2021年项目绩效目标申报表

2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020.12.4单位：元项目名称公路养护、防汛抗旱冬季保畅通及安全检查、道路安全宣传等费用项目主管部门项目执行单位建始县交通运输局项目负责人李宏平联系电话3222402单位地址建始大道货运信息大楼邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类交通运输支出款公路水路运输项一般行政管理事务（公路水路运输）项目申请依据根据历年来抢险应急保畅通工作经费支出大、任务重，为保证全县交通运输系统各项工作顺利开展，编制预算。项目主要内容1.清除塌方等应急抢险；2.制作警示、警告的标示标牌；3.冬季对公路撒融雪剂；4.安全检查及道路安全宣传5.全县公路质量、安全、督办巡查差旅费等。项目总预算640000.00项目当年预算640000.0000项目前两年预算1700000.00项目当年预算与前两年预算变动情况全县交通运输防汛抗旱，冬季保畅通，安全检查及宣传项目绩效总目标目标1：确保全县公路汛期安全畅通项目资金来源来源项目金额合计640000.00公共预算财政拨款640000.00其中：申请当年预算拨款640000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)办公费80000.0000办公设备购置22600.0000部门项目0差旅费310000.0000电费10000.0000其他商品和服务支出207400.0000水费10000.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标公路养护、防汛抗旱、冬季除雪防滑等费用公路养护、防汛抗旱、冬季除雪防滑等各项支出产出指标质量指标对安全隐患的排查及时发现排除安全隐患产出指标成本指标公路养护、防汛抗旱、冬季除雪防滑等费用公路养护、防汛抗旱、冬季除雪防滑等费用产出指标时效指标项目实施时间2021.1.1-2021.12.31效益指标社会效益指标确保道路安全确保全县交通安全满意度指标服务对象满意度指标满意度达95%满意度达95%长期绩效目标表一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据主管部门审核情况财政局业务股室审核情况2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020.12.4单位：元项目名称货运信息大楼物业管理费项目主管部门项目执行单位建始县交通运输局项目负责人吴雨奇联系电话3222402单位地址建始大道货运信息大楼邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类交通运输支出款公路水路运输项一般行政管理事务（公路水路运输）项目申请依据货运信息大楼为多个单位共同使用，为了优化办公环境，提高办事效率，提高群众满意度项目主要内容交通货运信息大楼物业管理费（劳务派遣费、公共环境、绿化管理、卫生、公共部分用电、用水、网络及电梯运行维护费等项目总预算184000.00项目当年预算184000.0000项目前两年预算198000.00项目当年预算与前两年预算变动情况经费减少项目绩效总目标目标1：改善公共区域环境目标2：提高办事效率目标3：更好服务群众项目资金来源来源项目金额合计184000.00公共预算财政拨款184000.00其中：申请当年预算拨款184000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目0物业管理费184000.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标聘用保安人员、保洁人员3人产出指标质量指标完成工作情况整栋楼的安全、卫生、绿化、电梯维护等产出指标时效指标项目实施时间2021.1.1-2021.12.31满意度指标服务对象满意度指标整栋楼层满意度满意达95%长期绩效目标表一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据主管部门审核情况财政局业务股室审核情况2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020.12.4单位：元项目名称建始县“十四五”综合交通运输发展规划编制和“十四五”重点交通项目国土空间控制规划编制项目主管部门项目执行单位建始县交通运输局项目负责人李宏平联系电话3222402单位地址建始大道货运信息邮政编码445300项目属性新增性项目项目类型常年性项目支出功能分类类交通运输支出款公路水路运输项一般行政管理事务（公路水路运输）项目申请依据根据湖北省人民政府及湖北省交通运输厅相关文件精神，对建始县“十四五”综合交通运输发展规划和“十四五”重点交通国土空间控制规划进行编制并出具相关报告。项目主要内容“十四五”规划调研、规划编制、规划评审、规划修编上报；“十四五”重点项目的国土空间控制规划编制服务。项目总预算320000.00项目当年预算320000.0000项目前两年预算0项目当年预算与前两年预算变动情况根据湖北省人民政府及湖北省交通运输厅相关文件精神，对建始县“十四五”综合交通运输发展规划和“十四五”重点交通国土空间控制规划进行编制并出具相关报告。项目绩效总目标目标：围绕党中央国务院交通强国战略，以习近平总书记对“十四五”规划编制的重要指示精神为指引，加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，省、州、县齐心协力，开展并做好恩施州、建始县综合交通运输规划工作。项目资金来源来源项目金额合计320000.00公共预算财政拨款320000.00其中：申请当年预算拨款320000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目0其他商品和服务支出320000.