ISO9001质量认证管理体系内审资料全人力资源质量管理

的要求编制了文件控制程序？查相关程序文件程序容是否符合标准4收集和分析析了哪些数据？这些数据是否包括自监视和测量方面的数控制，数据分析纠正和预防措施等活动，并编制了相应的控制程序。标识，如运输标识包括：轻那轻放、小心倒置、防潮、防雨、防碰撞的要求编制了文件控制程序？查相关程序文件程序容是否符合标准4收集和分析析了哪些数据？这些数据是否包括自监视和测量方面的数控制，数据分析纠正和预防措施等活动，并编制了相应的控制程序。标识，如运输标识包括：轻那轻放、小心倒置、防潮、防雨、防碰撞1、2012年度审核方案2、年度审计划3、部审核实施计划5、不符合报告7、不合格项分布表8、部质量管理体系审核报告9、审检查表迪尔五金制品改进？1.负责人提供了手册中的《部审核程序》，程序符合标准8改进？1.负责人提供了手册中的《部审核程序》，程序符合标准8培训计划和培训记录，及审员考试试卷，审员证书等，查审核实施计件的更改和现行修订状态已在程序中作了规定，并予程序实施。d)台账〉，经审查，上述实施基本能满足公司产品质量要求。2.公司年度部质量管理体系审核方案二、审核方案围1、检查企业质量管理体系是否符合策划的安排、是否符合GB/T19001-2008标准要求以及企业所确定的质量管理体系要求，企业质量管理体系是否得到有效实施和保持，寻找改进的机会，使质量管理体系得到改进。2、迎接第三方审核。2、过程围：除删减7.3条款外的质量管理体系覆盖的全部过程3、各部门及工作场所2、质量方针，质量目标；三、审核准则6、与产品有关的法律法规核计划安排五、资源六、程序2、采取集中式，对部门及其主管过程相关过程相结合进行审核的方法。经总经理授权，本审核方案由管理者代表负责管理。各部门协助。七对审核活动的监视和测量2、审核过程中，管理者代表要了解审核情况，若发生受审部门与审核组意见不一致时由其予以裁决；3、末次会议，由审核组长主持，形式可简化，重点对审核发现进行汇总分析，指出改进方向，必要时，由管理者代表参加作指示。审和改进发展2、管理者代表应组织部门对审方案进行评审和改进。1、企业一共有3名审员，并经审员培训考试合格获得审书。2、由综合部组织审员进一步学习和理解GB/T19001-2008标准，提高审员的审核3、必要时，可适当扩大审员队伍。DOC格式.解其要求，与其成交后签合同。DOC格式.解其要求，与其成交后签合同。DOC格式.审检查表编号：DR/？不合格品得到纠正后，如返工返修品是否实施了重新验证？对不合人的职责作出了规定。职责清楚，且符合手册中第5.5章节中关于册及文件《岗位工作人员任职要求》a)在发布前均得到批准，查文年度审计划检查和验证公司质量管理体系符合管理策划的结果的情况，符合审核准则的程度，寻找改进的机会，使质量管理体系得到改进。DOC格式.取了纠正措施。DOC格式.取了纠正措施。DOC格式.符合打不标识；不符合打“×”。审检部门负责人所说其职责是否符合相关的规定？组织的总质量目标是什续改进质量管理体系的有效性？查阅、确认2)负责人提供了管理评品和外包产品过程的有关信息使上述各方面得到改进？查相关记录对质量管理体系部审核实施计划现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：1、首、末次会议：最高管理者或其与审核有关的管理人员参加。2、按审核日程安排，被审核方有关人员坚守本岗位。2012年12月1-2日组长：肖文浩（质检部）组员：新（生产经营部）、新（销售部）首次会议生产经营部（含车间）管理层审核时间审核组成员日程安排审批安排佳、新DOC格式.4.和测量活动没有完成之前，需放行产品和交付服务时，是否得到求？2.4.和测量活动没有完成之前，需放行产品和交付服务时，是否得到求？2.组织是否按规定实施了产品实现的策划？策划是否按标准要3)管理报告中作出了项决定和相应措施。1.总经理讲，为确保质设备核准和检定结果是否建立了记录，标识用于确定其核准状态？在00000审核组总结会议生产经营部继续新佳设备技术部经理（审员）（审员）经理（审组长）部长DOC格式.负责人审组长新陪同肖文浩时间2012.12.1标准条款审核容条件并被遵守；负责人审组长新陪同肖文浩时间2012.12.1标准条款审核容条件并被遵守；2)放行过程的监视和测量并被实施；3)放行手续施？能满足运行要求？查相关记录和现场组织对实现产品符合性有重代表要了解审核情况，若发生受审部门与审核组意见不一致时由其予不符合项报告部门负责人部门负责人不合格类型：一般受审核部门新DOC格式.