金碟KIS财务软件教程工资管理精编

金碟KIS财务软件教程工资管理精编工资管理系统概述?关于工资管理系统金蝶KIS工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。工资管理系统能及时反映工资动态变化，实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，并提供丰富实用的各类管工资分类别管理银行代发计件工资计时工资个人所得税申报工资费用自动分配工资管理报表工资公式、过滤方案的共享工资基础数据引入引出和删除工资分类别管理KIS工资管理系统是按工资类别进行工资的核算及发放按类别进行处理，满足企业按不同标准分工处理和集权管理，资料相对独立于其他系统，依据不同权限进行不同类别操作，保证财务信息的安全性。企业可分类分不同时期对工资进行处理（如正式职工、合同工，退休职工分不同类别处理，计算标准可不同）。可对临时立项的工资项目进行计算。满足企业分工的需要，可分类别进行工资数据的录入、可将一个职工归入多类处理，满足企业多种工资核算（如某职工属于基本工资类，又属于销售提成类）。支持明细部门与非明细部门人员的工资计算。银行代发现在大部分的公司一般都不再发放工资现金，而是通过银行进行工资的发放，利用此功能，只需按银行的要求输计件工资通过设置产品、产品工序，录入计件工资单，将计件工资数据自动传递到工资录入数据中，实现对计件工资的管支持计件工资单序时簿、计件工资汇总表、计件工资明计时工资通过设置工种，录入计时工资单，将计时工资数据自动传递到工资录入数据中，实现对计时工资的管理。支持计时工资单序时簿、计时工资汇总表、计时工资明个人所得税申报按照税法规定，员工的所得税均由实行公司代扣代缴，通过所得税的设置，可以轻松的完成员工个人所得税的申报、代扣代徼及汇算清缴义务。工资费用自动分配通过与总账的联用，可以方便地进行工资费用的分配，从而及时掌握企业的各项人工费用。工资管理报表工资管理系统可以提供多种报表，以满足企业管理的需要，为企业决策提供丰富的依据。工资公式、过滤方案的共享如果某企业的工资类别非常庞大，某个工资系统管理员需要管理多个类别，并且定义多个工资公式、工资过滤方案，系统实现了工资公式、过滤方案的共享功能。可以在工资系统管理的权限范围内，将公式、过滤方案通过导入的方式在多个类别中共享使用。提高了工资系统的易用工资基础数据引入引出和删除在工资系统中支持工资基础数据的引入和引出，可以从一个账套中引出基础数据，另一个账套中再进行引入，减少重复录入数据；除可进行工资业务数据、基础数据、工资类别的删除，可以清空相应的临时数据或测试数据。?工资管理与其他系统的接口工资系统还可与总账系统配合使用，生成工资的费用分配凭证，方便企业的会计核算。工资管理系统中的部门、职员与币别信息既可独立建立、也可由总账基础资料中导入，减少相应的工作量，分配凭证传到总账系统。主要业务流程及规范?系统总体业务流程图流程图2-1工资管理系统业务流程图系统初始设置业务流程图流程图2-2工资系统初始设置流程图业务流程说明业务业务为工资的日常业务处理做好准备。初次使用本系统，在进行工资的日常业在工资的核算方法、方式及与之相关的部门、职员、工资项目等内容发生变化时，需要改变相关的基础设置。适用适用在工资核算方法及与之相关的内容发生变化时进行基础设置的调整。序号处理说明责序号处理说明责任人员信息部中新建账套，并对系统参数进行设置，以确定账套的使用单位名称、本位币、会员/财员资核算及发放的业务需求，在信息部信息部/财务部〖系统参数〗中进行账套所属公置，并对工资系统的控制参数进HR部门/HR部门/财务部员/财员理〗－〖类别管理〗中设置工资核算的分类处理类别。对于不同不同工资核算方法、不同类别人不同部门的人员可分工资类别进行工资核算及发放的管理，以灵活适应企业工资核算及发放业4HR部门/4HR部门/财务部员/财员核算的基础信理〗中进行部项目、币别、银行等信息的管HR部门/HR部门/财务部员/财员理〗中定义工资计算公式、扣零项目、所得税核您可利用系统提您可利用系统提供的所得税设置功能进行所得税计算的设置，也可直接在工资公式设置中设置所工资日常业务处理业务流程图流程图2-3：工资日常业务处理流程图业务流程说明进行日常工资核算及发放以及所得税的代进行日常工资核算及发放以及所得税的代扣代缴工作，进行工资费用分配并生成相应计件工资、计时工资、工资录入，工资计算及审核，工资发放，工资费用分配及相应的凭证管理工作，员工的个人所得税计算以业务背景及工资业务的期末结账与反结账。适用范围序号1适用范围序号1部门门/财人HR人财务人员处理说明部门/人员变动信息处门〗中进行部门变动信息的调整；在〖工资管理〗-〖职员变动〗中进行职员变动信息的处理，并设定是否当期启用职员的变动信息进行工资计算，否则，变动信息将在下期工资计算时生HR员/HR员/HR员/财管理〗－〖类别管理〗中选择本次工资业务处理的类理〗－〖计件工资单〗中录入计件工资的相关数据。理〗－〖计时工资单〗中录入计时工资的相关数据。理〗－〖工资录入〗中录入工资项目的相关数据。理〗－〖工资录入〗中录入工资项目的相关数据。HR员/HR员/HR员/人员HR财务理〗－〖工资计算〗中选择工资计算方案进行工资计算。工资计算的结果可做为所得税计算的数据源。数据后，可在〖工资管理〗-〖所得税计算〗中选择所得税方案并根据工资计算结温馨提醒：所得税计算完毕，需要到工资录入中将所得税计算结果引入，再次进行代扣的计算。如是直接在工资计算公式中设置所得税计算公式，则此步可略。管理〗－〖工资录入〗中进行工资数据的审核。已审核理〗中输出工资发放表、工资配款表或银行代发工资表，进行工资的放发。理〗－〖费用分配〗中定义工资费用分配方案并进行费用分配，生成相应的凭证。-〖期末结账〗中进行结账注意：工资结账与总账HR员/HR员/HR员/人员工资类别管理在进入工资管理系统之后，首先应建立或者选取一个工资类别，然后才进行相关功能的操作。选择类别新建类别管理类别选择类别工资类别是用于对工资核算数据的分类处理，以方便企业对不同公司、不同部门或不同类别人员进行工资核算及发放业务的处理。第三若还没有类别，单击【新建类否步别】，弹出“新增类别”界面，先步?新建类别步骤第一步是否必需（是/是第四是第二步第三步第四步?输入自定义类别名称（注意：名称不能重复），单击【下一步】；通过下拉框选择工资发放的币单击【下一步】击活【完成】按钮，然后单击【完成】按钮完成新类别管理是是是需（是/第二在标签页【浏览】中选择欲编是第三单击功能按钮【修改】，可对否第四单击功能按钮【删除】，可删否步除类别，但对于已有工资数据的第五单击功能按钮【新增】，可新否第六完成类别编辑，单击【保是步存】，对修改或新增的类别信息进行保存；单击【取消】则放弃本次操作，修改或新增的类别信第七单击界面右侧功能按钮【确是步定】，选择本次编辑的工资类别并退出编辑状态，单击界面右侧并退出编辑状态，单击界面右侧功能按钮【取消】，不作选择直回温馨提醒：进入工资管理系统时如未选择工则进行相关业务处理时，系统将自动弹出选择类别的页面，在选择相应类别后才能进行相关的业务操作。?设置主要是对工资管理系统中的一些基础性内容，如部门信息、职员信息、工资发放的币别、工资计算所采用的工资项目、工资计算公式、所得税设置、扣零设置等进行详细分类设定。只有正确设定好相关的资料，才能有效进行日常的工资计算与报表的查询。