酒业有限公司检维修作业安全风险分级清单

安全风险分级清单风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险评估（风险评估（LS法））编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色1作业活动检维修作业1制定检修计划确定检修项目的状况培训作业人员确定作业现场状况作业前准备检修作业作业完成后清理卫生检修项目不明确、检修方案不完善有毒有害介质检测不准确，登高、动土、抽堵盲板、动火、用电、入罐等作业未办理相关票证，物料暴露未处理培训不到位、安全意识低，人员操作技能无法胜任或人员精神不佳、身体条件不符合要求系统置换不合格、化学品暴露，有刺激性气味气体、有毒气体、粉尘等工具不全，个体防护用品穿戴不齐全，应急措施准备不充分，脚手架等设施安装不牢固，临时用电接线不良未设置警示标识，未按规定穿戴劳保用品，监护人离开现场工具清理不彻底、卫生打火灾，中毒和窒息，灼烫4416较大风险风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称陷；监护人擅自离岗；应急物资缺失等内部介质未清理干净或置换不彻底，隔离措施不到位，未使用防爆工具报废设备未存放在指定点或存放点未贴醒目标志，没有对现场进行清理计量作业11能源计量登高抄读水表、蒸汽表、电表未站牢扶稳能源计量仪表未定期进行校检计量仪表检修未关闭阀门2设备设施电焊机12绝缘保护电源线技术资料.外壳、焊钳绝缘性好。.设有漏电保护器。电源线完好。档案资料完整有效，操作规程，维保记录齐全。氧弧焊机13焊机本体、开关。气瓶焊机防护、开关完好。牢固放立等离子切割机14电源线操作开关割炬气路电无破损、老化，绝缘良好无损坏完好无破损，良好的绝缘和隔热，握柄与导事故类型风险评估（风险评估（LS法））可能性严重性风险值风险等级颜色触电，灼烫，其他伤害224低风险触电，其他伤害224低风险触电，其他伤害224低风险触电，灼烫，火灾，其他伤害224低风险风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险评估（风险评估（LS法））编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色控系统线连接牢固气管无破损，气压正常电气线路绝缘良好无破损，压接牢固，控制按钮完好，设备接地■气割设备15气瓶瓶体及仪表气瓶安全防护气瓶余压气管气瓶安全技术监察规程（TSGR000J2014）和公司特种设备安全管理规定。气瓶安全技术监察规程（TSGR00082014）和公司特种设备安全管理规定。气瓶安全技术监察规程（TSGR000的014）和公司特种设备安全管理规定。气管、颜色、接头火灾,容器爆炸，其他伤害224低风险风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险评估（风险评估（LS法））编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色扫不彻底动火作业2作业前的准备作业过程中作业完成后设备、管线清洗置换不合格，输送易燃物质的管道未使用盲板断开或使用盲板不符合技术要求。动火作业周围（包括地沟、坑道等）易燃杂物未清理未配置灭火器材和应急设施，如灭火器、干砂等。监护人不到位作业票证手续不全，动火作业人员没有持证上岗，未正确穿戴劳动防护用品高空动火作业未采取防止火花飞溅措施。受限空间内作业未进行可燃气体和有毒气体分析氧气、乙快瓶减压装置失效、胶管老化破损、泄漏或放置不符合安全技术要求。动火用焊炬密封不良泄漏焊接把线、电焊把子漏电，不正确接电焊火灾,其他爆炸，中毒和窒息4416较大风险风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称机或不按规定接地线焊接时焊烟大、超标，焊渣、焊花飞溅，焊光强烈，铁渣飞出、四溅氧气瓶、乙燃瓶与动火点之间的距离过近，倾倒现场没有清理，余火没有扑灭，离开作业现场时未检查是否留有火灾隐患受限空间作业3制定作业方案人员安排工器具准备工艺处理取样分析/检测办理作业票证施工作业现场清理未制定作业方案和工艺处理方案，或方案制定有误；安全措施未落实人员安排不合适；人员不具备相关能力作业工具、应急物资、警示标示等存在缺陷未按照施工方案和工艺处理方案进行作业；未进行隔离；未置换通风；护栏、盖板缺失；未设置隔离带等未取样分析/检测；取样地点、位置不合适；检测仪器不准确；未办理相事故类型风险评估（风险评估（LS法））可能性严重性风险值风险等级颜色触电,机械伤害，中毒和窒息，高处坠落，其他爆炸5525重大风险1风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险评估（风险评估（LS法））编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色关作业票证或办理不规范；监测数据不合格就办理作业票证；作业证超期；未办理票证作业；未在规定时间作业；