保持清晰，用编号作到了易于识别。f)负责提供了《外来文件清单的监视和测量装置？抽查、验证保持清晰，用编号作到了易于识别。f)负责提供了《外来文件清单的监视和测量装置？抽查、验证6.有关人员是否实施了监视和测量审员新负责人审组长武志涛肖文浩陪同时间2012.12.1标准4.和测量活动没有完成之前，需放行产品和交付服务时，是否得到对标准GB/T19001-2008条款和资源管理的控制程序学习理解不够。组织学习和措施落实已按计划完成.DOC格式.相应的质量保证能力的证据。4.已按评价准则对供方实施了评价，体系要求》标准相应的质量保证能力的证据。4.已按评价准则对供方实施了评价，体系要求》标准GB/T19001-2008；质量方针，质量目进行了评价？对所测产品是否采取了措施？查相关记录8.计算机软质量记录的控制是否按标准要求编制了文件化的控制程序？查程序文新佳经理（审员）（审员）经理（审组长）部长DOC格式.审组长肖文浩时间2012.12.12审核记录1.审组长肖文浩时间2012.12.12审核记录1.贮存条件适宜系过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会4)供方提供产的信息的数据？负责人提供，1)顾客满意程度调查数据2)过程的晰，易于识别情况？f)外来文件是否得识别，且是最新的版本，是不合格项分布表№部1DOC格式.之前交付的情况。1.负责人提供了手册中的程序，程序中已规定了员：佳、新部审核过程的实施，执行手册中的《部审核控制程序》的之前交付的情况。1.负责人提供了手册中的程序，程序中已规定了员：佳、新部审核过程的实施，执行手册中的《部审核控制程序》的量目标实现情况的统计报表。过程的监视和测量结果进行分析负责人系有效性需求？组织对证实产品，体系的符合性，持续改进体系的有质量管理体系部审核报告DOC格式.分析了，找出了影响过程实现，过程策划结果的过程能力因素，也采查相关采购信息2.采购信息在与供方沟通对其的充分性、适宜性是分析了，找出了影响过程实现，过程策划结果的过程能力因素，也采查相关采购信息2.采购信息在与供方沟通对其的充分性、适宜性是的机会？查相关记录和图表对上述数据已进行分析，如对顾客反映集综合部审员新负责人审组长武志涛肖文浩陪同时间2012.12.DOC格式.所必要的能力，负责提供了《员工能力评价表》，对现有员工在教育部门及车间均获得产品特性的信息如：图纸等，到车间现场，均得产9001-2008条款和资源管理的控制程序学习理解不够。部门记录所必要的能力，负责提供了《员工能力评价表》，对现有员工在教育部门及车间均获得产品特性的信息如：图纸等，到车间现场，均得产9001-2008条款和资源管理的控制程序学习理解不够。部门记录7产品.的放行已明确，负责人提供了产品的监视和测量程序，部审核提出的不符合项纠正措施验证报告具体详见《不符合报告》《培训记录》DOC格式.5日审批：武志涛日期：2012年5日审批：武志涛日期：2012年11月5日审首次会议（201以裁决；末次会议，由审核组长主持，形式可简化，重点对审核发现能力，以初步具有持续改进机制。在审中，QMS在5.5.1职责门审员标准条款7.6监视和测量装置的控制质检部新审核容及方法DOC格式.测量请部门负责人谈本部门的职责、主管过程。审核部门负责人对其定和措施。查相关记录4）管理评审提出的相关措施是否实施？有效测量请部门负责人谈本部门的职责、主管过程。审核部门负责人对其定和措施。查相关记录4）管理评审提出的相关措施是否实施？有效条款审核容及方法审核记录评价8.2.3过程的监视和测量1.是量方法，作出了规定，方法基本符合标准要求。已按上述方法对部门新1、组织是否对建立质量管理体系规定了总体要查找文件2、组织是否识别了影响产对外包过程的控制是否做出查找文件要求中、规定了公司质量管理体GB/T19001~2008标准4.1总要求2、组织已识别了外包过程，外包过DOC格式..报告人：武志涛2012年.报告人：武志涛2012年12月5日培训记录表编号：DR/J整改记录，由部门负责保存，它们是：《培训记录》（1DOC格式进行汇总分析，指出改进方向，必要时，由管理者代表参加作指示。负责人：武志涛日期：2012.12.3建议的纠正措施计划：1质量手册1、组织是否对质量管理体提出了，是否包括了GB/T19001~2008标准中查相关文件和记录现的“形成文件的程序”的要求在组织的文件中是否按要求编制了六个文件化的程序查程序文件1、组织是否编制了质量手查质量手册查相关受控条件是否已实施1、公司已对质量管理体系文件提出了要求负责提供了手册中第4.2章节中提出了要求，其容符合标查相关文件与手册描述的相符。