部门管理项目设置工序设置产品设置工种设置扣零设置?部门管理部门管理主要是用于建立企业的组织机构信息，包括了下属机构或部门的相关信息，可以建立单级平行部门，也可根据企业组织架构建立多级部门。部门信息也可作为以后工资费用分配的依据之一。部门管理提供了新增部门修改部门导入部门页面设置部门引出新增部门必填项必填项部门数据信息部门数据信息部门文字信息对部门属性的文字补充说明是是否项代码填写部门属性：部门代码、是否必需（是/是是是是是第一步第二步第三步第四步第五步修改部门修改部门属性：部门代码、部是否必需是是是是步骤第一步第二步第三步第四步步若要删除部门信息，选取部门后单击【删除】即可。删除部门的时候，如果该部门已经有了下级的明细部门，需要将下级明细部门从最低起开始删除。如果被删除的某个部门在另外一个工资类别已经被使用，则只在当前类别被导入部门选取导入的数据源，系统提供了三种数据来源：工资其他类别、总账数据、工资单一类别；选取需要导入的具体部门；可单击【浏览】可以查看导入的记录，单击【退出】将退出部门第一步第二步第三步第四步第五步第六步第七步是否必需是是是是是是是页面设置步骤步骤描述是否必需单击工具栏【页面】，弹出选取标签页“页面”中的多种选取标签页“显示”中的多种设置信息，如是冻结列、否显示、锁定、列宽、对齐方式等信单击【确定】保存设置并退出“页面设置”界面；单击【取消】放弃设置并退出“页面设第一步第二步第三步第四步第五步第六步回温馨提醒：若要对设置内容保存以供下次使用，则可设置方案，单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取部门引出及打印选择需要生成的文件格式并是否必需是是是是第一步第二步第三步第四步步设定相关选项，单击【确第五填写文件名，选取保存目步第七系统提示成功引出”部门信是是是单击【预览】与【打印】，可对部门信息进行预览与打印输出，单击【刷新】，显示已修改的部门信息。职员管理职员管理用于建立员工基本档案，如身份证号、性别、所属部门、职位、文化程度、类别、入职日期、离职日期、银行账号等信息。在此也可引出职员信息。职员管理提供了以下功能进行职员信息的有效管理：修改、删除页面设置打印及引出禁用职员的恢复新增职员数据项数据项说明必填项职员代码职员名职员代码职员名称性别期件证件号码职务文化程度入职日期离职日期职员类别银行名称个人账号职员文字信息职员性别职员出生日期职员电子邮件地址职员辅助信息职员有效证件号码职员所担任职务（由用户自定职员的最高学历职员入职的时间职员离职的日期由用户自定义的职员属性职员所属的工作部门（由用户需要银行代发工资企业的代发银行名称需要银行代发工资时，员工的银行账号（需唯一）?是否必需第一步是第二步是第三步是第四步填写职员属性：职员代码、职员名称、部门、职员类别等信是第五步是导入职员是否必需第一步是第二步是第三步是第四步选取导入数据源：工资其他类别、总账数据、工资单一类是第五步是第六步是第七步是修改、删除职员第一是步第二是步第三是步第四修改职员属性：职员代码、是职员名称、部门、职员类别等职员名称、部门、职员类别等步第五步是若要删除职员，只需移动光标选中需删除的职员，单击回人员变动中进行禁用的处理。2、职员属性中的【部门】、【职员类别】、【银行名称】、【个人账号】、【职务】和【文化程度】六个属性的变动，必须通过人员变动模块进行。如果在职员管理模块中对这六个属性字段进行变动和修改，则不会在当期工资核算中发生作用，要到下期才反映变动后的信息。3、关于职员的变动信息，建议在人员变动中进行处理，否则，无法查询到职员的历史信息。页面设置参见部门管理――页面设置。职员引出及打印参见部门管理――部门引出及打印。禁用职员的恢复骤（是/否）第一选择〖工资管理〗→〖选是步择类别〗；第二选择〖职员〗；是步步第三步第四步第五步单击【禁用】，系统弹出填写名称，选取不同的数选取要恢复的职员，单击【恢复】即可再次使用该职是是是回2、职员属性中的类别选项如果不选取，进行工资费用分配时会出现最终工资分配数据小于工资发放表数据。职员各类日期填列不全时，相关的年龄工龄分析表会出现空?币别管理可设定与工资支付相关的各种货币，如：人民币、美元、日元、港币等各种不同的币别。在整个KIS系统中，币别是公用的，币别管理可选取不同的记账汇率及不同的折算方式。在币别管理中可完成以下功新增币别修改币别删除币别新增币别填写币别代码，名称及记账对外币选取折算方式及汇率单击【确定】保存新增的币别信息，单击【取消】放弃新是否必需是是是是是是步骤第一步第二步第三步第四步第五步第六步修改币别第三将光标移至需修改的币别，单第五单击【确定】，对修改内容保第六单击【取消】，放弃此次修是否必需是是是是是是删除币别将光标移至需删除的币别，单击【删除】，系统提示是否删除单击【否】，取消删除。步骤第一步第二步第三步第四步第五步是否必需是是是是是?银行管理在银行管理中可定义代为发放工资的银行。在此主要记录用于企业发放工资时的银行名称，账号长度及其他新增银行信息修改银行信息删除银行信息打印及打印预览银行信息新增银行信息新增银行信息时的数据项说明如下：必填项（是必填项（是项代码代码工资发放银行的数据信息编账号长职工工资银行账户的账号长填写银行代码，名称及账号长单击【保存】保存新增的银行信息，单击【退出】放弃新增的银是否必需是是是是是步骤第一步第二步第三步第四步第五步修改银行信息将光标移至需要修改的银行信修改银行代码，名称及账号长是否必需是是是是步骤第一步第二步第三步第四步第五第五单击【保存】保存修改的银行步信息，单击【退出】放弃修改的银是银行信息修改界面提供复制功能，单击【复制】银行信息修改界面提供复制功能，单击【复制】，可新增一条与当前信息相同的银行信息。删除银行信息步描述是否必需步步第三将光标移至需删除的银行信是步息，单击【删除】，系统提示是否删除（银行××);步单击【否】，取消删除操作。项目设置在项目设置中可以定义工资核算项目的全部信息，如：职员代码、职员姓名、部门名称、应发合计、实发在项目设置中可实现的功能有：新增工资项目编辑工资项目删除工资项目新增工资项目新增工资项目时的数据项内容说明如下：项项目名称项项目名称数据类型必填项（是是有多种类型供选择：逻辑型、日期型、整数型、实数型、货币是型、文本型。其中数值型的工资是项目只能输入数字，并可以参加计算；文字型的工资项目不能参加运算，它可以输入字符和数字；实数型、货币型与整数型数字也可参加计算，只是运算数据范围与结果有所区别；日期型数据主要以日期数字格式反映不同日期；逻辑型数据反映数据结果数据长度数据长度是仅有两种类型的项目需要定义数是据长度：实数型和文本型。当项目为实数型时，在数据长度中输入的数字表示此实数型工资项目所允许输入的最大数据位数，包数是数是允许输入数据的最大小数位数。货币型的小数位数是4位（数据库决定），实数型的小数位放开（包括小数点），在8位小数范围内，由用户自己定义工资项目围内，由用户自己定义工资项目项目属提供固定项目与可变项目两性个可选项。固定项目为一般工资计算所需用的基本要素，不需要进行改变，其内容可以直接带入到下一次工资计算，如预设的职员姓名项等。可变项目为可根据需要进行选用或不用的项目，其内容随工资计算发生改变，如预是单击【新增】，出现”工资项目填写项目名称（可选取系统预设）；单击【新增】保存新增的工资项是否必需是是是是是是是是步骤第一步第二步第三步第四步第五步第六步第七步第八步回温馨提醒：只有定义了的工资项目才能在公式设置时被引用，否则系统会提示某某变量未定义。