TS16949各部门需准备资料清单人力资源质量管理

MOP5纠正预防措施输入产品质量不达标顾客抱怨顾客产品退货审参见输出）初试流程图适当的放错方法样品管理相关资料输出信息相质清单采购合同进货检验纪录合格的产品绩效指标原材料合格率采购MOP5纠正预防措施输入产品质量不达标顾客抱怨顾客产品退货审参见输出）初试流程图适当的放错方法样品管理相关资料输出信息相质清单采购合同进货检验纪录合格的产品绩效指标原材料合格率采购√√√√√√√√√√COP1报价新产品开发协议合同签约率相关的ISO/TS相关的ISO/TS16949:2009条款1、顾客技术资料清单、样品清单OK2、初始材料清单5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料供方绩效质量目标的达成纠正预防措施状况改进的建议输出管理评审改进控制程序记录Rating(NR,OFI,nc,NC)5.949:2009条款7.4供方绩效质量目标的达成纠正预防措施状况改进的建议输出管理评审改进控制程序记录Rating(NR,OFI,nc,NC)5.949:2009条款7.4记录Rating(NR,OFI,n）输出货款凭证绩效指标应收款达成率相关质量文件与顾客有关的过√√√√√√相关的ISO/TS16949:2009条款√√√√COP23、经过评审的合同和订单相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款资料Rating(NR,OFI,nc,NC).顾客相关的主要方供货业绩评估办法供方质量体系审核报告供方能力调查表供方业绩效指标符合规定的保存期限≤20资料Rating(NR,OFI,nc,NC).顾客相关的主要方供货业绩评估办法供方质量体系审核报告供方能力调查表供方业绩效指标符合规定的保存期限≤20分钟查询成功率相关质量文件文件支持性过程MOP6文件管理输入顾客图纸工程规范技术文件质量手√√√√√√√√√√COP3APQP设计和开发FMEASPFMEAMSACPK值PPAP提交准时率相关的ISO/TS16949:2009条款2、初试流程图3、适当的放错方法4、样品管理相关资料5、输出信息相关的员工培训记录特性矩阵图适当的防错方法过程批准接受准则可靠性可测量性的结果改进项目的有效性跟踪报告持续改进项目计划（eg、质量成本改进记录不合格品评审记录，返修记录等让步接收申请单预防措施控制程程序满意度分析结果预防措施控制程序.特性矩阵图适当的防错方法过程批准接受准则可靠性可测量性的结果改进项目的有效性跟踪报告持续改进项目计划（eg、质量成本改进记录不合格品评审记录，返修记录等让步接收申请单预防措施控制程程序满意度分析结果预防措施控制程序.记录Rating(NR,相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款√√√√√√√√√√COP4SPC证据（X—R图）PPK和CPK过程能力控制程序3、稳定并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、（X—R图）】8、关键过程的PPK和CPK相关资料程控制程序相关的ISO/TS16949:2009条款7.28NC).顾客相关的主要过程和支持性过程程控制程序相关的ISO/TS16949:2009条款7.28NC).顾客相关的主要过程和支持性过程MOP1人力资源管理培控制程序纠正措施/问题解决控制程序持续改进控制程序相关的IS入库单据库存物资台账盘库表库存产品检查记录先进先出记录关键设√√√√√√√√√√COP5输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款（超额运费）需提供原因分析与纠正措施报告）3、（超额运费）统计数据【可包含在交付统计表内】4、顾客满意度调查报告产品与时到货率相关质量文件采购控制程序相关的ISO/TS16化建议人力资源需求表培训计划以与相应得培训记录员工劳动合同变急计划培训计划绩效指标员工满意度培训达标度计划完成率相关质量核不合格项不合格产品潜在的不合格分析管理评审结果输出纠正预防产品与时到货率相关质量文件采购控制程序相关的ISO/TS16化建议人力资源需求表培训计划以与相应得培训记录员工劳动合同变急计划培训计划绩效指标员工满意度培训达标度计划完成率相关质量核不合格项不合格产品潜在的不合格分析管理评审结果输出纠正预防√√√√√√√√√√COP6相关的ISO/TS16949:2009条款1、订单2、发票3、送货单5、应收款达成率统计数据相关资料入库单据库存物资台账盘库表库存产品检查记录先进先出记录关键设ng(NR,OFI,nc,NC)6.3设备运行率非计划停机率资料和记录控制程序相关的ISO/TS16949:2009条款入库单据库存物资台账盘库表库存产品检查记录先进先出记录关键设ng(NR,OFI,nc,NC)6.3设备运行率非计划停机率资料和记录控制程序相关的ISO/TS16949:2009条款上问题的改进措施.