和田县文化馆整体支出绩效自评报告

和田县文化馆整体支出绩效自评报告（2019年度）项目名称：文化馆、图书馆（站）免费开放资金部门单位名称（公章）：和田县文化馆填报时间：2020年5月19日基本概况（一）根据全国、自治区、地区文化、体育、全县的文化馆组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，受权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。（相关文化产业经营）…。图书馆成立于2011年，下设科室—电子阅览室，儿童阅览室，成人阅览室，保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。<图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料>采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统<设计/施工/维护/管理>；文献数字化处理；图书馆学研究；<图书/期刊/资料>编辑出版；知识培训与社会教育；二，部门基本情况文化馆是社会公益性事业的一个重要组成部分，是群众文化的活动交流中心，做好文化馆、图书馆（站）的免费开放工作有助于服务群众，满足群众对于文化的需求。全面实施免费开放降低了公共文化服务的门槛，文化馆、图书馆建设、场馆总面积1660平方米，文化馆设有群众文化室、多功能培训室、主题展览室、舞蹈培训室、艺术创作室、电子书法区、数字文化区、图书馆设有审读组、、民、汉采编组、成人图书室、儿童阅览区、电子阅览区、图书馆多功能数字文化区、过刊室、党建主题高科机等。7，机构设置及人员情况和田县文化馆编制数共7人，其中行政编0人，事业编7人，实有在职人数11人，；退休11人；（二）2019年的重点工作2（1）确保文化馆、图书馆（站）免费开放项目资金的顺利实施，资金到位、文旅局党组成立和田县文化体育广播影视财经小组、严格按照财务工作管理制度执行；（2）按照免费开放专项资金管理使用办法严控支出，主要用于开展各项业务工作，充分发挥以文化扶贫，主力脱贫攻坚、文化宣传工作在基层的引导作用，利用春节，元宵节等节假日，弘扬中华文化积极开展“文化扶贫”下基层文艺演出”“送戏下乡”、主题展览、爱国主义教育、全面，全民阅读、流动图书、书坛等形式多样的活动；（3）抓好落实脱贫攻坚、全县273个乡镇和村级文化室（其中49个新拆分村）进行乡村两级综合性文化服务中心进行同意挂宣传制度牌、氛围营造、维修、改造、购买图书工作；部门整体支出情况免费开放项目预算安排总额为95万元，其中财政资金95万元，上年结转资金31.19万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金95万元，预算资金到位率为100%。部门单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况本项目实际支付资金101.89万元（本年预算95万元，上年结余31.19万元），预算执行率100%，项目资金主要用于免费开放各项活动费用13.95万元；聘用临时工4人支出4.05万元；购买图书4416余册8.9万元；购买文化设备14.39万元；数字文化、数字图书总分馆建设项目支出38.6万元；培训差费2万元；办公及宣传展览广告制作费20万元。（二）项目支出情况2019年项目支出为95万元，文化馆，图书馆（站）免费开放工作经费为95万元。三、部门单位专项组织实施情况（一）专项组织情况分析满足全县广大人民阅读需求、文化需求、结合民族团结一家亲工作，积极发挥干部职工群众工作中积极开展文化扶贫，宣传党的政策为主题入户宣讲宣传活动，“关心关爱”慰问活动，帮扶活动；2019年6月20日至7月15日在和田县开展综合性文化服务中心文化扶贫挂宣传制度牌工作，12个乡镇261个行政村完成全覆盖；2019年8月3日至9月20日乡村两级综合性文化服务中心文化扶贫，综合治理业务指导工作已完成；加强村两级综合性文化服务中心工作，助力脱贫攻坚，加强文化扶贫，管理员主题培训全县12个乡镇已经全覆盖；文化馆下乡开展“热烈庆祝中华人民共和国成立70周年”系列活动；深入基层积极开展“文化扶贫”“送书下乡”活动，累计开展全民阅读、书香天山、我爱阅读、我在祖国的怀抱里主题读书活动共计25场次，观摩学习人数已达5000多人次；“流动图书”下基层活动8次、文化志愿服务活动6次；全县乡村两级综合性文化服务中心（图书室）业务指导工作已全覆盖；全县图书室管理员主题培训全县12个乡镇已经全覆盖；2019年11月11日首都图书馆、地区图书馆调研、志愿团来到和田县图书馆、得到了全地区的肯定与支持；为了满足全县广大群众阅读需求和田县图书馆为支中心，在12个乡镇设立了分馆已完成统一挂牌，统一采购图书、统一编目录入系统、制度牌、电脑等配套设施已经发放到位、12月27日在和田县召开了“地区总分馆制建设现场观摩会”得到了上级认可与肯定。专项管理情况分析1、政策、项目资金情况分析免费开放项目预算安排总额为95万元，其中财政资金95万元，上年结转资金31.19万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金95万元，预算资金到位率为100%。