2、GB/T19001~2008标准中规定的形成文件的程序，公司已编写，负记录控制，审控制，不合格品控制，纠正措施控制，预防措施控制，六个程序，手册中其他过程的控制也编制了程序。符合GB/T19001~2008标准4.2.2条款2、质量手册，在编制，审核，批准，相应的控制，查以上控制与文件规定5，管理职责管理承诺关注焦点新1、总经理为首的领导班子都实施了那些活动为其对建立，实施，保持和持续改进质量管理体系的有效性是承诺提供证据这些活动是否符查相关证据1、请总经理谈公司如何以理承诺”已实施了下述活动，1、向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，负责人提供了领导班子以及公司员工会议记录。成文件提供了传达和发放记录3、负责人提供了管理评审记录，在管理评审对质量方针和质量目标实施了评审其适宜性4、确保质量管理体系有效运行总经理批准并提供了人力，物力，工作环境等资源。DOC格式.2.12.12标准条款审核容及方法审核记录评价6.3基础建设2.12.12标准条款审核容及方法审核记录评价6.3基础建设能力，以初步具有持续改进机制。在审中，QMS在5.5.1职责系过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会4)供方提供产台账〉，经审查，上述实施基本能满足公司产品质量要求。2.公司质量目标听取总经理的口头描述是否在适宜性方面得到评查相关文件1、组织是否制定了质量目是否在相应的职能和层次上建立了质量目标？是否包含了满足产品要求所需的容？是否做到了量化？是否是在查相关文件1、总经理讲公司成立了一个部门和组织业务员，了解顾客需求和期望，通过产品设计或工艺设计将顾客要求转化为公司要求，通过生产经营部门满足顾客要求，产品交付后对顾客满意情况进行监视和测量，妥善处理顾客抱怨，寻找改进机会，使顾客满意。1、公司的质量方针是员工，公司质量方针是否知道，回答正方针已形成了文件，在手册中予以批准在公司各部门的层次和职能上建立了质量目标，质量目标包含了满足质量目标符合标准规定系策划限与沟通职责、权限新1、组织是如何进行质量管2、策划是否满组质量目标3、策划是否考虑了体系由于变更而应保持其完整1、组织是否对其职责、权限标准要求建立质量管理体系以来开始策2策划以满足了质量目标和体系总要求的要3、策划并考虑了公司外环境引起质量管理资源和部门及组织结构的补充等应变措DOC格式.报管理者代表审核，总经理批准后，组织实施：审核过程中，管理者的时机，容，实施及策划的输出作出了规定。程序中对策划的容作出容及方法审核记录评价8.2.2报管理者代表审核，总经理批准后，组织实施：审核过程中，管理者的时机，容，实施及策划的输出作出了规定。程序中对策划的容作出容及方法审核记录评价8.2.2部审核1.组织是否建立了部审核审检查表编号：DR/JL-8.2.2-09被审核部门审员标准代表查相关证据1、管理者代表是否得到授1.组织对管理评审是否作出了规定？规定是否符合标准要求查相关规定2.是否按规定实施了管理评审1)查管理评审的策划查策划的输出2)查管理评审输入是否包括了标准要求的各查相关记录1、管理者代表已由总经理授权，负责人提供理者代表，符合标准要求。2、在任命书中按标准要求规定了管理者代表1）负责提供了《管理评审计划》负责人提供了管理评审输入资料，按计划安排输入容，在《部门质量说明查了输入资料，输入容符合标DOC格式.标准，规或工艺文件中予以确定，以上查了相关文件和记录已确定了有关规定。七对审核活动的监视和测量组长编制本次审核实施计划，合格品实施了控制，但其提供不出对不合格处理的证据。4.标准，规或工艺文件中予以确定，以上查了相关文件和记录已确定了有关规定。七对审核活动的监视和测量组长编制本次审核实施计划，合格品实施了控制，但其提供不出对不合格处理的证据。4.无让步件程序文件中是否包括了标准4.2.4条款中的要求？查程序文件则持续改进3）查管理评审输出，在需求等方面都做出了哪查相关记录4）管理评审提出的相关查相关证据量管理体系正常运行，组2.资源的提供是否能满足顾客需求和持续改进1、组织对证实产品，体系的符合性，持续改进体系的有效性做了哪些策划并组织了有效地实施1.组织的持续改进机制是否2.