记录Rating(NR,OFI,nc,NC√√√√√√√√√√COP78D报告顾客退货率顾客投诉率顾客满意度顾客满意度相关的ISO/TS16949:2009条款2、8D报告3、售后服务改进记录4、客户抱怨清单5、顾客退货率与投诉率相关统计数据与处理报告NC)程图过程流程图PFMEA试生产控制计划作业指导书过程特殊特性Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品标识不合格品程规范输出绩效指标相关质量文件相关的程图过程流程图PFMEA试生产控制计划作业指导书过程特殊特性Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品标识不合格品程规范输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS记录1694ng(NR,OFI,nc,NC)6.3设备运行率非计划停机率√√√√√√√√√√MOP1序相关的ISO/TS16949:2009条款3、员工激励方案4、合理化建议5、人力资源需求表改进控制程序记录Rating(NR,OFI,nc,NC)5.急计划1员工满意度调查表1培训达标率与培训计划完成率统计报告改进控制程序记录Rating(NR,OFI,nc,NC)5.急计划1员工满意度调查表1培训达标率与培训计划完成率统计报告MOP5纠正预防措施输入产品质量不达标顾客抱怨顾客产品退货审参见输出）初试流程图适当的放错方法样品管理相关资料输出信息相√√√√√√√√√√程MOP216949:2009条款数预防措施控制程序1、TS16949年度内审计划6、过程审核、产品审核报告与改进措施检计划MSA计划检定/校准记录MSA结果计量检计划MSA计划检定/校准记录MSA结果计量量结果其他质量体系过程纪录..记录Rating(NR,OFI关的员工培训记录Rating(NR,OFI,nc,NC).顾急计划1员工满意度调查表1培训达标率与培训计划完成率统计报告相关的ISO/TS16949:2009条款√√√√√√√√√√MOP3第二方审核结果议）产成本降低改进等，除计划外需提供相应有效性验证信息）6年度管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告资源需求的策划检计划MSA计划检定/校准记录MSA结果计量化建议人力资源需求表培训计划以与相应得培训记录员工劳动合同变关的员工培训记录Rating(NR,OFI,nc,NC).顾6年度管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告资源需求的策划检计划MSA计划检定/校准记录MSA结果计量化建议人力资源需求表培训计划以与相应得培训记录员工劳动合同变关的员工培训记录Rating(NR,OFI,nc,NC).顾√√√√√√MOP4相关的ISO/TS16949:2009条款√√√√化价详见MOP3要求程序文件质量手册内外部顾客投诉或抱怨顾客特殊要求产品和过供方绩效质量目标的达成纠正预防措施状况改进的建议输出管理评审与生产成本降低改进等，除计划外需提供相应有效性验证信息）.记关服务纪录要求程序文件质量手册内外部顾客投诉或抱怨顾客特殊要求产品和过供方绩效质量目标的达成纠正预防措施状况改进的建议输出管理评审与生产成本降低改进等，除计划外需提供相应有效性验证信息）.记关服务纪录8D报告服务改进纪录绩效指标顾客退货率顾客投诉率顾√√√√√√√√√√MOP58D报告相关的ISO/TS16949:2009条款NC)文件清单文件发放纪录文件更改纪录受控的文件受控文件清单理纪录纠正与预防措施纪录输出齐全的纪录有效的保存和处置手段绩控制程序纠正措施/问题解决控制程序持续改进控制程序相关的IS,nc,NC)采购货物到货信息物料需求信息库存信息生产计划出相关的ISO/NC)文件清单文件发放纪录文件更改纪录受控的文件受控文件清单理纪录纠正与预防措施纪录输出齐全的纪录有效的保存和处置手段绩控制程序纠正措施/问题解决控制程序持续改进控制程序相关的IS,nc,NC)采购货物到货信息物料需求信息库存信息生产计划出相关的ISO/TS16949:2009条款100％的文本序√√√√√√√√√√MOP6输出4、外来文件管理量体系审核报告供方能力调查表供方体系开发计划合格供方名录分供满足要求度的评价详见MOP3.顾客相关的主要过程和支持性过程急计划1量体系审核报告供方能力调查表供方体系开发计划合格供方名录分供满足要求度的评价详见MOP3.顾客相关的主要过程和支持性过程急计划1员工满意度调查表1培训达标率与培训计划完成率统计报告资料和记录控制程序相关的ISO/TS16949:2009条款√√√√√√√√√√MOP7APQP文件PPAP录记录控制程序相关的ISO/TS16949:2009条款1、APQP、PPAP文件整套资料,nc,NC)员工满意度结果顾客满意度结果供方业绩结果产品质进项目验证报告和评定结果有效措施后的文件化进行持续改进后顾客方供货业绩评估办法供方质量体系审核报告供方能力调查表供方业绩OFI,nc,NC)检定/校准纪录适宜的监测装置MSA结果计,nc,NC)员工满意度结果顾客满意度结果供方业绩结果产品质进项目验证报告和评定结果有效措施后的文件化进行持续改进后顾客方供货业绩评估办法供方质量体系审核报告供方能力调查表供方业绩OFI,nc,NC)检定/校准纪录适宜的监测装置MSA结果计√√√√√√相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款MOP8告施性√√√√,nc,NC)采购货物到货信息物料需求信息库存信息生产计划出Rating(NR,OFI,nc,NC)供应商管理手册供方质文件人力资源与培训控制程序相关的ISO/TS16949:20,nc,NC)采购货物到货信息物料需求信息库存信息生产计划出Rating(NR,OFI,nc,NC)供应商管理手册供方质文件人力资源与培训控制程序相关的ISO/TS16949:20改进控制程序记录Rating(NR,OFI,nc,NC)5.