2022年长春市二道区机关事务服务中心

2022年长春市二道区机关事务服务中心部门预算2022年1月4日

目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2022年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2022年度部门预算情况说明一、2022年财政拨款收支情况二、2022年一般公共预算支出情况三、2022年一般公共预算基本支出情况四、2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况五、2022年政府性基金预算支出表情况六、2022年部门收支总表情况七、2022年部门收入总表情况八、2022年部门支出总表情况九、运行经费支出情况十、政府采购支出情况十一、国有资产占用情况十二、预算绩效情况第四部分名词解释2022年度长春市二道区机关事务服务中心部门预算第一部分部门概述一、主要职责(一)贯彻落实国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策,组织实施全区机关事务服务工作的政策规定和制度标准;研究落实机关后勤体制改革的政策、规划、办法并组织实施;推动机关后勤服务改革和发展。(二)负责本单位管理的公务用车保养、管理、运行维修、调配工作。(三)负责区直机关、事业单位办公用房盘点、数据上报、汇总工作;负责机关办公楼及院落的美化、绿化、硬化及附属建筑的维修维护管理工作。(四)负责本级机关办公楼的安全保卫和消防工作；协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。(五)负责组织机关后勤人员岗位培训。(六)负责本单位管理的国有资产管理,承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作,接受区财政部门的指导和监督检查。(七)负责区机关食堂的管理工作。(八)完成区委、区政府交办的其他任务。二、内设机构1.办公室（1）综合协调中心机关日常工作，编制工作计划并组织实施。（2）负责对外联系、综合协调、文秘、档案、机要、通信、保密和办公自动化等工作。（3）负责中心印信管理和机关事务、接待工作。（4）负责党建、纪检、监察工作。（5）负责人事、机构编制等工作。（6）完成中心领导交办的其他工作任务。2.食堂管理服务科（1）负责食堂的全面工作。在食堂科长的直接领导下，各岗位认真履行职责，遵守各项规章制度，带领全体人员认真完成工作任务。（2）加强卫生管理。严格执行《食品卫生法》，组织好每天、每周的食堂清洁工作，严把原料质量关，杜绝霉变、劣质物品进入，改进操作方式、方法，杜绝各种浪费。保持餐厅整体环境干净整洁，卫生合格。定时对食堂职工进行职业道德和法制教育，并安排一定时间进行食品卫生知识的培训。（3）制定周食谱。根据季节变化和市场动态，有计划的制定或调整食谱。做到色、香、味俱佳。（4）提供暖心服务。应对就餐人员不同的饮食习惯，满足特殊人群的需要。（5）收集就餐人员意见建议。广泛听取就餐人员的意见，对提出的合理意见及时组织整改，综合分析改进工作，提高服务质量。（6）做好安全检查排查工作。按照《食品卫生法》、《消防法》的要求，加强对水、电、煤气、厨房用具等各种设备的管理，做好每日的巡查，提高安全意识，