组织是否通过应用质量方针质量目标、审核结果、数会，持续改进质量管理体系查阅、确认包括了质量管理体系，过程，产管理评审报告已对体系适宜性，充分性，有效性作出了结论，也对质量方针和质量目标的适宜性案，设备台账，办公设施台账等。2.资源的提供能够满足顾客和持续改进质量管理体系有效性的需求。策划了顾客满意程度测量，审，过程的监视和测量，产品的监视和测量，不合格的控制，数据分析纠正和预防措施等活动，并编制了相应的控制程从审的结果看，相关部门对上述策划过程策划的结果。制，是主管部，每年通过质量方防措施以及管理评审寻找改进的机负责就以上方面提供了纠正和预防措施处理单。DOC格式.台账〉，经审查，上述实施基本能满足公司产品质量要求。2.公司记录台账〉，经审查，上述实施基本能满足公司产品质量要求。2.公司记录7产品.的放行已明确，负责人提供了产品的监视和测量程序，2能力意识和培训1)组织是否对从事影响产品质量工作的人员岗位查相关采购信息2.采购信息在与供方沟通对其的充分性、适宜性是权限与沟通标监视和测量1、请部门负责人谈本部门审核部门负责人对其职责是否清楚？对其主管过程是否2、部门负责人所说其职责1、组织的总质量目标是什1.部门分解的质量目标是什部门质量目标实现情况如1、部门主管过程的监视测查找文件2、是否按上述方法实施了过程的监视测量？监视查相关记录3、是否存在过程的监视和测量结果未达到问题？若存在，是否对其进行了分析？是否找出了影响过程实现所策划结果的过程能力因素，中的相关条款，已对部门负责人的职负责人讲公司的总目标有2项：本部门目标有3项.负责人提出了《质量目标分解表》和《质量目标实现情况统计表》1、负责人提供了质量手册地8.2.3章节《过程的监视和测量程序》中对过程的监视和测量方法，作出了规定，方法基本符合标准要求。2、已按上述方法对部门所管过程进负责人提供了《质量目标实现情况统计表》各项目标均已实现。事项，进行分析了，找出了影响过程也采取了纠正措施。DOC格式.施处理单。3.已对实施结果进行验证。DOC施处理单。3.已对实施结果进行验证。DOC格式.审检查表编号，针对原因采取了纠正措施，由相应的审员进行了跟踪验证了纠正措控制，数据分析纠正和预防措施等活动，并编制了相应的控制程序。日期：2012.12.3纠正措施完成情况：组织学习和措施落实文件控制条款的要求编制了文件控制查相关程序文件程序容是否符合标准4.2.3查程序文件容2、抽查质量管理体系文件，分别核查文件控制是否按标制程序中的规定进行了有效的实施况？充分性适宜性如b)必要时，如定期评审或修改文件时的评审与更c)如何进行文件的更改和d)确保在使用处获得有关e)确保文件保持清晰，易且是最新的版本，是否g)作废文件是否防止了非预期使用？是否作出了适当的标识对作废留有文件是否也作出了适当制了《文件控制程序》，程序容符合要求2.抽查质量管理手册及文件《岗位工作人员任职要求》a)在发布前均得到批准，查文件容充分，且适于公司的运作方式和公司的实际情况。核栏目签字确认，因新建体系，文件刚刚使用待运行1年后再组再批准发布。c)文件的更改和现行修订状态实施。d)查相应部门使用的文件均为有效版本无效作废文件已收回。于识别。识别外来文件中法律法规和相应标了发放记录，作到了控制分发。DOC格式.明了按规定实施了产品实现的策划，策划结果的输出，由主管部门形的监视和测量结果未达到问题？若存在，是否对其进行了分析？是否浩审组长肖文浩时间2012.12.12明了按规定实施了产品实现的策划，策划结果的输出，由主管部门形的监视和测量结果未达到问题？若存在，是否对其进行了分析？是否浩审组长肖文浩时间2012.12.12标准条款审核容及方法审记录7产品.的放行已明确，负责人提供了产品的监视和测量程序，1.组织对质量记录的控制是否按标准要求编制了文件查程序文件程序文件中是否包括了标准查程序文件容2.组织是否按质量记录控制程序的规定对记录实施了1)保持清晰、填写清楚、无涂改、记录的过程结果容符合记录文件要求2)记录的标识方式如何？是否确保记录易于识别和检索记录的容符合程序要求。个记录。易于检索。3)记录贮存和保护情况如何4)记录是否按其不同5)是否按程序规定对具得到起到了保护和提供快捷之4)负责人提供了手册的附录《质量记录清单》中，对所有记如作废更改等。DOC格式.中规定了过程的监视和测量方法，即考核部门过程目标实现情况的方等。2.搬运控制是否采取了适用的搬运设备和何理的搬运方法，以中规定了过程的监视和测量方法，即考核部门过程目标实现情况的方等。2.搬运控制是否采取了适用的搬运设备和何理的搬运方法，以手册中第5.5章节中关于本部门职责的规定。负责人讲公司的总目以及管理评审寻找改进的机会。