（1）确保文化馆、图书馆（站）免费开放项目资金的顺利实施，资金到位、文旅局党组成立和田县文化体育广播影视财经小组、严格按照财务工作管理制度执行；（2）按照免费开放专项资金管理使用办法严控支出，主要用于开展各项业务工作，充分发挥以文化扶贫，主力脱贫攻坚、文化宣传工作在基层的引导作用，利用春节，元宵节等节假日，弘扬中华文化积极开展“文化扶贫”下基层文艺演出”“送戏下乡”、主题展览、爱国主义教育、全面，全民阅读、流动图书、书坛等形式多样的活动；（3）抓好落实脱贫攻坚、全县273个乡镇和村级文化室（其中49个新拆分村）进行乡村两级综合性文化服务中心进行同意挂宣传制度牌、氛围营造、维修、改造、购买图书工作；政策、项目实施情况分析按照免费开放专项资金管理使用办法严控支出，主要用于开展各项业务工作，充分发挥文化扶贫，文化宣传工作在基层的引导作用，2019年利用春节，元宵节，三八妇女节等节假日，积极开展形式多样的系列活动，深入各个乡镇和贫困村积极开展“文化扶贫”“送戏下乡”活动，累计开展“钢铁长城强军梦-中国人民解放军建军91周年”“中国共产党建党98周年”，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年“奋进和田70年，新旧对比看变化”主题国防教育图片展活动共计26场次，观摩学习人数已达6000多人次；累计开展学校参与的国防教育图片展和爱国主义教育片5次。“文化扶贫”下基层文艺演出24场；群众文化办公室“文化扶贫”“脱贫攻坚政策好”“我的梦是中国梦”为主题的创作节目3个；文化志愿服务活动6次，“宣传党中央的惠民政策”“脱贫攻坚”主题大宣讲8场；结合民族团结一家亲工作，积极发挥干部职工群众工作中积极开展文化扶贫，宣传党的政策为主题入户宣讲宣传活动，“关心关爱”慰问活动，帮扶活动；2019年6月20日至7月15日在和田县开展综合性文化服务中心文化扶贫挂宣传制度牌工作，12个乡镇261个行政村完成全覆盖；2019年8月3日至9月20日乡村两级综合性文化服务中心文化扶贫，综合治理业务指导工作已完成；加强村两级综合性文化服务中心工作，助力脱贫攻坚，加强文化扶贫，管理员主题培训全县12个乡镇已经全覆盖；文化馆下乡开展“热烈庆祝中华人民共和国成立70周年”系列活动；深入基层积极开展“文化扶贫”“送书下乡”活动，累计开展全民阅读、书香天山、我爱阅读、我在祖国的怀抱里主题读书活动共计25场次，观摩学习人数已达5000多人次；“流动图书”下基层活动8次、文化志愿服务活动6次；全县乡村两级综合性文化服务中心（图书室）业务指导工作已全覆盖；全县图书室管理员主题培训全县12个乡镇已经全覆盖；2019年11月11日首都图书馆、地区图书馆调研、志愿团来到和田县图书馆、得到了全地区的肯定与支持；为了满足全县广大群众阅读需求和田县图书馆为支中心，在12个乡镇设立了分馆已完成统一挂牌，统一采购图书、统一编目录入系统、制度牌、电脑等配套设施已经发放到位、12月27日在和田县召开了“地区总分馆制建设现场观摩会”得到了上级认可与肯定。活动支出用13.95万元；聘用临时工4人支出4.05万元；购买图书4416余册8.9万元；购买文化设备14.39万元；数字文化、数字图书总分馆建设项目支出38.6万元；培训差费2万元；办公及宣传展览广告制作费20万元。充分发挥好文化馆、图书馆（站）的宣传文化阵地作用，积极推动和田县免费开放和免费服务，为和田经济社会事业的发展提供智慧援助、文化给养和精神支持。3、政策、项目绩效情况分析加强全县公共文化服务体系、抓好以文化扶贫、主力脱贫攻坚工作、进一步丰富基层文化生活、满足广大群众精神文明、阅读、文化需求、为人民办实事经费支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，免费开放资金项目的社会效益性、生态效益性、可持续影响性、服务对象效率性、有益性等方面都达到了预期目标，根据实际情况让全县各个乡镇、广大群众得到了应有的帮助和满足，群众的文化生活、阅读需求困难得到了进一步有效解决。在全县进行乡村两级综合性文化服务中心统一挂牌、氛围营造、维修改造、购买图书、配备文化设施设备、设立总分管制建设、得到了中央、自治区、地区高度评价与支持、得到了全地区学习交流观摩点、在全县数字文化发展为和田县文化事业稳步发展有了进一步推进；4、政策、项目效率性分析免费开放项目预算安排总额为95万元，其中财政资金95万元，上年结转资金31.19万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金95万元，预算资金到位率为100%。政策、项目效益性分析项目效益目标①经济效益指标无②社会效益指标“积极推进全县公共文化服务体系、开展送文化下乡、主题展览、下乡演出、公益培训、乡村两级综合性文化服务中心、乡村级群众文化活动、丰富读者的的文化生活，提升市民的文化素养”指标，积极推进总分馆制建设，实现资源共享、满足广大人民阅读需求、预期指标值为有效提升“推进基层文化旅游事业发展”指标，预期指标值为长期；③生态效益指标无④可持续影响“推进基层文化旅游事业发展”指标，预期指标值为长期④满意度指标“群众满意、读者满意度（95%）”指标，预期指标值为≥95%四、资产管理情况为了更好的加强单位财务管理，依据《会计法》、《行政事业单位会计制度》有关规定，结合我局实际制定的《溆浦县文体旅游广电新闻出版局财务管理制度》。我局现有固定资产435.72万元，已全部纳入资产管理由专人管理，设置固定资产卡片，资产管理工作进一步规范。年终决算报表中年末资产总额258.18元，其中：银行存款5.3元，占总资产的0.02%；其他应付款2.22元，占总资产的0.01%；固定资产435.72万元，占总资产的2.02%；（一）资产负债结构情况。年末资产总额258.18元，与上年同期214.93对比增加43.24元，增加21.12%，主