雨花区2021年度部门整体支出

雨花区2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园预算编码：001117

报告日期：2022年9月28日附件1部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率10以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计10分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。10 过程40预算执行20预算完成率10100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 10预算控制率10预算控制率=0，计10分；0-10%（含），计8分；10-20%（含），计6分；20-30%（含），计4分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 10预算管理20公用经费控制率10100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 10政府采购执行率10100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%

 10过程20预算管理20管理制度健全性5①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,1分；③相关管理制度合法、合规、完整，1分；④相关管理制度得到有效执行，1分。  5资金使用合规性10①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 10 预决算信息公开性5①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5产出及效率30职责履行10重点工作实际完成率10根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*8  10履职效益20产出效益10完成教学任务。课后服务正常开展。教学运转经费充足。 10社会公众或服务对象满意度1090%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 10

附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率33 100%

经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费---

1、公务用车购置和维护经费---

其中：公车购置 - -- 

公车运行维护---

2、出国经费-

-- 

3、公务接待- -- 项目支出：00

20基本支出：231.8767.22

189.67说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件32021年度长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园整体支出评价报告2021年长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园全年收入共计150.09万元，上年结转59.59万元，公共财政拨款150.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，全年支出209.67万元。现对使用情况做如下自评：一、基本情况长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园现有人员3人，其中在编教师3人，离休教师0人，退休教师0人。单位主要职能职责如下：（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动幼儿园依法办园、科学管理。（二）引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的学前教育。（三）遵循幼儿年龄特点和身心发展规律，促进幼儿全面发展。二、单位整体支出管理及使用情况2021年度长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园全年支出209.67万元，主要用于日常业务开展、教育教学管理、人员人事管理等支出。1、基本支出2021年度长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园基本支出189.67万元，其中财政拨款基本支出189.67万元，其中人员经费支出54.37万元，主要用于人员工资、社保、津贴补贴等；公用经费支出135.3万元，主要用于教学及日常办公支出。经费使用严格遵守相关规定，做到厉行节约，避免浪费，使项目资金最大限度地发挥作用。2、专项支出2021年度长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园项目支出20万元，主要用于教育教学设施设备添置及基本建设维修采购。三、单位项目资金管理情况为加强项目资金的使用管理，长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园认真执行《雨花区教育系统财务管理实施细则》的相关规定，项目资金的拨付使用都严格按照《雨花区教育系统财政专项资金使用程序》的要求进行。四、单位整体支出绩效情况2021年度长沙市雨花区教育局幼儿园小白鸽幼儿园整体支出绩效目标已经完成，总体评价为优。具体如下：1、经济性：在实施过程中，严格控制费用支出，实际总支出未超出预算。2、效率性：资金的拨付基本在规定时间内完成。3、产出性：完成教学任务、一日活动正常开展。4、可持续性：实施后，我园保教质量不断提高，激励广大教师更加勤奋、科学和有效地开展教育教学工作。五、存在的问题因为资金有限，幼儿园部分硬件条件有待进一步完善，希望上级部门对幼儿园加大投入，提高幼儿园办学条件。幼儿园财务管理制度及内控制度还有待进一步完善。六、项目评价工作情况通过项目的实施落实，为教师的继续成长提供了平台，满足他们的职业愿景；为幼儿创造了安全、健康、美好的生活环境，以满足他们身心健康发展的需要，提升了我园保