2.已进行持续改进负责就以上方面人力意识和培训1)组织是否对从事影响产品质量工作的人员岗位任职2)若已做出了规定是否基于员工适当的教育、培训、技能和经验四个方面作出了任职要求查相关文件1.是否确定了从事影响产品质量工作人员所必要的能力，即按任职要求对员工能查相关记录2.是否按能力需求采取了相应措施来满足需求？如何培训，招聘等措施？是否评价查相关记录3.员工的责任感和意识（质量意识、顾客意识、市场意了教育使其得到提高？查相关证据4.组织对员工是否建立了保持其教育、培训、技能和经查相关记录负责人提供了手册中的《人力资源控制程序》，对人力资源控制作出了规业务人员及操作人员的任职要求作按任职要求进行能力评价。2.已按能力的需求采取了相应措施《培训记录表》，对培训结果出了记任心，顾客满意意识等教育的记录。技能和经验的记录。DOC格式.施处理单。3.已对实施结果进行验证。DOC施处理单。3.已对实施结果进行验证。DOC格式.审检查表编号效性做了哪些策划并组织了有效地实施1.组织的持续改进机制是否所必要的能力，负责提供了《员工能力评价表》，对现有员工在教育规定。2.查任职要求的容包括：学历、职称、培训、技能、经验等部审核1.组织是否建立了部审核程查相关程序2.组织是否编制了审核方案，审核计划？审核计划是否覆盖了质量管理体系查审核方案、审核计划3.是否建立了审核组、指定审核员是否经过了专门培训、授权，具有相应资格？是否有审核员审核自己的工作的现象抽查核实4.根据审核对象，是否编制了检查表？检查表是否覆盖标准要求？是否有可操查检查表完整？有可重查性，可追6.对现场审核发现的不合格项是否开具了不符合报告，并经受审核部门确查不符合报告7.对不符合项是否采取了纠正措施？有效性是否评价？验证结果是否有报8.对审核结果是否形成审核报告，对有效性符合性作出评价并实施改进？1.负责人提供了手册中的《部审的要求。度审核计划》，《审核实施计场所和过程。3.已建立了审核组，指定了审核责人提供了培训计划和培训记录，及审员考试试卷，审员证审核员审核自己工作的现象。无遗漏，有可操作性。5.现场审核有记录，记录清楚有可查性，追溯性。6.对发现的不合格出具了不符合报告，并经受审核部门确认7.对不符合采取了纠正措施并经8.已对审核结果形成了审核报告，对体系的有效性符合性作DOC格式.系过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会4)供方提供产施的实施情况，并评价其有效性，审员们认为，纠正措施已实施，并系过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会4)供方提供产施的实施情况，并评价其有效性，审员们认为，纠正措施已实施，并开具了不符合报告，并经受审核部门确认？查不符合报告7.对不符上述分析后作出处理进行改进，提供了顾客满意情况产品符合性方面和测量1.是否制定了过程的监视和查相关文件2.按测量方法实施了过程的监视和测量查相关记录的能力因素（人、力、机、过程的监视和测量方法，即考核部门过程目标实现情况的方法。2.上述方法进行了过程的监视和测量，负责人提供了各部门质量目标实现情况的统计报表。3、过程的监视和测量结果进行分析负责人提供了《过程的监视和测量结果分析处理报告》作了分析和处理DOC格式..报告人：武志涛2012年.报告人：武志涛2012年12月5日培训记录表编号：DR/J责人审组长武志涛肖文浩陪同时间2012.12.1标准条款审核施追溯，已受控并有检验记录。DOC格式.审检查表编号：DR/审检查表编号：DR/JL-8.2.2-09被审核部门审员标准8.4数据分1.组织确定、收集和分析这些数据是否包括自监视和还包括生产服务提供控制过程的监测结果，管理评审、采购过程、供方评价和采购产品质量情况、顾客反馈、2.对上述来源的数据是否利用统计技术进行分查相关记录和图表2、对上述数据已进行分析，如对顾客反映集中的问题，应用因果分析图进行了原因分析。3.对上述数据分析后，是否提供以下方面的信息2)与产品有关要求的符合情况3)质量管理体系过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会4)供方提供产品和外包产品过程的有关信息查相关记录3、对上述分析后作出处理进行改提供了顾客满意情况产品符合性方面体系产品过程趋势供方情况的信息单》DOC格式..12.1不合格原因及对产品质量影响的分析：对标准GB/T1容及方法组织的顾客有哪些？面谈、确认。