2022年成都市金牛区供销社预算

2022年成都市金牛区供销社预算第一部分概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分2022年部门预算情况说明第三部分名词解释

第一部分概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能区供销社作为全区供销企业行业主管部门，对系统进行行业管理、指导、协调和服务，负有宣传贯彻党和国家有关经济工作和社会发展的方针、政策、制定全区供销合作经济发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索合作经济的多种实现形式，提出扶持合作经济发展的政策性建议，及时了解反映供销系统和群众的意见、要求，维护供销合作经济组织的合法权益，指导全区供销社社会化服务体系建设，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足居民生产、生活等社会化服务的需要，监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值。（二）2022年工作思路及重点工作深入贯彻落实党的十九届六中全会、区第八次党代会精神和市供销社“五代会”精神，围绕全区中心工作，以实施供销合作社培育壮大工程为主线，着力抓好全面从严治社、组织体系建设、服务能力提升、社有企业发展，不断夯实基层基础，切实推动供销合作社发展实力和服务能力进一步提升，努力为加快建设天府成都北城新中心多作贡献。1，改造提升薄弱基层社和城乡综合服务社建设。2，全面改造提升洞子口老场镇经营网点。3，探索与四川省老邻居商贸连锁有限责任公司开展战略合作。4，完成天回镇供销社营业网点拆迁，重新布局，优化资产。二、部门预算单位构成（一）人员情况截止2021年10月，共有编制13名，实有在职人员12人。其中:事业编制13名，实际12人。离退休人员12人，其中：退休人员12人，区供销社内设4个科室。从预算单位构成看，区供销社预算包括：区供销社本级预算。第二部分2022年部门预算情况说明一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明2022年财政拨款收支总预算256.34万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入256.34万元；支出包括：一般公共服务支出256.34万元。二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区供销社2022年一般公共预算当年拨款256.34万元，比2021年预算数243.98万元增加12.36万元，增长5.07%，变动的主要原因是人员增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出225.03万元，占87.79%；社会保障和就业（类）支出31.31万元，占12.21%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2011301行政运行预算数为178.63万元，比2021年预算数171.98万元增加6.65万元，增长3.87%变动的主要原因是人员增加。2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出养老预算数为20.63万元，比2021年预算数20.43万元增加0.2万元，增长0.98%，变动的主要原因是人员增加。3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：10.32万元，比2021年预算数9.40万元增加0.92万元，增长9.79%，变动的主要原因是人员增加。4、2101102事业单位医疗15.02万元，比2021年预算数14.49万元增加0.53万元，增长3.66%，变动的主要原因是人员增加。5、2210201住房公积金30.72万元，比2021年预算数28.74万元增加1.98万元，增长6.89%，变动的主要原因是人员增加。6、2080502事业单位离退休费0.65万元，比2021年0.62万元增加0.03万元，增长4.84%，变动的主要原因是标准调整。三、2022年一般公共预算基本支出情况说明区供销联社2022年基本支出248.54万元，其中：人员经费211.32万元，主要包括工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费37.22万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、维修(护)费、其他商品和服务支出。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费区供销联社2022年没有使用因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。（二）公务接待费区供销联社2022年没有使用公务接待费预算拨款安排的支出。（三）公务用车购置及运行维护费区供销联社2022年没有使用公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出。五、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明区供销联社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2022年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，区供销联社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金、事业单位离退休费等支出。区供销联社部门2022年收支总预算256.34万元。其中：一般公共预算当年拨款收入256.34万元,比2021年预算数264.46万元，减少8.12万元，下降3.07%，变动的主要原因是死亡抚恤金减少。七、2022年收入预算情况说明区供销联社部门2022年收入预算256.34万元，其中：一般公共预算拨款收入256.34万元，占100%。八、2022年支出预算情况说明2022年部门预算本年支出总计256.34万元，其中：基本支出预算248.54万元，占96.96%；部门项目支出预算7.8万元，占3.04%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2022年区供销联社部门履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计37.22万元。（二）政府采购情况2022年区供销联社部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。（三）国有资产占有使用情况区供销联社2022年没有使用国有资产占有使用情况（四）绩效目标设置情况2022年区供销联社部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算7.8万元。（五）其他重要事项的说明无。第三部分名词解释一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公"经费：纳入部门财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费：指行政机关（含参公管理的事业单位）保障部门机构运转所需的经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