公司基础管理类隐患排查清单

公司基础管理类隐患排查清单公司、分公司基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容及排查标准专项检查综合性检查每半年/公司每季度/分公司季度/公司每月/分公司每周/项目1安全生产组织管理体系成立以第一责任人为主任的安委会或领导小组√√2安全生产机构设置与人员配备不符合要求√√3单位负责人及安全管理人员未持证上岗√√4单位安全生产机构未能对安全生产实行有效领导√√√√5安全生产管理人员综合素质不能满足要求√√6安全生产管理人员未能在岗有效履职√√7安全生产会议频次、出席人员不符合要求√√8主要负责人未参加单位安全生产工作会议√√9安全生产目标责任体系责任制不健全或未落实安全生产责任制√√10主要负责人或安全管理岗位人员职责不明确√√11未明确安全生产目标及工作计划√√12目标责任未有效分解落实√√13未与相关单位、项目及人员签订安全生产目标责任书√√√√14目标责任书内容针对性与有效性差√√15未与分包单位（临时用工）签订协议（责任书）\分包单位资质信誉等√√√√续上表序号排查项目排查内容及排查标准专项检查综合性检查每半年/公司每季度/分公司季度/公司每月/分公司每周/项目16未及时收缴风险抵押金√√17分包协议内容针对性差或内容不完整√√18安全生产制度保障体系安全生产制度不健全√√19管理制度与办法可操作性和适宜性不强√√20安全生产管理制度未审批发布√√21安全生产制度内容针对性差或未及时更新√√22安全生产制度发放与管理不到位√√23安全生产操作规程与标准不齐全√√24安全生产基础管理资料不齐全、内容缺项√√25安全生产资料填写不及时、不真实，存在弄虚作假现象√√√√26基础管理资料整理不规范，装订混乱无序√√√√27安全生产教育培训、安全文化体系安全生产教育培训、安全文化体系未制定年度安全生产教育培训计划和主要工种培训教材√√28年度教育培训计划内容简单、针对性差、落实不到位√√29教育培训未覆盖全员，教育台账不健全（未签字、不及时得等）√√30培训流于形式、实效性差，内容针对性不强，考试应付、不认真√√√√31三级安全教育开展情况不符合要求、效果差√√√√32特种作业人员培训教育落实不到位√√33特种作业人员未取得资格证书、上岗证逾期未审√√34安全月等安全文化活动开展的不深入，应付、走过场、无创新，宣传工作不到位展√√√√35安全监督检查体系未按规定频次开展安全生产检查√√36单位负责人未参与年度安全生产检查√√37未制定安全检查计划（联合大检查）√√38安全检查台账不健全√√39隐患整改和复查不符合要求√√√√40未及时下发安全检查总结、通报√√√√41安全检查中重大隐患未发现√√√√42事故隐患排查治理具体要求未落到实处√√√√43事故隐患整改率达不到100%√√√√44要求的各类报表未及时上报、汇总√√45安全标准化、信息化管理未制定标准化实施要求√√46标准化实施要求可操作性差√√47标准化要求未有效落实√√48基础管理资料标准化不符合要求√√49施工现场凌乱，跑冒滴漏现象严重√√√√50现场作业人员操作不符合标准化要求√√√√51施工现场存在“三违”现象√√√√52单位标准化创建总体水平不高√√53未及时实施安全生产信息化管理√√54安全管理信息系统应用不到位√√55“双体系”、应急管理体系未建立安全风险分级与隐患排查双体系√√56应急管理体系不健全√√57未制定应急救援预案或不完善√√58应急预案未针对主要危险源展开，预案可操作性差√√59应急预案未及时进行培训、演练、更新、修订√√60应急资源配备不足√√61应急响应机制运行或演练效果差√√62重大环境因素、重大危险源点未能有效识别、评价√√63职工应急意识与能力不强√√64重大环境因素或重点危险源未落实防控措施√√√√65安全评价考核体系未建立自第一责任人至作业者的目标责任考评体系√√66未明确考核办法与要求√√67单位负责人未参与年度安全生产考核√√68未实施安全风险抵押金和安全考核√√69未及时收缴风险抵押金√√70未及时组织开展考核√√71未根据考核结果及时实施奖惩√√72考核评价体系运行质量不高√√73安全管理系统未设置系统管理人员或系统管理人员能力不够√√74系统管理人员未履行职责√√75本单位或下属单位安全生产管理系统未有效运行√√76管理系统数据录入不准确、不真实√√77管理系统数据录入不及时√√78交通安全管理工作交通安全管理工作未成立车辆管理机构或未设置车管人员√√79未制定和落实车辆安全管理办法√√80车辆手续不全或未购买保险√√81未建立汽车档案卡、维修卡等管理台账√√82车辆管理混