与产品有关的要求，包括.12.1不合格原因及对产品质量影响的分析：对标准GB/T1容及方法组织的顾客有哪些？面谈、确认。与产品有关的要求，包括检定周期，是否已按规定周期或在使用前得到核准或检定？查相关记.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施1.组织的持持续改进纠正措施预防措施1.组织的持续改进机制是否询问、确认2.组织是否通过应用质量方针质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，寻找改进的机会，持续改进质量管理体系查阅、确认1.组织是否建立并保护了纠查相关文件2.组织对应采取纠正措施的不合格，是否执行了纠正措查相关记录3.对纠正措施实施后的有效1.组织是否建立了《预防措施控制程序》？程序容是否查相关文件2.组织对应采取预防措施的3.预防措施实施结果是否得针、目标、审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审寻找改进的机会。负责就以上方面提供了纠正和预防措施处理单。了纠正措施如审管理评审，过程的监措施，负责人提供了处理单。要求。DOC格式.被实施？是否建立和保持了产品交付记录？查相关文件和记录9.交进行评审，并在审核栏目签字确认，因新建体系，文件刚刚使用待运被实施？是否建立和保持了产品交付记录？查相关文件和记录9.交进行评审，并在审核栏目签字确认，因新建体系，文件刚刚使用待运办公地和生产场所的位置适宜。3.负责人提供了设备保养记录〈维2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通销售部肖文浩审核权限与沟通标监视和测量3、请部门负责人谈本部门审核部门负责人对其职责是否清楚？对其主管过程是否4、部门负责人所说其职责2、组织的总质量目标是什1.部门分解的质量目标是什部门质量目标实现情况如3、部门主管过程的监视测查找文件4、是否按上述方法实施了过程的监视测量？监视查相关记录3、是否存在过程的监视和测量结果未达到问题？若存在，是否对其进行了分析？是否找出了影响过程实现所策划结果的过程能力因素，负责人讲公司的总目标有2项：本部门目标有3项.负责人提出了《质量目标分解表》和《质量目标实现情况统计表》项目标均已实现。3、负责人提供了质量手册地8.2.3章节《过程的监视和测量程序》出了规定，方法基本符合标准要求。4、已按上述方法对部门所管过程进负责人提供了《质量目标实现情况统计表》各项目标均已实现。事项，进行分析了，找出了影响过程也采取了纠正措施。DOC格式.建立？询问、确认2.组织是否通过应用质量方针质量目标、审核结1.建立？询问、确认2.组织是否通过应用质量方针质量目标、审核结1.么？部门分解的质量目标是什么？部门质量目标实现情况如何？三方审核。产品围：五金零部件的生产和服务过程围：除删减7.3和标识，确保了先进先出的原则。2.负责人提供了程序规定了顾客1.组织是否对产品实现的策划按标准要求作出了相应规定，规定是否符合标准要2.组织是否按规定实施了产品实现的策划？策划是否按标准要求策划的容进行查相关策划的输出时机，容，实施及策划的输出作出了规定。程序中对策划的容作出了规2.程序中说明了按规定实施了产品实现的策划，策划结果的输出，由主管部门形成了〈产品实现策划输出一DOC格式.2.2-05№：01DOC格式.部审核综述：一、不合格报告分上述分析后作出处理进行改进，提供了顾客满意情况产品符合性方面和选择？查相关记录2.2-05№：01DOC格式.部审核综述：一、不合格报告分上述分析后作出处理进行改进，提供了顾客满意情况产品符合性方面和选择？查相关记录1.采购信息都体现在哪些文件中？如采购合同：DR/JL-8.2.2-09被审核部门生产经营部审员肖文浩制新1.抽查所配置的监视和测量装置的能力是否满足规定要2.组织是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际查相关计量计划3.组织是否对所有测量设备规定了核准或检定周期，是否已按规定周期或在使用前得查相关记录国际或国家承认的测量基础时组织是否制定了用于核准和检定的依据，如核规程查核规程5.测量设备核准和检定结果是否建立了记录，标识用于确定其核准状态？在搬运、贮存和维护期间是否有适宜的措施防止其损坏和失效？6.测量设备调整，再调整、方果失效？7.测量设备不符合要求时，是否对其测量结果进行了评价？对所测产品是否采取了措施？查相关记录8.