生物科技公司环境因素识别评价控制程序

生物科技公司环境因素识别评价控制程序ADF-CX03-2017目的对公司在活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别，评价出重要的环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。适用范围本程序适用于公司生产和服务运行中环境因素的识别、评价和更新。相关文件无职责3.1管理者代表负责组织公司初始环境评审并负责对公司《重要环境因素清单》的审批。3.2生产部负责本程序的编制、修订，并负责对各部门上报的重要环境因素进行确认、汇总统计和登记，确定公司《重要环境因素清单》。3.3综合办负责识别公司办公区域的环境因素，并组织有关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素，并报送生产部。3.4各有关部门负责所属区域范围内环境因素的识别、评价，确定重要环境因素，并报送生产部。4、工作程序4.1环境因素的识别与评价的时机。4.1.1公司环境管理体系建立之初进行初始状态评审时。4.1.2以全体部门为对象，每年12月份在设定第二年的环境目标和指标前进行。4.1.3在相关法规变更，公司的活动、产品和服务以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。4.2环境因素的识别。4.2.1生产部将环境因素调查表发放到各部门。4.2.2生产部组织人员从其活动、产品和服务中识别出能够控制和可望施加影响的环境因素，填写“环境因素调查表”并反馈到生产部。4.2.2.1各部门在识别环境因素之前，应收集如下的有关的信息：原材料、零部件的使用和废弃情况；化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况；生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等；能源和资源的使用情况；设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等；员工的意见等。在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素。4.2.2.2在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、环境因素的三种状态和8种类型（表现形式）。环境因素的3种状态正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境问题。异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、台风、地震等突发情况带来的环境因素。环境因素的3种时态过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。现在：组织现有的、现存的环境问题。 将来：组织将来产生的环境问题。如产品出厂后可能带来的环境问题；产品报废时的处置、将来的法律法规和其他要求及其变更、计划中的活动可能带来的环境问题；新生产引入、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。环境因素的8种类型向大气排放；向水体排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.2.2.3在识别环境因素时，应考虑公司所需的原材料、外协件的供应商、生产合同方、废弃物处理者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素（对相关方的评价及施加影响详见《对相关方环境施加影响控制程序》）。4生产部对收集回来的环境因素调查表进行统计和分析，整理出全公司的环境因素台帐。环境因素评价生产部依据环境因素台帐，将汇总分类后的环境因素逐一填入环境因素评价表中，然后组织相关部门和人员进行环境因素评价。5.3.2评价方法：5.3.2.1污染物类考虑影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性和社区关注程度；5.3.2.2能源资源类考虑发生量和改进潜力。影响范围A超出社区5分周围社区3分场界内1分影响程度B严重5分一般3分轻微1分发生频次C持续5分间隔3分偶然1分法规符合性D超标5分接近标准3分达标1分社区关注程度E强5分中3分小1分发生量f大5分中3分小1分改进潜力g大5分中3分小1分5.3.2.4污染物类A=5或B=5或D=5或总分（∑=A+B+C+D+E+F+G）≥18时可评为重要环境因素，能源资源类F=5或G=5或∑（∑=F+G）≥7时，确定为重要环境因素。5.3.2.5下述情况可直接确定为重要环境因素并予以登记：a. 违反相关法律、法规和标准的；b. 相关方有合理抱怨或要求的；c. 曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的；d. 直接观察到可能导致环境污染，且无适当控制措施的。5.3.3重要环境因素的确定生产部根据环境因素评价结果，结合本公司的实际情况确定公司重要环境因素，并编制公司《重要环境因素清单》，报管理者代表审批。生产部根据重要环境因素组织有关部门制定环境目标、指标和管理方案报管理者代表审核，总经理批准。生产部负责将环境目标、指标和方案下发给各部门，并组织实施。5.4重要环境因素的管理。重要环境因素按下面的三种方式进行管理。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。a. 用环境目标、指标和环境管理方案进行控制。b. 对所有重要环境因素，要制定运行控制程序，按程序进行管理。c. 对于潜在的紧急情况（如火灾、化学品大量泄露等），应制定应急准备和响应控制程序，按程序进行管理。5.5重要环境因素的更新5.5.1动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报生产部进行环境因素评价以重新确定重要环境因素并对其进行管理。5.5.2对于新开工发现的新环境因素，生产部要及时调查识别，涉及到重要环境因素更新时要及时报生产部，以便更新《重要环境因素清单》。