编辑工资项目编辑工资项目的详细操作步骤如下：第三将光标移至需要修改的工资项目第四进行工资项目相关属性的修改；第五单击【确定】保存本次修改；单击【取消】取消本次操作。是否必需是是是是是在编辑工资项目时，您可通过【排序】功能中的<上移>、<下移>或直接输入项目序号，来改变工资项目的排序。此处排序的结果，将在工资录入、工资报表等处将按调整后的工资项目顺序进行显示。删除工资项目进入“工资核算项目设置”界面中选取一工资项目，单击【删除】即可。1.某些系统预设的基本工资项目或已被引用的工资项目均是不可以删除的。2.工资项目中的计件工资、计时工资项目，不可编辑不可删除，用来接收计件工资单、计时工资单上计件工资、公式设置公式设置在公式设置中，您可根据企业的工资制度建立工资计算公式。建立公式前应在项目管理中定义好工资项目，这样工资项目才能在定义公式时被引用，否则，在进行公式检查时，系统将提示“工资项目或变量未定义”。在公式设置时，常用的语句有以下一些：报警语句判断语句注释语句截尾语句取整语句数据统计函数下面说明各语句的作用及其使用方法。报警语句作用：在公式计算时产生一报警提示信息。在计算公式编辑界面中通过【选择函数】功能选择<报警>，然后在公式编辑处将出现“报警”，在其后加一空格，并输入报警信息，报警信息需要用引号“”；也可直接在编辑界面中输入“ALERT”语句，并在一空格后输入报警信息，同样的，报警信息需要用引号“”。格式如下：报警“报警信息”或ALERT“报警信息”例如：在计算公式界面中输入：报警“病假天数不能超日”。则在执行到该语句时，系统就会弹出报警信息“病假天数不能超过月工作日”。判断语句作用：根据条件判断执行，可用中文或英文。如果...则...如果完如果...则...否则...如果完如果...则...否则如果...则...如果完(IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。如果病假天数>WorkDays则报警“病假天数不能大于工作日”如果完如果完不含税所得额＝应发工资-1400否则如果不含税所得额否则如果不含税所得额否则如果不含税所得额否则如果不含税所得额否则如果不含税所得额否则如果不含税所得额否则如果不含税所得额如果完如果完注释语句作用：对公式中该行内容的注释，其内容不参与计算，仅对公式中的有关内容作出提示。击基础设置-单据引入引出2.在单据引入引出向导界面，点击【引出】，点击【下一步】3.单据类型处选择【计件工资单】，对引出单据日期进行设置，不设置默认为全部，对引出列进行选择，设置好引出文件路径及名称4.点击【单据引出】，即可成功引出文件。单据引入：计件工资单支持引入，可直接在单据界面上点击【引入】实现，也可通过通过基础设置-单据引入引出功能实现1.点击【引入】，进入业务单据引入界面；或点击基础设置-单据引入引出，在单据引入引出向导界面，点击【引如】，点击【下一步】，进入业务单据引入界面2.在业务单据引入界面，点击【模版引出】，设置好引出模版的引出列及引出文件的路径及名称，点击【引出】3.在引出文件模版上录入计件工资单数据，引入数据录入注意点可参考模版的第二个页签“引入说明”4.引入校验：选择需引入的文件，选择引入模式（追加模式/覆盖模式），单击【引入校验】，可对引入数据进行判断。5.单据引入：单击【单据引入】，即可将引入文件数据引入系统。审核：只能审核当期单据?计件工资数据计件工资单经审核后，将根据职员自动将计件工资数据自动传递到工资录入中计件工资项目中。计件工资单被反审核后，将根据职员自动将计件工资数据自动在工资录入中计件工资项目中更新扣减。?计件工资序时簿计件工资序时簿是以列表的形式显示所有计件工资单的账簿，单击〖计件工资单序时簿〗，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据中的信息进行过滤，还可以加入单据的状态特征进行过滤。计件工资单序时簿的作用，不仅仅在于把单据以列表形式显示，并过滤查找，还在于实现在单据编辑界面中不能完成的的批量处理功能。计时工资在工资模块中通过计时工资单实现对计时工资的管理。可以在计时工资单界面进行录入计时工资的数据。计时工资单制单指南日期：可保存当前及以后期间单据，但只能审核当前期间单据单据编号：可通过基础设置-单据设置中进行设置，可手工录入也支持自动编码摘要：支持调用业务摘要职员代码：可手工录入也可通过F7调用，职员信息、部门代码、部门名称根据选择的职员代码工种代码：可手工录入也可通过F7调用，工种信息根据选择的工种代码自动携带工作时间：手工录入计时单价：根据选择的工种代码信息自动携带过计时工资：计时工资=工作时间*计时单价单据引出：计件工资单支持引出，可通过基础设置-单据引入引出功能实现1.点击基础设置-单据引入引出2.在单据引入引出向导界面，点击【引出】，点击【下一步】3.单据类型处选择【计件工资单】，对引出单据日期进行设置，不设置默认为全部，对引出列进行选择，设置好引出文件路径及名称4.点击【单据引出】，即可成功引出文件。单据引入：计件工资单支持引入，可直接在单据界面上点击【引入】实现，也可通过通过基础设置-单据引入引出功能实现1.点击【引入】，进入业务单据引入界面；或点击基础设置-单据引入引出，在单据引入引出向导界面，点击【引如】，点击【下一步】，进入业务单据引入界面2.在业务单据引入界面，点击【模版引出】，设置好引出模版的引出列及引出文件的路径及名称，点击【引出】3.在引出文件模版上录入计件工资单数据，引入数据录入注意点可参考模版的第二个页签“引入说明”4.引入校验：选择需引入的文件，选择引入模式（追加模式/覆盖模式），单击【引入校验】，可对引入数据进行判断。5.单据引入：单击【单据引入】，即可将引入文件数据引入系统。审核：只能审核当期单据?计时工资数据计时工资单经审核后，将根据职员自动将计时工资数据自动传递到工资录入中计时工资项目中。计时工资单被反审核后，将根据职员自动将计时工资数据自动在工资录入中计时工资项目中更新扣减。计时工资序时簿计时工资序时簿是以列表的形式显示所有计时工资单的账簿，单击〖计时工资单序时簿〗，即进入“过滤”界面，用户可以按照单据中的信息进行过滤，还可以加入单据的状态特征进行过滤。计时工资单序时簿的作用，不仅仅在于把单据以列表形式显示，并过滤查找，还在于实现在单据编辑界面中不能完成的的批量处理功能。工资录入在工资录入界面可以实现用户手工录入或引入一些工资项目，并对此进行计算及审核等，以及工资数据的引入引出。在工资录入中可实现的功能有：编辑过滤器工资数据录入职员定位批量替换与变动扣零处理及扣零发放数据复制计算工资审核及反审核工资数据引入、引出编辑过滤器是否必需第一步是第二步选择〖工资录入〗，系统弹出是第三步单击界面下方按钮，设置所否第四步单击【增加】，系统弹出“定义过滤条件界面”；是第五步是第六步是第七步确定工资发放表中需用的工资项目，可单击【上移】【下移】功能键调整工资项目在表中的前是第八步单击【公式检查】，在当前所选择的工资项目下检查公式是否否第九步若公式检查有误，单击【公式编辑】，可以直接进入“公式编否第十步单击标签页【条件】，进入否第十一否步第十二单击标签页【排序】，进入否步第十三否步步第十四步第十五步单击【确定】，保存过滤条件，并退回“输入过滤器”界面；（若之前未进行公式检查，系统在这时会自动进行检查）单击【确定】，进入工资录入是是过滤方案导入可以使用工资过滤方案导入的功能，将跨类别的工资过滤方案通过导入的方式共享。