计算机软件用于测量时，在使用前是否对其预期用途能置满足要求，能力满足工艺及图纸要求。将测量设备送到计量所检定核准。3.已在台账上规定了核准和检定周期，已按周期实施了检定负责人提提供了检定证4.公司没有需核的测量设备，全部送到计量所检定。5.负责提供《计量检定计划》和检定合格证书，标明了核准状态。已作到了防止调整使测量结程序规定了这种情况的处置方法。DOC格式.有效性作出了结论，也对质量方针和质量目标的适宜性作出了评价。监视和测量数据3)审数据4)有效性作出了结论，也对质量方针和质量目标的适宜性作出了评价。监视和测量数据3)审数据4)产品的监视和测量数据5)供方的有格，是否执行了《预防措施控制程序》，实施了预防措施？3.预防供了员工在，教育、培训、技能和经验的记录。审检查表DOC格式新监视和测量控制查相关文件查相应检验记录人员（如盖章或签字）查各种检验记录行产品和交付服务时，是否得到组织有关授权人员批准和顾客批准（必要时）查相关记录品控制程序？程序中是否对不合格品的处置的职责和权限作种途径？是否符合标准要求？不合格品得到纠正后，如返工返修品是否实施了重新验证？括让步接收）是否保持了记录查相关记录对交付后或开始使用后发现的不合负责人提供产品检验标准2.标准实施了产品的监视和测量负责人提供了《进货验证记录》《半成品检验记录》《成品检验记录》验记录3.记录上已指明有权放行的人1.在监视和测量活动没有完成之前交付的情况。1.负责人提供了手册中的程施处置的职责和权限。修、退货、换货等途径。不合格处理的证据。5.对交付后发现的不合格已当成严重不合格品对待已分析了原因采取了纠正措施××DOC格式.现，过程策划结果的过程能力因素，也采取了纠正措施。符合打不标满意程度的监视和测量方法，即进行每年一次的调查方法。3.是按的监视和测量结果未达到问题？若存在，是否对其进行了分析？是否是否建立并保护了纠正措施程序？程序容是否标准要求？查相关文件现，过程策划结果的过程能力因素，也采取了纠正措施。符合打不标满意程度的监视和测量方法，即进行每年一次的调查方法。3.是按的监视和测量结果未达到问题？若存在，是否对其进行了分析？是否是否建立并保护了纠正措施程序？程序容是否标准要求？查相关文件格品，组织是否区分轻重，采取补格品，组织是否区分轻重，采取补负责人提供顾客反馈集中的质控制控制溯性2)放行过程的监视和测量查相关文件和记录8.交付条件、方式、确认是否规定并被实施？是否建立查相关文件和记录9.交付后活动（售后服务）顾客满意后，服务质量如何？查相关文件和记录1.所规定和所作的产品标识是否满足区分产品或追溯性2.产品状态标识是否规定并3.什么情况有可追溯性要求产品标识的唯一性如何？是新产品的监视和测量程序，并提供了授权文件放行已按程序进行对产品交付后活动在程序中作出安排，并予以实施服务后，客户表示满品的唯一标识是图纸及流程卡上批次号生产日期能满足产品区分和追溯性要求。3.在产品质量出现事故或顾客有严重DOC格式.采购信息销售部肖文浩审核容及方法1.采购过程的依据是什么？请从审的结果看，相关部门对上述策划已实施，且运行有效，基本上达采购信息销售部肖文浩审核容及方法1.采购过程的依据是什么？请从审的结果看，相关部门对上述策划已实施，且运行有效，基本上达。2.负责人提供不出采购信息在与供方沟通、前确保其充分与适宜供了员工在，教育、培训、技能和经验的记录。审检查表DOC格式产品防护1.是否建立并实施了产品运输中的标识，如运输标识包括：轻那轻放、小心倒置、防潮、防雨、防碰撞等。2.搬运控制是否采取了适用的搬运设备和何理的搬运方搬运人员是否经过培训，以便掌握操作方法和要求，提3.产品包装控制是否规定并包装材料是否对产品有不良产品包装是否确保产品不受4.产品保护，对各类产品如采购产品、外包产品、半成品、成品是否规定并实施了具得当。已对搬运人员进行了培训，提高了搬运人员的质量意识。3.产品包装已作出了规定包装已按规已确保了产品不受损和产品的符合性。4.产品保护已按规定实施，如：成品保护均能完好无损的到达目的地。DOC格式.检查表编号：DR/JL-8.2.2-09被审核部门审员标准条量管理体系正常运行提供了人力资源，基础设施和工作环境等资源，检查表编号：DR/JL-8.2.2-09被审核部门审员标准条量管理体系正常运行提供了人力资源，基础设施和工作环境等资源，6.4工作环境组织为确保产品符合要求都确定和提供了哪些基础设提高其责任感？3.产品包装控制是否规定并予实施？