天猫品牌年度规划案例课件

目录本年度发展目标策略分析主要策略推进计划组织机构和职责财务预算目录本年度发展目标财务目标市场目标关键能力目标销售收入1000万（500+500）毛利300万 毛利率：30％贡献利润-100万 贡献利润率：％销量收藏10万市场排名？付费流量小于50%供应链反应速度15天日单量1万单的发货能力每月上新80款（50+30）客户满意度目标DSR4.7目标财务目标市场目标关键能力目标销售收入1000万（500+50

外部内部

产品产品研发质量供应链采购制造商务市场企业推广产品推广市场推广渠道销售客户服务

管理经营人员信息情报经营分析成熟业务成长业务种子业务盈利能力运作能力经营成果人员资源竞争力SWISE

YOUMACE产品质量指数终端客户、渠道合作伙伴运作指数内部客户满意度员工气氛指数业务目标经营目标客户目标核心竞争力目标任何公司和业务都要有一个科学的目标体系外部行业洗牌，是招人好时机线上和线下相互冲击的乱局StrengthOpportunityWeaknessThreat内部分析不利影响背靠三元，资金链正常2011年团队的建设（研发、供应链）母公司观念的挑战新项目，供应链和团队基础营销成本较2年前大幅提高经济不景气外部分析有利影响SWOT分析行业洗牌，是招人好时机StrengthOpportunity1、目标客户2、我们的价值定位3、我们能提供的产品与服务提供的价值和服务的范畴SWISE-28-35高端时尚人群YM-28-35普通人群SWISE-我们倡导一种审美的理念，最爱小性感，更爱小强势YM-28-35普通人群时尚感，物美价廉SWISE-我们提供和品牌相符的服务，质量和配套的事项YM-28-35物美价廉1、目标客户2、我们的价值定位3、我们能提供的产品与服务提供市场规模主要厂商优势劣势优势来源竞争对手分析竞争趋势综述1.市场规模快速成长2.淘品牌买入1-3亿规模，且有风投进入3.……4.……外部竞争分析市场规模主要厂商优势劣势优势来源竞争对手分析竞争趋势综述1.从大卖家一统淘宝到三家分晋淘宝成长起来的大卖家传统渠道的品牌企业外贸转内销的企业做网络营销不久，小有成就，但受困于渠道冲突，迟迟难以突破自建品牌打市场，没有传统渠道拖累，取得了不小的成功，但没有做品牌的经验，只能卖产品，难卖品牌附加值精于网络运营而疏于制造经验，对产业链缺少掌控，对品牌运营没有经验或意识外部竞争分析从大卖家一统淘宝到三家分晋淘宝成长起来的大卖家传统渠道的品牌淘品牌—真正的2.0品牌1、从淘宝平台成长起来的品牌，比如justyle、斯波帝卡、零号男、麦包包、飘飘龙、七格格、裂帛、悠语、小熊电器等。2、它们是消费者真正在“淘”的过程中通过口碑传播建立起来的品牌，是消费者自发选择的品牌；消费者通过“淘宝”行为，经历品牌“认知—认同—购买”的全过程，最终参与到品牌建设中，帮助卖家提升品牌价值和品牌资产，也就是说是真正由消费者决定走向的品牌；3、传统品牌专门为网络打造的品牌也是淘品牌，比如帅康旗下的康纳电器，百丽旗下的e百丽等；4、淘宝平台品牌分为产品品牌和店铺品牌，如麦包包其实是一个店铺品牌，它旗下的浪美才是产品品牌。外部竞争分析2011年双十一大促裂帛2000万七格格1600万淘品牌—真正的2.0品牌1、从淘宝平台成长起来的品牌，比如jSWISE增长分析上线基数小，成长快。SWISE增长分析上线基数小，成长快。内部优劣势分析（产品业务价值链）注：首先需明确价值链针对价值链每一环节和业界领先的竞争对手比较，分析本业务有无优劣势每月50款上新缺乏营销的互动规模定制面料缺少规模团队新新组建客户基数研发生产市场营销客户支持优势劣势内部优劣势分析（产品业务价值链）注：每月50款上新规模定制面创新流程运作流程服务流程识别用户需求识别市场创造可满足需求的方案产品/服务用户需求被满足交付方案产品/服务服务用户坚持定位VI系统新团队，流程持续改善新团队，服务持续改善优势劣势方案业务的价值链分析创新流程运作流程服务流程识别识别市场创造可满足需求的方案产品市场目标swiseym关键能力团队产品研发关键能力分析人力资源关键能力空白有些铺垫有一定基础优势或积累品质控制市场运作综合市场目标swiseym关键能力团队产品研发关键能力分析人力资面临的主要挑战挑战对策挑战来自于“劣势”和“威胁”，是劣势和威胁对当前业务的影响挑战不要超过5条，但一定要抓住对业务最具影响力的弱点建议将挑战按照重要性进行优先级排序年度规划中所有的战略举措都将基于对挑战的认识面临的主要挑战挑战对策挑战来自于“劣势”和“威胁”，是劣势和目标客户群产品开发销售能力服务能力设计开发控制能力质量保证能力高效精确运作能力运营成本控制能力从屋顶图模式找出SWOT分析的关键要素制定可行的改进策略目标客户群产品销售服务设计开发质量保证高效精确运营成本从屋顶研发生产市场营销客户支持梳理出工作主线方向产品竞争力产品规划与产品定义、相对性价比、产品特色、明星产品、行业应用方案级产品等产品运作水平计划性、平稳性产品营销策略关键能力的快速提升设计开发控制能力、质量保障能力、运作与成本控制能力研发生产市场营销客户支持梳理出工作主线方向产品竞争力

把工作主线细化设计为可执行的策略/举措/检查的里程碑诶KPI工作主线关键策略能够具体落实的举措事件：里程碑关键指标：KPI把工作主线细化设计为可执行的策略/举措/检查的里程碑诶KP并逐一说明原因举措（如何实现）具体步骤解释为什么要采取这一策略，即对上页的策略依据（如根据S1、W1、O2等）作详细分析原因应该是SWOT分析中的结论，可以是其中某一点，也可以是几点的综合解释通过什么样的方式或手段来实现这一战略举措列出实现这一战略举措的里程碑及实现的时间并逐一说明原因举措（如何实现）具体步骤解释为什么要采取这一策推进计划主要活动2003.4-62003.7-92003.10-122004.1-3负责人里程碑推进计划主要活动2003.4-62003.7-92003.1组织设计和资源配置包括：组织结构和人员编制提出本部门所涉及核心业务流程及在流程中担负角色（包括已建立及将建立的流程）。提出推进和落实矩阵式管理的目标及措施提出人员和队伍管理的目标和策略财务预算组织设计和资源配置包括：组织结构及人员编制组织结构及人员编制部门核心流程已有流程待完善流程拟建流程部门核心流程已有流程待完善流程拟建流程本部需要的资源与配合研发部门实施部门销售部门职能部门资源需求部门1、……

……2、……

…………

……本部需要的资源与配合研发部门实施部门销售部门职能部门资源需求部门财务预算注：预算表部门财务预算注：预算表精品课件！精品课件！精品课件！精品课件！开源节流的经营思想产品全面成本的开发控制净利润净利润2002004.0%4.0%采购成本采购成本400080.0%400080.0%返款返款75751.5%1.5%制造费用制造费用501.0%501.0%直接营运费用直接营运费用1803.6%1803.6%间接营运费用间接营运费用1953.9%1953.9%人力资源费用人力资源费用3006.0%3006.0%固定费用固定费用1002.0%1002.0%财务费用财务费用501.0%501.0%销售总收入销售