选择〖工资录入〗，系统弹出单击【导入】，弹出方案导入在工资系统工资类别下拉列表中选择需要导入过滤方案的工资类别，当前登录用户只能选择有过滤方案列表中显示选中的工资类别下的所有过滤方案，选中单击【导入】，将选中的过滤方如果要导入选定类别下的所有过滤方案，单击【全选】，如果要清除选中的过滤方案，单击是否必需是是是是步骤第一步第二步第三步第四步第五步第五步是工资数据录入选择〖工资录入〗，系统弹出选择过滤方案名称，单击【确定】进入“工资数据录入”界双击需要录入数据的工资项目输入完毕，单击【保存】即若是大批量录入数据，可以单击工具条上的【计算器】按钮，系统弹出“工资项目辅助计算设置需填入的数据计算公式）；选择所填入的数据计算公式的单击【确定】，系统自动回填步骤第一步第二步第三步第四步第五步第五步是否必需是是是第六步第七步第九步是是是是是回数据是由计算公式计算得来的，数据内容不允许修改，白色部分可以进行数据的录入。2、在录入过程中，可以利用【计算器】功能，进行批量快速录入：可录入一个固定数值，也可定义计算公式进行简单计算并将结果回填。职员定位是否必需是是是否必需是是是选择〖工资录入〗，系统弹出选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数据录入”界单击工具条上【定位】，系统在“查找内容”中输入职员的关键字，可以是职员代码等进行单击【查找下一个】，系统自动跳到满足条件的第一条记录，骤第一步第二步第三步是是是是步第五步是是是步第七步第八步若有多条记录，可继续单击【查找下一个】进行查询，直至系统提示已经搜寻至结尾，重头开始再搜寻吗；单击【确定】，进行再次搜单击【确定】，进行再次搜是步批量替换与变动步骤第一步第二步步骤第一步第二步第三步第四步是否必需是是是选择〖工资录入〗，系统弹出选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数据录入”界是选择需变动某工资项目的职是员，可直接单击该工资项目的列头，进行全选，也可以在该工资项目列内通过单击并拖动鼠标选第五步第六第五步第六步第七步第九步第十步是统弹出“工资项目辅助计算器”是在“变动项目”中通过下拉框是选择需进行数据变动的工资项是是是是是单击【确定】，进行职员变动，单击【取消】，取消变动。回温馨提醒：界面中的黄色部分是表示该工资项目数据是由计算公式计算得来的，数据内容不允许修改，白色部分可以进行数据的变动。选择〖工资录入〗，系统弹出选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数据录入”界单击引入所得税的非固定工资项目列或者该列工资项目的某一单击工具条上【所得税】，系统给出提示“确定要在当前项目[××]导入扣缴个人所得税数据吗”单击【取消】，取消引入所得税步骤第一步第二步第三步第四步第五步是否必需是是是第六步是是是扣零处理及扣零发放扣零发放是指：按扣零累积结余进行再扣零处理后，可步步描述是否必需步第二选择〖工资录入〗，系统弹出是第三选择过滤器名称，单击【确是步步定】进入“工资数据录入”界第四单击工具条上【扣零】，系统步自动根据扣零的设置进行扣零处第五单击工具条上【发放】，系统是是数据复制数据复制可以将工资计算中某个工资项目的历史记录中的计算结果复制到当前选中的工资项目中来，该操作可用于在各个期间内相对比较固定的工资项目数据的复制。通过下拉框可以选取工资项目设置模块中增加的所有数据类型为货币、整数、实数，并且项目属性为非固定项目的不同的工资项目，如应发合计，基本工资作为复制的数据即是选取哪一个会计年度的数据进行复制，然后粘贴到选取具体的会计期间。会计年度会计期间项来源工资必填项是是是数据复制功能的详细操作步骤如下：数据复制功能的详细操作步骤如下：是否必需步骤选择〖工资录入〗，系统弹出选择过滤器名称，单击【确定】进入“工资数据录入”界将光标位于需要复制的目标变单击工具栏上的【复制】功选择欲复制的工资项目及其所属期间，单击【确定】，系统就可以把选定的某一会计年度、会计期间，某一项目的数据进行复制，同时粘贴到所定位的工资项第一步第二步第三步第四步第五步第六步是是是是是是回及工资固定项目如职员代码、职员姓名等项目的内容。2、如需选择一批连续的单元格进行复制，可点击【区选】，然后选择欲处理的连续的单元格进行复制操作。工资审核及反审核工资录入进行审核时，与被审核职员相关的当期计件工资单、计时工资单需是审核状态，否则系统会进行提示。工资录入中某职员被审核后，系统不允许审核该职员的当期计件工资单、计时工资单。如要审核有关该职员的计如果在系统参数中设置了“结账前必须审核”，则需要在工资计算完成之后进行工资数据的审核。步步骤第一步是第二步选择〖工资录入〗，系统弹出是第三步选择过滤器名称，单击【确定】是第四步将光标位于任一职员的工资数据或单击并拖动鼠标选择部分职员；是第五步单击工具栏上的【审核】功能，系统自动审核选择的职员，被审核的职员的工资数据变为淡绿是第六步单击【反审核】，系统自动反审核已审核的职员，被反审核的职员是工资数据引入引出工资系统提供了友好的数据接口，您可根据需要，灵活地将工资数据进行引出或者将外部的一些与工资核算相关的数据引入到工资系统进行工资核算。在工资数据引入引出时，会涉及源文件及目标文件两个1、源文件字段：是指引入的DBF或是ACCESS、EXCEL文件中所有的字段名，如需要将人事部报的人员事假天事、病假天数的数据引入，字段有病假天数据、事假天数据、职员代码、职员姓名。2、目标文件字段：是指工资管理系统中的工资项目字段，如基本工资、奖金等。将工资数据引入引出时，需要将源文件字段同目标文件字段一一指定其对应关系，如源文件字段为病假天数，转换为工资管理系统中的病假天数据（工资管理系统中已设置一个工资项目，名称为病假天数，也可以是别的工资项目，相同名称的项目是为了方便操作），此时源文件字段中通过下拉选取“病假天数”这个字段，在目标文件中同样通过下拉，指定“病假天数”这个字段，这样就指定一个项目的对应关系，其他项目以此类推，不再一一说明。工资数据的引入引出详细操作步骤说明如下：第一步是第二步选择〖工资录入〗，系统弹出“输是第三步选择过滤器名称，单击【确定】进是第四步单击工具条中【引入】按钮，系统是第五步在“源文件”标签页选择引入文件的文件类型以及存储路径；是第六步在“数据关系表”标签页通过下拉框选择源文件字段和目标文件字是段，将源文件字段下的值转换到目段，将源文件字段下的值转换到目在“数据过滤“标签页，选择需要指定引入数据时需要参照的数据项目，保证引入数据时按指定字段一一对应引入，将引入数据的设置保单击【执行引入】，引入完毕，系确定后，单击【关闭】，结束引入，回到“工资数据录入”界面。第七步第八步第九步第十步是是是是回据的基础上进行累计”，若选上此选项，则在第二次引入数据时，系统会将两次引入的数据进行汇总；如果不选，则系统以最后一次引入的数据为准。此选项的作用是可以对数据进行多次引入，如第一次引入的数据不全可以进行第二次引入，引入时可以对第一次引入的数据进行累加。2、目前在工资录入中引入数据时，只支持按职员代码进行匹配，引入时指定文件中哪一数据项目为职员代码。