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；电气工具漏电；梯子、围栏、盖板存在隐患；监护人擅自离岗；应急物资缺失等现场未及时清理，或清理不彻底，人员出现遗漏1吊装作业4制定吊装方案人员安排工器具准备办理作业票证施工作业现场清理未制定作业方案，或方案制定有误；缺少安全措施人员安排不合适；人员不具备相关能力吊装工具、警示标示等存在缺陷未办理相关作业票证或办理不规范；监测数据不合格就办理作业票证；作业证超期；未办理票证作业；未在规定时间作业；未按起重伤害4416较大风险风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险评估（风险评估（LS法））编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色照施工方案作业；违章指挥、违章作业；监护人擅自离岗；应急物资缺失等未按规定停用吊装工具，工具清理不彻底、卫生打扫不彻底高处作.业5制定作业方案人员安排工器具准备办理作业票证施工作业现场清理未制定作业方案，或方案制定有误；缺少安全措施人员安排不合适；人员不具备相关能力作业工具、应急物资、警示标示等存在缺陷未办理相关作业票证或办理不规范；未确定监护人员；作业证超期；未在规定时间作业；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；电气工具漏电；梯子、围栏、盖板存在隐患；监护人擅自离岗；脚手架搭设不合格，未系挂安全带或安全带系挂不正确，随意向下抛坠机械伤害，高处坠落4416较大风险风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称物品，应急物资缺失等现场未及时清理，或清理不彻底，工具拆卸不规范焊接作业6人员安排工器具准备检查现场打磨作业焊接检查质量拆除电源清理现场人员安排不合适；人员不具备相关能力作业工具、应急物资、警示标示等存在缺陷；电焊线老化破损接头外漏，私自对电焊机进行接线施工区域有易燃易爆物品，施工部位未置换合格，安全措施未落实在更换磨光片时未切断电源，用力过猛致使磨光片碎裂电焊接头接触不良，长时间作业引起过热，焊接产生的火花未进行接档或接档不到位，焊缝未冷却就清理表面焊渣焊渣未清除，作业人员未进行防护就试压试漏未佩戴绝缘手套私自拆线现场没有清理，余火没有事故类型风险评估（风险评估（LS法））可能性严重性风险值风险等级颜色触电,机械伤害，火灾428低风险1风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称扑灭，离开作业现场时未检查是否留有火灾隐患抽堵盲板作业7制定作业方案人员安排工器具准备办理作业票证施工作业完工检查未制定作业方案和绘制盲板图，或方案制定、绘制盲板图有误；人员安排不合适；作业人员、监护人员不熟悉设备、设施、管道内存在有害物质的危害，不懂得防护，不熟悉与之相连的其他设备、设施、管线检修用工具、盲板、盲板牌等存在缺陷未办理相关作业票证或办理不规范；监测数据不合格就办理作业票证；作业证超期；未在规定时间作业；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；遗漏需加盲板位置，监护人擅自离岗；未落实相应的安全措施等现场未及时清理，盲板位置及抽堵情事故类型风险评估（风险评估（LS法））可能性严重性风险值风险等级颜色灼烫，火灾，高处坠落，其他爆炸，中毒和窒息4416较大风险风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险评估（风险评估（LS法））编号类型名称序号名称可能性严重性风险值风险等级颜色况未确认，未经作业负责人验收动土作业8制定作业方案人员安排工器具准备办理作业票证施工作业现场清理未制定作业方案，或方案制定有误；缺少安全措施人员安排不合适；人员不具备相关能力作业工具、应急物资、警示灯具、标示等存在缺陷未办理相关作业票证或办理不规范；作业证超期；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；更改作业内容，将地下电缆、工艺管道等挖断；电气工具漏电；围栏、盖板存在隐患；监护人擅自离岗；无关人员进行入施工区域或被作业设备伤害现场未及时清理，或清理不彻底。未及时撤除警示标志，阻碍交通机械伤害，坍塌4416较大风险断路作业9制定交通组织方案办方案不具体，发生交通阻塞，应急车辆受阻存在漏车辆伤害339一般风险风险点（检维修作业）作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准编号类型名称序号名称理票证监护设置交通警示标志项，未得到批准进行作业，发生事故无人承担责任监护人员擅离职，守发生事故标志不明确，摆放位置偏设备拆除报废作业10制定拆除计划作业前的准备拆除设备管线等其他高处设施使用电动工具临时接线拆除较大零部件气割作业存放报废设备拆除项目不明确、检修方案不完善未办理相关证件,作业人员未进行安全教育，检修的设备或管道