乱或私自改装、外借、出租车辆√√83租赁车辆手续不全，车况不良，未签订交通安全协议等√√84使用报废车辆或逾期未报废√√85未按规定聘用驾驶员或驾驶员不具备驾驶公车资格√√90未与车管及驾驶员签订目标责任书实施风险管理√√87未组织开展驾驶员安全教育培训活动√√88未组织开展交通安全检查和安全行车活动√√89未整改车辆及交通安全隐患√√90未及时上报交通事故，未建立交通事故记录台账√√91车辆和驾驶员安全管理台账不健全√√92未制定恶劣天气行车管理规定和交通安全应急管理制度√√93安全生产费用管理未制定安全生产费用提取使用办法或未明确提取标准√√94未制定安全生产费用提取和使用计划√√√√95未按规定比例提取安全生产费用√√√√96安全生产费用使用范围不符合规定√√√√97未建立安全生产费用财务账目或账目不清√√√√98扬尘、尘毒、噪音、劳保与事故管理等未开展扬尘尘毒治理等活动√√√√99未进行作业环境评价或在有害作业环境下作业√√√√100劳动防护用品发放不到位，质量不合格√√√√101未制定夏、冬季“四防”措施，并有效落实√√√√102未及时上报生产安全事故、建立事故零台账√√103未按照“四不放过”原则调查处理事故√√104未及时上报事故报表√√105安全监管未实施安全生产目标责任与风险管理√√106未对所属项目进行综合安全技术交底和安全教育（含环境、职业健康的内容）√√√√107未及时收缴项目安全生产风险抵押金√√√√108未对下属单位进行开工验收检查和施工过程安全监督检查√√√√109未对下属单位进行安全生产考核评价√√√√110未及时对安全隐患进行治理、复查安全隐患整改√√√√111未根据考核结果实施奖惩√√√√112下属单位安全生产管理体系运行效果差√√√√113对下属单位安全技术等监督与指导不力√√√√项目基础管理类隐患排查清单1管理机构、制度、规程30人以上未建立健全项目安全生产管理小组、未设专职安全员，30人以下未设专职安全员或人员不到位√√2√√3安全员配置不符合条件、未取得资格证或资格证过期√√4未按时召开安全例会或会议无记录、质量不高，√√√5项目安全管理制度、规程、工作标准不健全，√√6未制定临时用电、专项安全技术等设计或方案、内容、审批程序不符合要求√√7安全目标责任管理未签项目责任书或落实不到位，未缴抵押金，√√8未及时与分包队伍、租赁设备方等供应商签订安全生产协议，分包队伍、租赁设备资质、信誉等√√9未与项目班组签订安全目标责任书、临时用工签订安全承诺书√√10未建立项目安全考评机制或未实施考评奖惩√√11安全教育、技术交底安全教育、技术交底未进行岗前全员安全教育或考试不合格上岗（含环境、职业健康）√√12新上岗工人未及时实施三级教育或流于形式，√√13教育台帐不健全、受教育人未签字或他人代签，√√14未对装备进行安全评价，特种设备未及时检测等√√15特种作业人员无证上岗或上岗证过期，√√√16各单位未进行综合安全交底、项目未进行安全交底、交底不具体、未签字√√17施工过程未组织开工安全检查或未经检查验收私自开工√√18未按时开展安全检查隐患排治理或检查整改无记录和检查通报√√√19未按规定整改各级检查提出的安全隐患和问题√√√20现场标准化管理现场标准化管理安全管理小组、管理目标、责任制等未按标准要求上墙√√√21资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假√√22临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求√√√23施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求√√√24机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定√√√25消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅√√26现场未设置警示牌或设置数量较少√√27现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求√√√28作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，√√√29未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录√√√30“三违”现象检查，√√√31未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等√√32应急管