至于指定哪一数据项目为职员姓名的操作，是为方便在导入结果提示时按职员姓名进行提示（因为按姓名比按代码提?工资计算工资计算即根据建立的不同计算方案，利用计算机进行高速运算，提高工作核算的工作效率。在工资计算中增加工资计算方案编辑工资计算方案删除工资计算方案方案计算增加工资计算方案步第二选择〖工资计算〗，系统弹出第三单击【增加】，出现“定义过滤步第五选取标签页“基本信息”中的计第六确定工资发放表中需用的工资项第七单击【上移】【下移】功能键调步整工资项目在表中的前后排列顺序；第八单击标签页【条件】，进入条件步编辑界面，选取不同条件，根据不同第九单击标签页【排序】，进入“排是否必需是是是是是是是否步步序”界面，选取排序方式，升序或降第十单击【确定】，新增一工资计算是回温馨提醒：进行条件增减或改变排序方式时，系统提供右键功能。单击右键，可以弹出【当前新增一行】，【删除当前行】功能，从而进行多栏条件操作。编辑工资计算方案第一步是第二选择〖工资计算〗，系统弹出是步第三选择需进行修改的方案，单击是步【编辑】，出现“定义过滤条件”界第四步是第五步单击【确定】，完成方案编辑。是删除工资计算方案删除工资计算方案选取一方案，单击【删除】即可。方案计算选择〖工资计算〗，系统弹出工是否必需是是第一步第二第三选择需进行修改的方案，单击是第四步第五步第六步?单击【打印报告】，可打印及打单击【完成】，完成工资计算。所得税计算是是是所得税计算即按照税法规定，对公司员工的个人所得收入进行所得税的计算，您可根据需要设置多种计税方案，以满足核算的需要。在所得税计算中提供的功能编辑过滤条件所得税设置税率设置所得额确定所得税计算方法职员定位批量替换与变动刷新数据引出编辑过滤条件选择〖所得税计算〗，系统弹出单击【增加】，出现“定义过滤输入过滤名称，选取不同字段作为条件及排序方式输入过滤名称，选取不同字段作为条件及排序方式，如要增加和删除一行，单击鼠标的右键，选取【当前新增一行】设置完毕，单击【确定】，保存是否必需是是是是步骤第一步第二步第三步第四步第五步是回回改，将光标定位在要修改的过滤器上，然后单击【编辑】钮。系统即弹出“定义过滤条件”界面，即可对过滤条件进行修改，修改完毕后，单击【确定】，系统保存修改结2、若想删除过滤条件，光标定位在要删除的过滤器上然后单击【删除】钮，进行确定即可。所得税设置步描述是否必需步步第二步第三步第四步第五步选择〖所得税计算〗，系统弹出选择过滤条件，单击【确定】，进入“个人所得税数据录入界面；单击工具栏上的【设置】，系统弹出“个人所得税初始设置”界是是是是税率设置选择〖所得税计算〗，系统弹出选择过滤条件，单击【确定】，进入“个人所得税数据录入界面；单击工具栏上的【税率】，系统弹出“个人所得税税率设置”界切换到“编辑”标签页，单击【新增】，系统给出提示是否使用”含税级距”若选择”否”则使单击【保存】与【确步骤第一步第二步第三步第四步第五步是否必需是是是是第六步第七步是是是所得额设置选择〖所得税计算〗，系统弹出选择过滤条件，单击【确定】，进入“个人所得税数据录入界面；单击工具栏上的【所得项】，系切换到“编辑”标签页，单击选取所得项目如应发合计，选取单击【保存】与【确定】。是否必需是是是是是是是步骤第一步第二步第三步第四步第五步第六步第七步回温馨提醒：修改所得税设置相关选项后，系统均会提示是否按新设置的条件重新进行所得税计算并保存。刷新相关数据或公式变动之后，单击【刷新】可以进行数据数据引出在所得税计算中有数据引出功能，可进行电子报税接口的定义，并输出相关的文件以供使用。是否必需是否必需是是选择〖所得税计算〗，系统弹出第一步第二步步骤第三步第四步第五步第六步第七步?选择过滤条件，单击【确定】，进入“个人所得税数据录入”界单击工具栏上的【引出】，系统选择引出文件类型，单击【确单击【保存】，系统提示引出成是是是是是工资系统提供了与总账系统的接口，即工资费用分配并生成凭证传到总账系统。系统提供了强大、灵活的工资费用分配功能，可计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务。在费用分配处可实现的功能有：新增费用分配方案修改费用分配方案删除费用分配方案生成凭证查询凭证新增费用分配方案选择〖费用分配〗，系统弹出切换到“编辑”标签页，输入分配方案名称，选取生成的凭证字号，凭证摘要显示内容及定义分配填写“部门”“职员类别”“工资项目”“工资费用”科目代码及其核算项目代码、“工资科目”及其核算项目代码，设定对应设置完毕，单击【确定】，保是否必需是是是步骤第一步第二步第三步第四步第五步是是对于费用分配方案的建立，举例说明如下：建立一工资分配方案，名称为“工资费用分配”，在此分配方案中，需要将公司管理人员类别的“应付工资”数据，分配到总账的“管理费用--工资”科目中去。针对上述例子，在费用分配的编辑界面中新增一方案，并在<分配名称>中录入“工资费用分配”；在<凭证字>中输入总账中对应的凭证字；在<摘要内容>中输入凭证的摘要；在<分配比例>中输入本费用分配的工资项目数额的百分比，系统将据此计算应该分配的工资费用比例；在<部门>栏目中选择对应的部门；在<职员类别>选项中选择“管理人员”项目；在<工资项目>选项框中选择“应发合计”项；在<费用科目>中选择会计科目“管理费用--工资”的科目代码；在<工资科目>选项中选择会计科目“应付工资”的科目代码。如果会计科目带有核算项目，则在核算项目处需要录入对应的核算项目代码。这些项目输入完成回意的是只要选项中存在内容就形成一组对应关系。有对应关系在进行工资分配时就会按该项目对应关系进行分配。因此，在设置完参数对应关系之后，应作一下检查，以防误输入对应关系。要取消对应关系只要将对应的科目代码2、在进行费用分配方案定义，设置费用科目和工资科目时，所选取的科目和核算项目均是从总账中取出。如果是工资管理系统中自已增加的部门而总账中没有将无法将费用分配到总账的科目中去。所以，如果工资管理系统是和总账联用的，则部门信息最好直接从总账引入，这样可以保持两个系统的一致，分配时不会出错。修改费用分配方案击【保存】即可。如需要对多个方案进行修改，可在<编辑>页面选【第一条】、【上一条】、【下一条】或【最删除费用分配方案选择需要修改的分配方案，切换到“编辑”标签页选中方案，单击【删除】即可。生成凭证选择〖费用分配〗，系统弹出在“浏览”标签页，选取分配方案，并进行凭证生成的相关选项根据需要选择设置凭证生成选项：“红字冲减凭证”（表示生成凭证的金额与工资费用分配的金额相反，取负数）、“相同费用科目汇总”（表示相同的费用科目时只生成一条汇总会计分录）、“相同工资科目汇总”（表示相同的工资科目时只生成一条汇总会计分单击【生成凭证】，系统提示立即建立凭证吗单击【确定】，生成凭证，单步骤第一步第二步第三步第四步是否必需是是是第五步第六步是是第七第七若方案无误，系统提示您已经步在总账系统中成功的生成一张凭是查询凭证在费用分配中查询凭证的详细操作步骤如下：是否必需是选择〖费用分配〗，系统弹出切换到“浏览”标签页，单击【查询凭证】，弹出“凭证查询”选中某一条凭证双击，弹出凭证明细页面，可以查看凭证详细内容，并且可对凭证进行打印、删除步骤第一步第二步第三步第四步工资审核工资审核可对工资数据修改的权限进行控制，已进行审核的工资数据则不能进行修改，保证了工资数据的保密性，在工资审核处可实现的功能有：工资审核工资反审核工资审核选择〖工资录入〗，选择需要审核的记录，单击【审核】，系统是否必需是是步骤第一步第二步工资反审核工资反审核工资反审核的详细操作步骤如下：步描述是否必需步第二选择〖工资录入〗，选择需要是步反审核的记录，单击【反审核】，1、对于审核人系统不做控制，即制单人也可以是审核人；但反审核人和审核人则要求是同一个人，即只有原审核人才能进行反审核。?