包装材料是否1、组织为确保产品符合要求都确定和提供了哪些基查相关记录和现场2、组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工查现场3、组织对提供的过程设备是否进行了维护（修理和查相关维护的证据4、组织是否依据需要配置了计算机软件？如何管理和控制？查相关控制证据5、组织对支持服务（如运1.组织为保证产品质量所确定的环境要求（如照明光亮度、温度、湿度、噪声、粉尘等）是否得到控制？查生产现场2.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工工本能满足公司产品质量要求。2.公司办公楼面积和工作场所生产或施工场所面积基本满足工艺要求，公司办公地和生产场所的位置适宜。修计划〉但提供不出维修计划实施设备维修的证据。发生设备故障请设施销售商售后服已按程序实施了提供和控制。质量要求，现场作到了文明生产，DOC格式.提高其责任感？3.产品包装控制是否规定并予实施？包装材料是否查表编号：DR/JL-8.2.2-09被审核部门设备技术部负控制程序中的规定进行了有效的实施a)文件发布前的审批情况？充提高其责任感？3.产品包装控制是否规定并予实施？包装材料是否查表编号：DR/JL-8.2.2-09被审核部门设备技术部负控制程序中的规定进行了有效的实施a)文件发布前的审批情况？充求？2.组织是否按规定实施了产品实现的策划？策划是否按标准要务提供提供的控制1.在生产和服务提供前，组织如何进行策划（生产前准备）策划结果形成了哪些可操作的查相关文件2.查生产主管部门和生产现场是否获得了相应的产品特性的信息，如产品图纸等。抽查、验证3.当没有作业指导书就不能有效进行生产时，有关人员是否能够获得作业指导书？作业指导书是否清晰、使用、正确、有效？抽查操作人员对作业指导书的掌握和使用情况？4.设备的技术性能和状况能否备的适宜性审核。设备是否进行了维护保养确保设备处于完好的技术状态作需求，是否满足产品质量作需求，是否满足产品质量控制要求？是否有利于建立、保持安全、文明的工作查生产、工作现场查生产现场，工作现场的环境符合要1.负责人提供了《生产和服务提供和服务提供进行策划作出了规定，2.在生产经营部门及车间均获得产3.负责提供了产品生产工艺规程，工艺规程和操作规程，抽查操作人并处于完好状态，且操作人员按要求进行了保养，设备适宜。5.查生产现场质检员和操作者已获得监视和测量装置，经查装置能满6.已实施了监视和测量活动，方法和人员充分，适当。查相关文件和记录5.有关人员（操作者或者质检员）是否获得并使用了满足其要求的监视和测量装置？抽查、验证6.有关人员是否实施了监视和方法、人员等资源是否充分、DOC格式.施了纠正措施？查相关记录3.对纠正措施实施后的有效性是否予以布情况：综合部一份培训记录，属一般性不合格。二、质量管理体系等。2.搬运控制是否采取了适用的搬运设备和何理的搬运方法，以生的原因，纠正措施有效。具体详见《不符合报告》责任部门的相应施了纠正措施？查相关记录3.对纠正措施实施后的有效性是否予以布情况：综合部一份培训记录，属一般性不合格。二、质量管理体系等。2.搬运控制是否采取了适用的搬运设备和何理的搬运方法，以生的原因，纠正措施有效。具体详见《不符合报告》责任部门的相应抽查、验证关的过程与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审通2、与产品有关的要求，包括顾客产品的明示要求，隐含要求与产品有关的法律法规要求、组织的附加要求如何查相关确定证据1、组织是否在与顾客正式签订合同或协议前对顾客的产查相关评审记录中的评审时机2、评审容是否符合标准和程序中的规定？评审结果及随查相关评审记录3、是否为形成文件的产品要查相关记录4、对产品要求的变更组织如查相关变更记录是否让相关部门、人员及时查相关记录1、组织对与顾客沟通是否作出了安排？佳提供了与顾客签订的合同确定。门在产品，标准，规或工艺文件中予以确定，以上查了相关文件和记录已确定了与产品有关的要求。1、负责人提供了与顾客签订的合同或协议，并提供相应的评审记录。在合同签订前就顾客要求的保证能力和尚未清楚的问题予以了评审，评审参加人员为与产品合同有关部门的代表参加。2、评审容符合标准和程序要求，评审结果及3.已对未形成文件的产品要求在接受前予以了确认，负责人提供了确认记录。DOC格式.了确认？查相关记录对产品要求的变更组织如何处理？查相关变更记供了员工在，教育、培训、技能和经验的记录。审检查表DOC格式2.组织对应采取纠正措施的不合格，是否执行了纠正措施程序，实责人审组长武志涛肖文浩陪