公司的物资采购情况3月上旬以抽查为主，是否超越规定范各分公司营业外收支情况1月下旬营业外收支的符合财务的有关过分公司的固定资产新增或报废情况1月下旬新增固定资产时性，报废资性额外工作事项被考核人姓名：许海珍考核人姓名：徐金娣时间：2005年1-3部门：监察审计部部门：监察审计部月被考核人签名：考核人签名：日期：行为规范考评表一部室专职岗位被考核人姓名部门:考核人姓名：被考核人姓名部门:考核人姓名：部门:职位：职位：考评期限:考核期：考核期：2004年上半年签名日考核期初期考核期末指标名称权重绩效评分等级绩效积分工作量%完成工作的及时性%工作结果的有效性工作态度工作中的协调配合

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