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标数量指标“十四五”综合交通运输发展规划编制和重点交通项目国土空间控制规划编制产出指标成本指标编制服务费编制服务费等产出指标时效指标完成项目时间2021.1.1-2021.12.31效益指标经济效益指标经济效益促进全县交通“十四五”规划效益指标社会效益指标社会效益促进全县交通发展效益指标可持续发展指标可持续发展促进全县可持续发展满意度指标服务对象满意度指标满意度满意度达95%长期绩效目标表一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据主管部门审核情况财政局业务股室审核情况2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020.12.4单位：元项目名称交通运输局管理经费项目主管部门项目执行单位建始县交通运输局项目负责人吴雨奇联系电话1313585666单位地址建始大道货运信息大楼邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类交通运输支出款公路水路运输项一般行政管理事务（公路水路运输）项目申请依据建始县交通文【2017】53号，建交通文【2018】40号，建交通文【2019】40号项目主要内容用于购买服务、返聘人员、历史聘用等人员工资、社会保障缴费项目总预算334560.00项目当年预算334560.0000项目前两年预算466200.00项目当年预算与前两年预算变动情况建始县交通文【2017】53号，建交通文【2018】40号，建交通文【2019】40号项目绩效总目标目标1：完成文秘工作目标2：完成工程技术工作目标3：完成财务等工作项目资金来源来源项目金额合计334560.00公共预算财政拨款334560.00其中：申请当年预算拨款334560.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目0其他商品和服务支出334560.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标购买服务、聘用人员数量8人产出指标质量指标完成工作情况保质保量完成工作产出指标成本指标人员工资情况购买服务，返聘人员，历史聘用人员产出指标时效指标项目实施时间2021.1.1-2021.12.31满意度指标服务对象满意度指标单位职工满意度单位职工满意度达95%长期绩效目标表一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据主管部门审核情况财政局业务股室审核情况2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020.12.4单位：元项目名称普通公路、农村公路项目库及电子地图更新维护经费项目主管部门项目执行单位建始县交通运输局项目负责人吴晓军联系电话3222402单位地址建始大道货运信息大楼邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类交通运输支出款公路水路运输项一般行政管理事务（公路水路运输）项目申请依据普通公路、农村公路项目库扩充、调整，电子地图复核更新；完善一乡一村一图相关工作，为更好争取公路项目建设计划，增加养护资金奠定基础。项目主要内容普通公路、农村公路项目库及电子地图更新维护经费项目总预算144000.00项目当年预算144000.0000项目前两年预算200000.00项目当年预算与前两年预算变动情况普通公路、农村公路项目库扩充、调整，电子地图复核更新；完善一乡一村一图相关工作，为更好争取公路项目建设计划，增加养护资金奠定基础。项目绩效总目标"目标1：普通公路、农村公路项目库扩充目标2：电子地图更新工作目标3：一乡一村一图相关工作……" 项目资金来源来源项目金额合计144000.00公共预算财政拨款144000.00其中：申请当年预算拨款144000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目0其他商品和服务支出144000.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标电子地图更新情况及时完成全县电子地图更新产出指标质量指标完成工作情况保质保量完成工作产出指标成本指标工作开展各项工作开展经费地图更新租车费、劳务费、设备费产出指标时效指标项目实施时间2021.1.1-2021.12.31满意度指标服务对象满意度指标群众出行满意程度满意度达90%长期绩效目标表一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据主管部门审核情况财政局业务股室审核情况2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020/11/1610:57:58单位：元项目名称项目前期经费项目主管部门项目执行单位建始县交通运输局项目负责人李宏平联系电话3222402单位地址建始大道货运信息大楼邮政编码445300项目属性新增性项目项目类型常年性项目支出功能分类类交通运输支出款公路水路运输项一般行政管理事务（公路水路运输）项目申请依据交通项目多，前期工作任务重，临时性、突发性需求大，做好前期工作更能确保项目顺利开展项目主要内容项目前期工作协调工作经费、聘用中介劳务费等项目总预算160000.00项目当年预算160000.0000项目前两年预算0项目当年预算与前两年预算变动情况交通项目多，前期工作任务重，临时性、突发性需求大，做好前期工作更能确保项目顺利开展项目绩效总目标目标：做好交通项目前期工作，促进全县交通建设发展项目资金来源来源项目金额合计160000.00公共预算财政拨款160000.00其中：申请当年预算拨款160000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目0其他商品和服务支出160000.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标全县全县交通建