将食品卫生工作和防火、防盗、防毒工作落到实处。（7）完成好上级领导交办的临时性任务。3.财务科（1）负责区机关事务中心经费预算、决算的编制；（2）负责区机关事务中心预算资金的财务管理、预算监督执行工作；（3）根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报表。（4）加强固定资产管理，防止国有资产流失，对增加或减少的固定资产及时登记；定期对固定资产进行盘点。（5）妥善保管会计档案。4.安全保卫科（1）负责区政府机关的治安综合治理工作。（2）负责协调信访部门的群众上访工作。（3）负责区政府的消防安全管理与巡查和日常安全保卫工作。（4）负责维护区政府院内的交通安全秩序工作。（5）参与协调区政府组织的重要会议及大型重要活动的保卫工作。（6）负责区政府监控室的值守、管理及监控设备的维护、保养工作。（7）负责完成上级领导交办的其他安保工作。（8）负责节假日机关单位的值守工作及疫情期间的应急值守工作。5.综合保障科（1）后勤保障物资采购管理1）负责提报中心的办公用品、微机耗材、低值易耗品、保洁用品、房屋设施维修，并组织实施。2）负责根据计划和实际需求市场询价和比价采购。3）负责各食堂及各部门日常物资用品的采购和发放。4）严格按计划控制办公费、低值易耗品等费用支出。（2）物资管理1）建立出入库登记台帐及采购申请单，并及时办理出入库手续，录入收、发、存的相关数据。2）负责库存办公用品、保洁用品等低值易耗品的配备、调剂、保管。（3）设施维护管理1）负责管理好为政府提供能源的设备，如供电、供暖等负责控制和运行这些设备，保证政府的需要。2）负责中心动力系统的运行和管理、负责配电室配电柜及附属设施的保养及故障维修、设备更新、负责本办公楼内所有电源的正常供应，做好各运行设备的维修、检修。3）负责办公楼内水暖设备、厨房设备日常检修工作。（4）消防综合治理与消防管理负责消防器具的定期检查、更换、维修与日常管理。6.房管中心（1）办公用房按照吉林省党政机关办公用房管理办法，按季度统计全区各部门上报办公用房数据，其中包括用房面积、用房数量以及用房的人数，要求各单位一把手签字。按照党政机关办公用房管理办法要求，区级领导30㎡、正处级领导24㎡、副处级18㎡、科级及以下9㎡。通过各单位上报数据及时检查走访，留存资料常看现状，及时更新办公用房平面图。（2）汽车租赁工作区级党政机关开展活动，在公务车辆不能保障的情况下，按照用车部门方案要求，由我科室负责租用社会车辆，保障活动安排的正常运行。（3）节能减排要求区直机关、各街道每个季度报送一次公共机构资源消费情况表，从而达到及时发现、及时处理、及时监督的工作态度。根据《长春市节约型机关创建行动实施方案》要求，在2020年底实现全区党政机关50%以上达到创建要求。（4）吉林街政务中心、同心港、岭东路综合办公楼负责吉林街政务中心、同心港及岭东路综合办公楼关于后勤工作的有关事务，其中物业方面包含中心日常维护、维修、改造，工作环境的保洁、维护；保卫方面负责维持治安秩序，做好防火、防盗工作；食堂方面负责职工食堂的早、午餐就餐情况及卫生监管。三、预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市二道区机关事务服务中心共计1个预算单位。纳入长春市二道区机关事务服务中心2021年度部门预算编制范围的单位包括：1.二道区机关事务服务中心本级2.机关事务服务中心办公室3.机关事务服务中心食堂管理服务科4.机关事务服务中心财务科5.机关事务服务中心安全保卫科6.机关事务服务中心综合保障科7.机关事务服务中心房管中心(二)预算单位人员构成情况长春市二道区机关事务服务中心核定全额拨款事业编制19名。2021年实有人员28人，其中：在职人员16人，退休人员12人。第二部分2022年度部门预算表附件：1.2022年财政拨款收支总表2.2022年一般公共预算预算支出表3.2022年一般公共预算部门基本支出表4.2022年预算“三公经费”支出表5.2022年预算基金支出表6.2022年预算部门收支总表7.2022年部门收入总表表8.2022部门支出总表表第三部分2022年度部门预算情况说明一、2022年财政拨款收支说明2022年一般公共预算财政拨款2868.21万元,收入合计2868.21万元。2022年财政预算支出2868.21万元，其中，一般公共服务支出2340.48万元。二、一般公共预算支出表说明政府办公厅（室）及相关机构事务支出2868.21万元，其中行政运行支出941.79万元，一般行政管理事务支出1926.42万元。三、一般公共预算基本支出情况说明1.工资福利支出566.42万元2.商品和服务支出373.67万元3.对个人和家庭补助支出1.70万元共计基本支出941.79万元。四、2022年“三公”经费预算情况说明2022年“三公”经费预算数13.15万元，2021年“三公”经费预算数为17.46万元，同比降低24.68%。其中公务用车运行维护费13.15万元，同比下降24.68%。下降原因主要是:按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2022年缩减公务用车运行预算费用。五、政府性基金预算说明区机关事务服务中心无政府性基金预算支出。六、部门收支表说明区机关事务服务中心2022总预算收入为2868.21万元，其中一般公共预算财政预算拨款2340.48万元。2022年总支出预算数为2868.21。其中一般公共服务支出2340.48万元。七、部门收入总表情况区机关事务服务中心2022年总收入2868.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入2868.21万元。按功能科目分类：行政运行预算收入941.79万元，一般行政管理事务预算收入1926.42万元。八、部门支出总表情况按功能分类：一般公共服务支出2868.21万元，其中行政运行预算支出941.79万元，一般行政管理事务预算支出1942.42万元。科目分类：基本支出941.79万元，项目支出1942.42万元。九、机关运行经费支出情况2022年长春市二道区机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款支出941.79万元，工资福利支出566.42万元，其中基本工资70.21万元，津贴补贴75.59万元，奖金6.09万元，伙食补助费380.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.60万元，职工基本医疗补助缴费12.5411.15万元，其他社会保障缴费1.78万元。商品和服务支出373.67万元，其中办公费6.73万元，车辆运行维修费13.15万元，其他交通费12.59万元，水费29万元，电费160万元，邮电费15.50万元，取暖费97.70万元，物业管理费39万元。对个人和家庭补助1.70万元，其中退休职工采暖补贴1.70万元。十、政府采购支出情况2022年长春市二道区机关事务服务中心政府采购项目预算1461.62万元，主要是包括政府办公楼后勤管理服务外包费用683.25万元、政府后二楼办公楼加固修缮工程381万元、聘用处突保安费用88.67万元、政府保安服务费208.70万元、人武部机关楼四个秩序建设100万元。计划2022年安排5个项目，实行政府采购。十一、国有资产占用情况2022年长春市二道区机关事务服务中心共有车辆15台，其中：本级在用5台，待报废处理10台。十二、预算绩效情况2022年长春市二道区机关事务服务中心预算项目主要是政府办公场所日常维修165.20万元。主要对区政府机关办公楼、外设的各个办公场所及附属建筑物维护维修，绩效目标是确保区政府机关正常运行。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城