职员变动企业中的人员在部门间的流动、人员的职称变动、职位异动等人事变动信息都可能会造成工资数据需要重新计算，因此工资系统提供了简单的人员变动的处理功能，以满足工资核算的需要。本节主要针对人员变动的处理进行说明。在人员变动模块可以处理与工资相关的人员项目发生变动后工资数据的自动计算处理，以方便薪酬核算人员根据人员变动情况制定工资计算标准。职员变动处理人员变动一览表职员变动处理在工资系统中通过职员管理的功能进行职员变动的信息，会在下一个工资期间体现在工资计算中，而通过人员变动处理的功能进行的职员信息变动，可实现将人员信息变动之后的结果直接同步在当前期间的工资计算中，并且保留历史变动记录，以供后期查询。在人员变职员变动职员禁用职员变动职员变动的详细操作步骤如下：步步描述是否必需步第二选择〖职员变动〗，系统弹出是第三单击【新增】，系统弹出职员是步步管理界面，可双击选取要发生变动的职员，也可通过Shift+↑或↓第四如选取人员错误，单击【删第五单击【下一步】，确定变动日步期，选取变动字段，然后填写“变动参数”，在“变动参数”处可用第六单击【完成】，系统提示职员步变动成功完成，单击【确定】。回温馨提醒：如果在工资数据计算之前进行职员相关属性的变动，如职员李林所在部门由第一车间变为第二车间，则变动结果会在工资计算中体现（在工资计算公式中设定：第一车间基本工资为200元，第二车间基本工资为250元），李林的基本工资会是250元；相反，如果是先进行了工资数据计算，再对职员的属性进行变更，则职员变动的属性不会影响到之前已经工资计算的结果，即，在上例中李林的基本工资仍是200元。职员禁用职员禁用的详细操作步骤如下：步步描述是否必需第一选择〖工资管理〗；是步第二选择〖职员变动〗，系统弹出是第三单击【新增】，系统弹出职员是步步管理界面，可双击选取要发生变动的职员，也可通过Shift+↑或↓第四如选取人员错误，单击【删第五单击【下一步】，选择“禁用步职员”，并选择是在“当前工资类别”中禁用还是在“所有工资类第六单击【完成】，系统提示“在步禁用离职人员的同时，是否删除他们当前工资类别下，相应的本次工资发放数据和所得税数据”如果选择否，则本次工资发放表中仍有被禁用人员的工资，如选择是，本次工资发放表中无该禁用人员工资。禁用的人员可以被恢复使用。如果需要恢复被禁用人员，则应进入〖职员管理〗模块操作。在职员禁用中，系统提供了禁用职员信息浏览、打印及导出的功能，以保证禁用职员数据的完整显示。回温馨提醒：如果确认某一人员以后永远不会参与工资计算，需要删除该职员及其工资记录，则可通过职员禁用中的【删除职员】功能来处理。在职员禁用的界面，选中需要删除的职员，并点击【删除职员】，系统会提示是否需要删除当前职员信息及所有历史数据，如果选择是，则以后无法查询该职员的相关信息，所以此功能应谨慎使?人员变动一览表人员变动一览表主要反映职员相关信息变动的情况，如发生了变动的职员代码及名称，变动日期，变动项目及其变动前后的数据。在人员变动一览表中提供的功能页面设置打印预览及打印页面设置选择〖人员变动一览表〗，系统弹出“请选择职员范围”界面；选择职员范围（若不选系统默认为全部），进入“人员变动一览单击工具栏上的【页面】，系选取页面中的多种设置信息，选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式；第一步第二步第三步第四步第五步第六步是否必需是是是是是步若要对设置内容进行保存，则单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。打印预览及打印选择〖人员变动一览表〗，系统弹出“请选择职员范围”界面；选择职员范围（若不选系统默认为全部），进入“人员变动一览单击工具栏上的【打印预览】或打印，对人员变动一览表进行打步骤第一步第二步第三步第四步是否必需是是是是选择〖人员变动一览表〗，系统弹出“请选择职员范围”界面；选择职员范围（若不选系统默认为全部），进入“人员变动一览单击工具栏上的下拉菜单【文步骤第一步第二步第三步第四步是否必需是是是是选择引出文件类型，系统弹出选择引出文件类型，系统弹出“引出人员变动一览表”界面；选择引出文件类型，单击【确设置文件存储路径以及文件单击【保存】，系统提示引出第五步第六步第七步第八步是是是是回温馨提醒：在职员管理中对职员属性中进行修改，不会反映到人员变动一览表中；只有在人员变动模块中进行的的人员变动，才会反映在人员变动一览表中。?工资管理查询与报表为方便用户在日常工作中或在工资系统的使用过程中对与工资相关的各种数据进行查找，系统针对各种信息提供了灵活的查询功能，有部门信息、职员信息、银行信息的查询。同时，为满足企业管理需要，工资系统针过系统中提供的报表及时获取各种统计分析数据，以辅助企业决策。系统中提供的报表可分为两类：工资报表部门查询职员查询银行资料查询工资报表部门查询步步步第四选择查询的字段名称，输入欲是步查询的包含文字，单击【搜索】或按回车键，系统自动进行匹配资料的搜索。若输入内容有误，单击【清空】，清除已录入的内容；第五如需对多个字段内容进行查是步询，可以选择“高级”搜索功能，设置多个查询字段及各字段查询包含的文字。选择需要查询的字段，在字段值中输入欲查询的文字，单击【增加】，可以增加多个查询条件。各条件间的关系可在逻辑栏中选择<与>或者<或>的关系进行组合；查询条件输入完成后，单击【搜索】，系统自动进行匹配资料第六单击【浏览】，回到部门信息是?职员查询步步步第四选择查询的字段名称，输入欲是步查询的包含文字，单击【搜索】或按回车键，系统自动进行匹配资料的搜索。若输入内容有误，单击【清空】，清除已录入的内容；第五如需对多个字段内容进行查是步询，可以选择“高级”搜索功能，设置多个查询字段及各字段查询包含的文字。选择需要查询的字段，在字段值中输入欲查询的文字，单击【增加】，可以增加多个查询条件。各条件间的关系可在逻辑栏中选择<与>或者<或>的关系进行组合；查询条件输入完成后，单击【搜索】，系统自动进行匹配资料第六单击【浏览】，回到职员信息是?银行资料查询第一步第二步第一步第二步第三步第四步是是是是选择查询的字段名称，输入欲查询的包含文字，单击【搜索】或按回车键，系统自动进行匹配资料的搜索。若输入内容有误，单击【清空】，清除已录入的内容；第五步是第五步是询，可以选择“高级”搜索功能，设置多个查询字段及各字段查询包含的文字。选择需要查询的字段，在字段值中输入欲查询的文字，单击【增加】，可以增加多个查询条件。各条件间的关系可在逻辑栏中选择<与>或者<或>的关系进行组合；查询条件输入完成后，单击【搜索】，系统自动进行匹配资料第六步是第六步是?工资报表在工资报表中系统提供了工资管理所需用的一些统计分析报表，如工资发放表，工资汇总表，银行所需用的代发文件表等，通过这些报表，可以全面掌握企业工资总额、分部门水平构成，人员工龄、年龄结构等，为制定合理的工资管理体系提供详细的报表。