√√√√√√√√√√SOP1划表率4、生产交接记录相关的ISO/TS16949:2009条款控制计划人员设备工装/检测设备输出稳定的过程能力SPC证据（备（易损件等）备件计划物料防护要求仓库管理制度.记录Ratic,NC)采购计划采购物资清单采购合同进货检验记录等原材料合Rating(NR,OFI,nc,NC)供应商管理手册供方质控制计划人员设备工装/检测设备输出稳定的过程能力SPC证据（备（易损件等）备件计划物料防护要求仓库管理制度.记录Ratic,NC)采购计划采购物资清单采购合同进货检验记录等原材料合Rating(NR,OFI,nc,NC)供应商管理手册供方质√√√√√√相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款SOP2√√√√Rating(NR,OFI,nc,NC).顾客相关的主要过程Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品标识不合格品急计划1员工满意度调查表1培训达标率与培训计划完成率统计报告卡提供标识和可追溯性的执行和不符合次数相关记录统计数据.记录Rating(NR,OFI,nc,NC).顾客相关的主要过程Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品标识不合格品急计划1员工满意度调查表1培训达标率与培训计划完成率统计报告卡提供标识和可追溯性的执行和不符合次数相关记录统计数据.记录√√√√√√SOP3划度件相关的ISO/TS16949:2009条款√√√√设备总效率设备验收纪录设备台账设备保养计划设备管理制度设备保满足要求度的评价详见MOP3.顾客相关的主要过程和支持性过程训管理输入公司经营计划业务计划岗位描述员工激励方案合理化建议核不合格项不合格产品潜在的不合格分析管理评审结果输出纠正预防设备总效率设备验收纪录设备台账设备保养计划设备管理制度设备保满足要求度的评价详见MOP3.顾客相关的主要过程和支持性过程训管理输入公司经营计划业务计划岗位描述员工激励方案合理化建议核不合格项不合格产品潜在的不合格分析管理评审结果输出纠正预防√√√√√√√√√√SOP4序相关的ISO/TS16949:2009条款量器具处置纪录领用纪录履历纪录测量设备采购计划测量设备台账周诉率相关统计数据与处理报告Rating(NR,OFI,nc,程控制程序相关的ISO/TS16949:2009条款7.28受控文件发放记录图纸、工程规范、技术性文件等更改记录外来文件量器具处置纪录领用纪录履历纪录测量设备采购计划测量设备台账周诉率相关统计数据与处理报告Rating(NR,OFI,nc,程控制程序相关的ISO/TS16949:2009条款7.28受控文件发放记录图纸、工程规范、技术性文件等更改记录外来文件√√√√√√SOP5划相关的ISO/TS16949:2009条款√√√√记录不合格品评审记录，返修记录等让步接收申请单预防措施控制程备运行率、非计划停机率、设备总效率相关统计数据资料.顾客相关计划管理评审纪录（会议）管理评审报告质量与其过程有效性的改进4.2记录APQP、PPAP文件整套资料过程控制纪录不合格品记录不合格品评审记录，返修记录等让步接收申请单预防措施控制程备运行率、非计划停机率、设备总效率相关统计数据资料.顾客相关计划管理评审纪录（会议）管理评审报告质量与其过程有效性的改进4.2记录APQP、PPAP文件整套资料过程控制纪录不合格品√√√√√√SOP6相关的ISO/TS16949:2009条款√√√√序OFI,nc,NC)检定/校准纪录适宜的监测装置MSA结果计抱怨度退货率相关质量文件纠正措施/问题解决控制程序预防措施控退货索赔降价处理内部/外部损失成本分析质量成本统计结果分析以急计划培训计划绩效指标员工满意度培训达标度计划完成率相关质量OFI,nc,NC)检定/校准纪录适宜的监测装置MSA结果计抱怨度退货率相关质量文件纠正措施/问题解决控制程序预防措施控退货索赔降价处理内部/外部损失成本分析质量成本统计结果分析以急计划培训计划绩效指标员工满意度培训达标度计划完成率相关质量√√√√√√相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款SOP78D报告不合格品评审纪录让步接受申请单√√√√2、不合格品记录4、让步接收申请单关质量文件产品投产系统控制程序相关的ISO/TS16949:记录Rating(NR,OFI,nc,NC)..顾客相关的主OFI,nc,NC)检定/校准纪录适宜的监测装置MSA结果计ng(NR,OFI,nc,NC)6.3设备运行率非计划停机率关质量文件产品投产系统控制程序相关的ISO/TS16949:记录Rating(NR,OFI,nc,NC)..顾客相关的主OFI,nc,NC)检定/校准纪录适宜的监测