河北省广播电视学校丰南分校

河北省广播电视学校丰南分校2020年预算公开2020年2月18日2020年部门预算公开目录第一部分2020年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2020年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表河北省农业广播电视学校丰南分校2020年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将河北省农业广播电视学校丰南分校2020年部门预算公开如下：部门职责及机构设置情况1、部门职责：根据《河北省农业广播电视学校丰南分校职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省农业广播电视学校丰南分校的主要职责是：（1）开展农民科技培训教育、加强科技兴农基地建设与新技术、新品种的示范推广。（2）负责农村干部及农民的成人中等职业学历教育的组织与实施。（3）拓宽办学渠道，通过联合办学、与农业高等院校合作引进项目与技术。（4）负责农村党员干部和农村后备干部素质教育与技术培训。（5）承担农村富余劳动力转移培训“阳光工程”引导性和技能性培训及下岗职工再就业培训工作。（6）面向社会开展职业技能鉴定。（7）组织学员开展科教兴农活动，做好科技信息的收集、整理和发布。（8）承办区委、区政府和上级学校交办的其他事项。2、机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省农业广播电视学校丰南分校事业正科级财政拨款内设7个行政机构，具体包括：办公室、教务科、财务科，电教科、培训科、教研科、学籍科。3、人员构成我部门财政供养实有在职21人，其中事业编制19人、人事代理2人。离退休人员11人。劳务派遣5人及其他临时人员1人。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明2020年部门收入预算542.43万元，其中：一般公共预算拨款542.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2020年支出预算542.43万元，其中：人员经费支出341.17万元，日常公用经费支出44.2万元；项目支出157.06万元，主要用于学历教育120万元、组织农民培训14万元、教学综合事务管理23.06万元、厕所及外墙维修工程保证金1.06万元、劳务派遣人员等费用22万元。3、部门预算较上年增减情况2020年收入预算较2019年增长5.94万元，主要由于副科级以上公车改革补贴、工作人员工资增长及厕所外墙维修工程保证金。2020年支出预算较2019年增长5.94万元，其中：基本支出4.88万元，主要由于副科级以上公车改革补贴、工作人员工资增长；项目支出1.06万元，主要由于厕所外墙维修工程保证金。三、机关运行经费安排情况2020年机关运行经费44.2万元，包括办公费5.88万元、公务接待费0.63万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会费4万元、在职职工福利费2.8万元、离退休职工福利费0.85万元、职教费1.64万元、公务交通补贴2万元、电费10万元、办公取暖费13万元、离退休干部报刊费0.9万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，财政拨款“三公”经费预算安排3.13万元，比2019年比较增加0.63万元，主要由于公务接待费增加导致“三公”经费增加。其中：①因公出国（境）费0万元，与2019年比较无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2019年比较无增减变化；公务用车运行费2.5万元，与2019年比较无增减变化；③公务接待费0.63万元，比2019年增加0.63万元，原因是公务考察团的增加。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：河北省农业广播电视学校分校是省属成人中等专业学校，区政府直属正科级事业单位。开展中专、大专、本科等多层次成人在职学历教育；开展农民科技教育培训，举办短期实用技术培训班和初等农业技术教育，加强示范基地建设和农业新技术、新品种、新模式的普及推广；组织学员开展科教兴农活动，推进农业行业特有职业资格认证工作，培训农村基层党员干部和后备干部。落实新型职业农民培育工程教育培训。分项绩效目标：1、农民培训（1）组织各类培训

根据区政府农民培训要求和各地产业特点，举办各类专题培训班；受区委组织部委托对农村基层干部及后备干部进行素质教育和技术培训。通过外聘专家学者授课、组织外出参观学习，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量和解决实际问题的能力。（2）农民服务支撑

编印培训教材；赶科技大集，开展技术巡回指导；搜集整理各种培训资料，充实培训资料库；在专业村、农业企业、专业合作社、家庭农场建立田间学校或实训基地；开展专家与学员点对点服务。通过采取多种形式和手段，为农民群众提供技术信息服务，促进农民增产增收。（3）职业技能鉴定