系统提供的工工资条工资汇总表银行代发表工资费用分配表个人所得税报表年龄工龄分析计件工资汇总表计件工资明细表计时工资汇总表计时工资明细表回温馨提醒：在工资报表中以职员的禁用（离职）日期为分界线，根据期间进行处理，保留职员禁用（离职）以前的工资资料。在所有工资报表中查询职员禁用（离职）日期以前期间的工资资料时，报表中相应显示该职员禁用（离职）以前期间次数所发的工资资料，而查询职员禁用（离职）日期以后的期间的工资资料时，报表中不显示该职员及其工资资料。工资条工资条用于分条输出每位员工的工资数据信息。在工资新增过滤器选择〖工资条〗，系统弹出单击【增加】，出现“定义过输入过滤名称，选取工资的工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上移】【下移】键调整工资切换到“条件”标签页，选择切换到“排序”标签页，通过单击【确定】，保存过滤条是否必需是是是是步骤第一步第二步第三步第四步第五步第六步第七步是编辑过滤器是否必需是否必需是步骤步步第二步第三步第四步第五步选择〖工资条〗，系统弹出单击【编辑】，出现“定义过对过滤器名称，条件，排序方单击【确定】，保存修改后的是是是是删除过滤器删除过滤器选取欲修改的工资条输出的过滤器方案，单击【删除】后可对选中的过滤器方案进行删除。输出工资条步描述是否必需选择〖工资条〗，系统弹出选取过滤器后单击【确定】，在进入默认条件处选择为“当期查询”或“选期查询”，然后单击【确定】进入“工资条选择需打印的工资条的会计单击【更改文本字体】设置文字字型、字体、及大小；单击【更改数字字体】设置数字字型、字体及大小；数据精确度即第一步第二步第三步第四步第五步是是是是是小数点后位数选择，对显示设置小数点后位数选择，对显示设置中的各工资项目列宽、行距，边选取【打印设置】设置打印选取【打印预览】后可以浏如果在工资项目的数据为零时不需要打印该工资项目，则选择“数据为零不打印工资项目”选取【使用套打】可以设定套打格式，最后按设定进行工资条套打；工资条套打的格式设置义要求设置套打格式，在套打的第六步第七步第八步第九步是是是是工资发放表工资发放表可对工资发放表数据进行分页浏览、打印输出或引出。在工资发放表处提供的功能有：新增过滤器（是/否）步第二选择〖工资发放表〗，系统弹是步出“过滤器”界面；第三单击【增加】，出现“定义过是输入过滤名称，选取工资的工输入过滤名称，选取工资的工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上移】【下移】键调切换到“条件”标签页，选择切换到“排序”标签页，通过切换到“其他选项”标签页中单击【确定】，保存过滤条第五步第六步第七步第八步第四步修改过滤器选取欲修改的工资发放过滤器方案，单击【编辑】后即可对不同的项目进行修改。修改完成后点击【确定】，保存修改后的过滤条件。删除过滤器选取欲删除的工资发放过滤器方案，单击【删除】后可对选中的过滤器方案进行删除。第一步是第二步选择〖工资发放表〗，系统弹出是第三步选取过滤方案，在进入默认条件处选择为“当期查询”或“选期查询”，然后单击【确定】进入是选择会计年度和期间，单击【刷选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出单击工具条中的【过滤】功能键可以选取其他不同的过滤方案进行输出，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资发放表；选取【恢复预设列宽】可以改变第六步第四步第五步选择〖工资发放表〗，系统弹选取过滤方案，单击【确定】若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资发放单击工具栏上的下拉菜单【文选择引出文件类型，单击【确选择引出文件存放目录并输入是否必需是是是否第五步第六步第七步第八步第一步第二步第三步第四步是是是是页面设置选择〖工资发放表〗，系统弹选取过滤方案，单击【确定】若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资发放单击工具栏上的下拉菜单【视图】，单击【页面设置】或直接单击工具条上的【页面】，系统选取页面中的多种设置信息，选取需要显示的信息，如是否操作后单击【确定】。是否必需是是是否第一步第二步第三步第四步第六步第七步第八步第五步是是回温馨提醒：若要对设置内容进行保存，则单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。套打设置步选择〖工资发放表〗，系统弹选择〖工资发放表〗，系统弹选取过滤方案，单击【确定】若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资发放单击工具栏上的下拉菜单【视图】，单击【套打设置】，系统选择对应套打的单据类型，并也可对套打的格式、内容等进行还可对套打格式文件进行引入操作完毕后单击【保存】和【关闭】，退出“套打设置”界第二步第三步第四步第五步第六步第七步第八步对于工资发放表，系统提供了打印输出的功能，单击工具栏上的<预览>或<打印>，或下拉菜单<文件>中的<打印预览>和<打印>，工资发放表可以按套打格式（必须先进行套打设置）或普通页面设定格式进行预览或打印。工资汇总表工资汇总表提供了根据不同的汇总关键字输出所需用的工资汇总报表数据。在工资汇总表中可设置是否显示职员明细工资数据，方便查看汇总和明细数据。在工资汇总表过滤器选择〖工资汇总报表〗，系单击【增加】，出现“定义输入过滤名称，选取工资的工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上移】【下移】第一步第一步第二步第三步第四步是是是第五步第六第五步第六步第七步切换到“排序”标签页，通过下拉框选择字段及排序方是切换到“其他选项”标签是页，选择汇总关键字：第一关键字如部门，第二关键字如性第八步是第八步是如需对已存在的过滤方案进行修改或删除，可选中欲修定的方案进行相应的修改或删除，修改完成后单击【确定】即可保存修改后的内容，单击【取消】将放弃修改内选择〖工资汇总表〗，系统选取过滤方案，并选择默认进入条件后，单击【确定】进第一步第一步第二步第三步是是第四步第四步第五步【刷新】即可按过滤器设定条单击【分级】，弹出设置分级汇总的级次页面，表示工资汇总表显示的组织单元的级次，例如选择了级次从1至3级，表示显示到第三级部门下的所有职员的按照部门职员人第六步第七第六步第七步资类别中的所有职员的工资汇单击【职员】，如果同时选定了【分级】，则按照选定的级别部门显示其中的职员工资数据信息；录供同时选定了单击【汇总】，则按照单个职员单击工具条中的【过滤】功单击工具条中的【过滤】功能键可以选取其他不同的过滤方案进行输出，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出工选取【恢复预设列宽】可以第八步第九步页面设置第一步是第二步选择〖工资汇总表〗，系统是第三步选取过滤方案，单击【确是第四步若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资汇总否第五步单击工具栏上的下拉菜单【视图】，单击【页面设置】或直接单击工具条上的【页面】，是第六步选取页面中的多种设置信否第七步选取需要显示的信息，如是否第八步操作后单击【确定】。