面向农职中毕业中专生和农业企业职工、种养殖专业大户家庭农场主等新型职业农民开展农业行业职业技能鉴定，鉴定级别分初、中、高三个层次。通过开展农业行业特有工种职业技能鉴定，使符合申报条件的人员通过考试考核，获得国家颁发的职业资格证书，实现持证上岗。2、学历教育（1）招生工作

面向社会开展中专、大专、本科等多层次学历教育通过开展成人学历教育，为我区经济发展提供人才支撑（2）教学管理工作

规范教学管理，全面落实授课、辅导、考试、毕业等教学环节。做好设备的维护和网络支撑。按照上级学校和联办高校的教学安排，全面落实各项教学教务管理任务加强师资培训，通过组织教师外出参观学习和开展各种形式的教研活动，提高教学研究能力。通过加强教师技能培训，提高教学研究能力。（3）教务管理工作

加强班务管理，班级组织机构健全，按时组织学生上课、考试确保班务管理工作顺利开展。保证每个学生按时完成各门课程的学习。严格考试管理，精心组织各类考试，认真执行考试程序，严肃考风考纪，做好试卷保密及成绩登统工作，真正使考试做到公开、公平、公正。（三）、保障措施：1、农民培训以培育新型职业农民为重点，做好以下几方面的工作。（1）组织各类培训。根据区政府农民培训要求和各地产业特点，举办各类专题培训班；受区委组织部委托对农村基层干部及后备干部进行素质教育和技术培训。（2）采取多种形式和手段，为农民提供技术信息服务。编印培训教材；赶科技大集，开展技术巡回指导；搜集整理各种培训资料，充实培训资料库；多渠道开展为农信息服务；在专业村、农业企业、专业合作社、家庭农场建立田间学校或实训基地；开展专家与学员点对点服务。（3）发挥好短信平台作用。利用学校网站、手机短信、微信公众号等信息平台，由培训科负责及时将最新农业实用技术、强农惠农政策、市场信息、培训动态、农业节目播出安排等内容提供给广大种养大户、家庭农场主、专业合作组织负责人。（4）编印培训教材和刻录科技光盘。继续组织有关专业课教师和农业专家，根据种植养殖生产和需求变化以及新技术的推广使用，编写农业技术培训丛书，刻制光盘。（5）开展送教下乡活动。利用农业部新为我校配发的科技培训直通车和移动多媒体资源库、数字电影放映机以及聘请的农业专家，深入乡村和田间地头，根据农时季节开展技术培训、“一对一”现场指导和集市宣传，免费发放图书、光盘和明白纸。（6）面向农职中毕业的中专生和农业企业职工、种养殖专业大户、家庭农场主等新型职业农民开展农业行业职业技能鉴定，鉴定级别分初、中、高三个层次。2、学历教育面向社会开展中专、大专、本科等多层次学历教育，通过开展成人在职学历教育，及时为当地经济发展提供人才支撑。加强学校师资队伍建设，做好设备的维护和网络支撑。通过加强教学过程管理，实现管理的规范化，确保教学质量的不断提高。（1）招生工作2020年计划招收大中专学生300人，其中：中专200人、大专及其以上100人。为此，将采取以下保障措施：一是加强与东北农业大学、四川农业大学、河北科技师范学院等省内外高校的合作，充分利于其优势教育教学资源开展现代远程、成人高考等多种形式的成人高等学历教育，开设适合我区经济社会发展所需的专业，如应用化工技术、农林经济管理、工商管理、电气化及其自动化、会计学、计算机应用技术等，为我区人才培养搭建平台。二是继续实施招生激励政策，充分调动内部教职工的招生积极性。（2）教学管理工作规范教学管理，按照上级学校和联办高校的教学安排，由学校教学、教务等职能科室组织落实2017学年的各项教学管理任务，主要采取以下措施：一是按照教学计划全面落实教学环节；二是进一步完善教学管理工作的规章制度；三是制定有关奖励措施；四是加强日常的督导检查力度；五是规范教学管理中的工作流程；六是加强教师技能培训和提高教学研究能力。加强师资培训，鼓励教师参加各类业务学习培训，组织教学比赛，丰富教学内容，提高教学水平。检查教师教案和授课情况，督促教师落实教学环节。通过组织教师外出参观学习和开展各种形式的教研活动，提高教学研究能力。（3）教务管理工作加强班务管理，建立健全班级组织管理机构，组织学生按时上课，督导学生按时完成各科老师布置的作业，组织学生按时参加各科课程考试，保证每个学生按时完成各门课程的学习。严格考试管理制度，精心组织考试，严肃考风考纪。针对现有成考本科、网络专科、网络本科、中专四个层次的在校生，一是统筹做好考试安排布置；二是强化学员考风考纪教育和监考人员培训；三是加强考试巡查和责任追究。认真审核每个层次、每个专业的考试科目、考试人数，做好每门课程的试卷审定、打印封装、保密存档、成绩登统等项工作，严格执行考试程序，真正使考试做到公开、公平、公正。专项资金绩效目标因本单位无专项资金，所以无专项资金绩效项目表。预算项目绩效目标1、厕所及外墙维修工程质保金绩效目标表绩效目标保障单位正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标工程量完成率（%）实际完成工程量占计划完成工程量的比率100百分比维修计划质量指标工程验收合格率（%）通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率100百分比维修计划时效指标工程按期完成率（%）按期完成的工程量占总工程量的比率100百分比维修计划效果指标可持续影响指标设计功能实现率建筑工程达到设计结构或标准的程度100百分比维修计划可持续影响指标综合利用率基础设施建成后的利用、使用情况100百分比维修计划满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度（%）受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率100百分比调查问卷2、劳务派遣人员等费用（劳务费）绩效目标表绩效目标1、及时发放劳务派遣人员及其他临时人员工资，保障机关正常运转。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标劳务派遣人员数量聘用的劳务派遣人数≥5人聘用合同时效指标工资发放及时率工资发放的及时程度≥100%工资发放情况成本指标劳务派遣人员月最低工资标准执行的劳务派遣人员月工资标准≥1650元/月，人国家规定标准效果指标社会效益指标安排就业人数解决就业人数，缓解就业压力≥0人实际劳务派遣人员情况经济效益指标工资消费贡献率工资收入的消费能力≥50%实际消费水平可持续影响指标保障事业发展保障各项工作正常运转≥0保障了机关正常运转机关运转情况满意度指标服务对象满意度指标劳务派遣人员满意度劳务派遣人员对工资待遇的满意度≥95%调查问卷3、学历教育管理资金绩效目标表TC3、学历教育管理资金绩效目标表\fC\l1绩效目标1、面向社会开展中专、大专、本科等多层次学历教育，提高人员学历层次。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标招生宣传覆盖率招生宣传发动情况≥90百分比年度工作计划数量指标招生指标完成率完成年度招生情况≥90百分比年度工作计划数量指标学员入学考试通过率学员入学考试情况≥90百分比年度工作计划效果指标社会效益指标学生到课率反映学生在校学习情况≥90百分比年度工作计划社会效益指标教学基础设施利用率使用教学基础设施占总基础设施的比例≥90百分比年度工作计划社会效益指标考试及格率学员各科考试通过情况≥90百分比年度工作计划满意度指标服务对象满意度指标学员满意度反映班级管理综合情况≥90百分比调查问卷或电话走访组织农民培训资金绩效目标表绩效目标1、开展农民科技教育培训，培养农村实用人才。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标现场教学占比现场教学在整个培训安排中所占比重≥20百分比年度工作计划成本指标编写培训教材（种）围绕国家政策和当地主导产业完成乡土教材编写数量3种年度工作计划数量指标信服务数量（条）利各种平台完成为农发送信息条数≥300条年度工作计划效果指标社会效益指标为农民服务完成率对年初计划的为农服务任务完成比率≥100百分比年度工作计划社会效益指标培训任务完成率对区委、区政府下达培训任务的完成比率≥100百