是分级汇总在工资汇总表中提供了根据部门层级进行分级汇总的功选择〖工资汇总表〗，系统选取过滤方案，单击【确定】进入“工资汇总表”界选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条单击工具栏上的<分级>，系统弹出“设置分级汇总级次”界面提示选取部门分级的级次，系统可以按所选部门级第一步第二步第三步第四步第五步是否必需是是是是是显示明细职员在工资汇总表中提供了显示明细职员数据的功能，以便于您在查看汇总数据的同时，了解到汇总数据的明细情第一步是第二步选择〖工资发放表〗，系统弹是第三步选取过滤方案，单击【确定】是第四步选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条是单击工具栏上的<职员>，系统就会在工资汇总数据基础上显示职员明细数据，包括在分级汇总的基础上都能显示职员明第五步是显示人均数在工资汇总表中提供了计算人均工资数据的功能，以便于您在查看汇总数据的同时进行相关的对比分析。详细操第一步是第二步选择〖工资汇总表〗，系统是第三步选取过滤方案，单击【确是第四步选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件是第五步系统就会在工资汇总数据基础上增加一栏人均数，计算出分级或汇总的人均工资数据。是套打设置与打印选择〖工资汇总表〗，系统弹是否必需是是第一步第二步选取过滤方案，单击【确定】选取过滤方案，单击【确定】若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过单击工具栏上的下拉菜单<视图>，单击【套打设置】，系统弹选择对应套打的单据类型，也可对套打的格式、内容等进行自由还可对套打格式文件进行引入操作完毕后单击【保存】和【关闭】，退出“套打设置”界第七步第八步第三步第四步第五步第六步在套打设置的过程中，您可单击【预览】对已设置的格式及内容进行预览；单击【打印】可打印输出工资汇总步骤描述是否必需第二步选择〖工资汇总表〗，系统弹是出“过滤器”界面进入“工资汇总表”界面。第四步若是选期查询，则选择会计年否度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资汇总单击工具栏上的下拉菜单<文件>，单击<引出>。选择引出文件类型，系统弹出“工资汇总表“界面。选择引出文件类型，单击【确设置文件存储路径以及文件单击【保存】，系统第五步第六步第七步第八步第九步是是是是是工资统计表工资统计表工资统计表主要按项目或期间对工资数据进行汇总统计。在工资统计表中提供的功能有：过滤器步第二选择〖工资统计表〗，系统是第三单击【增加】，出现“定义是第四输入过滤名称，选取工资的是步工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上移】【下移】第五切换到“条件”标签页，选否步步过下拉框选择字段及排序方第七单击【确定】，保存过滤条是如需对已存在的过滤方案进行修改或删除，可选中欲修改或删除的方案，然后单击【编辑】或【删除】即可对选定的方案进行相应的修改或删除，修改完成后单击【确定】即可保存修改后的内容，单击【取消】将放弃修改内选择〖工资统计表〗，系统选取过滤方案，并选择默认进入条件，单击【确定】进入选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条单击【项目】，工资统计表单击工具条中的【过滤】功能键可以选取其他不同的过滤方案进行输出，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出工第七选取【恢复预设列宽】可以否是否必需是是是第一步第二步第三步第五步第六步第四步是排列排列功能主要用于设置在查看统计表时，工资项目是横选择〖工资统计表〗，系统弹选取过滤方案，单击【确定】选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件单击工具条中的【项目】，可以分工资项目对不同期间的工资单击工具条中的【期间】，可以分期间对工资项目的工资数据第一步第二步第三步第四步第五步第六步是否必需是是是是打印预览以及打印对于工资统计表，系统提供了打印输出的功能，单击【预览】或【打印】，则可对工资统计表进行相应的输出格式预览或打印输出。选择〖工资统计表〗，系统弹选取过滤方案，单击【确定】若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出工资统计单击工具栏上的下拉菜单【文选择引出文件类型，单击【确选择引出文件存放目录并输入第五步第六步第七步第八步第一步第二步第三步第四步银行代发表银行代发表可用于生成向银行提供的代发文件数据，以进行银行代发工资的业务。在银行代发表中提供的功能过滤器选择〖银行代发表〗，系统单击【增加】，出现“定义是否必需是是是第一步第二步第三第四输入过滤名称，选取工资的步工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上移】【下移】键调第五切换到“条件”标签页，选第六切换到“排序”标签页，通步过下拉框选择字段及排序方式；第七单击【确定】，保存过滤条选择〖银行代发表〗，系统选取过滤方案，单击【确选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件单击工具条中的【过滤】功能键可以选取其他不同的过滤方案进行输出，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出银行代发选取【恢复预设列宽】可以是否必需是是是是第一步第二步第三步第四步第五步第六步页面设置选择〖银行代发表〗，系统选取过滤方案，单击【确定】进入“银行代发表”界若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷新】即可按过滤器设定条件输出银行单击工具栏上的下拉菜单<视图>，单击<页面设置>或直接单击工具条上的【页面】，系选取页面中的多种设置信选取需要显示的信息，如是操作后单击【确定】。是否必需是是是第一步第二步第三步第四步第六步第七步第八步第五步是若要对设置内容进行保存，则单击【另存为】，弹出“保存设置”界面，输入设置方案名称，单击【确定】即可，单击【取消】则取消保存操作。在银行代发表中，提供了固定格式的引出功能，可生成选择〖银行代发表〗，系统选取过滤方案，单击【确若是选期查询，则选择会计年度和期间，单击【刷新】，即可按过滤器设定条件输出银行代第一步第一步第二步第三步第四步是是否第五步第六第五步第六步第七步第八步是【文件】，单击【引出】，选择是单击【确定】，输入生成的是文件名及文件存放目录，然后点是是是是如成功引出，则提示“成功如引出生成的文件选择为Text文本文件，则需要根据生成文件的格式要求，在“选项”栏中定义分隔符。针对银行代发表，系统提供了可引出由用户自定义的多种格式文件，以满足各银行对代发工资数据的接口文件要求。银行代发表的基本打印、引出其他文件、引出银行专用接口文件，方式与其他报表无异。当选取〖文件〗菜单下的【自定义引出】功能后，系统弹出“自定义引出”编选择〖工资管理〗。选择〖工资统计表〗，系统选取过滤方案，单击【确定】进入“银行代发表”界第一步第一步第二步第三步第四步是是