2017省级政府采购监督检查项目明细表

省级政府采购监督检查项目明细表,,,,

检查内容,,检查小类,法律依据,处理原则

政府采购执行情况,,采购人部门预算批复后，是否及时编制政府采购实施计划，是否用部门预算代替政府采购实施计划,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第29条，《省财政厅关于省级政府采购预算管理有关事项的通知》（鄂财函【2016】91号）,责令整改

,,采购人是否对照年度集中采购目录和采购限额标准，将部门预算中属于集中采购和分散采购的项目编制政府采购实施计划,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第29条，《省财政厅关于省级政府采购预算管理有关事项的通知》（鄂财函【2016】91号）,责令整改

,,采购人是否将政府采购实施计划报本级财政部门备案,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第29条，《省财政厅关于省级政府采购预算管理有关事项的通知》（鄂财函【2016】91号）,责令整改

,,采购人是否按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第51条,责令整改

内控管理,内部制度建立,政府采购预算与计划管理,《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会（2012）21号第33条,责令整改

,,政府采购活动管理,《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会（2012）21号第33条,责令整改

,,验收管理,《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会（2012）21号第33条,责令整改

内控管理,内部岗位设置,实施归口管理、明确内部归口管理部门，具体负责本单位、本系统的政府采购执行管理,"《中华人民共和国政府采购法实施条例》第11条，《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库【2016】99号）,《党政机关厉行节约反对浪费条例》",责令整改

,,实施定期轮岗、建立轮岗交流制度,"《中华人民共和国政府采购法实施条例》第11条，《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库【2016】99号）,《党政机关厉行节约反对浪费条例》",责令整改

,台账建立情况,合规性、及时性、完整性,"《中华人民共和国政府采购法实施条例》第11条，《省财政厅关于建立政府采购台账的通知》（鄂财采发【2009】10号）,党政机关厉行节约反对浪费条例",责令整改

,,是否依法签订采购代理协议确定委托事项,《中华人民共和国政府采购法》第20条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第16条,责令整改

,,依法受理和答复质疑,《中华人民共和国政府采购法》第51、53条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第53条,责令整改

信息公开,,公布采购项目预算金额,《省财政厅关于省级政府采购项目信息公告有关事项的通知》（鄂财采发【2015】6号）,责令整改

,,在指定媒体上发布完整的资格预审公告,《中华人民共和国采购法》第11、23条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第8、21条，《政府采购信息公告管理办法》（财政部令第19号）第11条,警告并责令整改

信息公开,,在指定媒体上发布采购信息公告,《中华人民共和国采购法》第11条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第8条，《政府采购信息公告管理办法》（财政部令第19号）第7、30条,警告并责令整改

,,公布采购文件,《中华人民共和国采购法》第11、23条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第8、21条，《政府采购信息公告管理办法》（财政部令第19号）第11条,警告并责令整改

,,按时公布所有采购合同,《中华人民共和国政府采购法实施条例》第43、45条，《省财政厅关于省级政府采购项目信息公告有关事项的通知》（鄂财采发【2015】6号）,警告并责令整改

,,发布中标、成交结果公告,《中华人民共和国采购法》第11条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第8条，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）第62条，《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第18条，《政府采购信息公告管理办法》19号令第8、30条,警告并责令整改

,,公布自行采购的政府采购项目,省财政厅关于省级政府采购项目信息公告有关事项的通知（鄂财采发【2015】6号）,责令整改

政府采购政策执行情况,,制定采购需求标准时，是否支持技能环保、鼓励技术创新、支持本国产品,《中华人民共和国采购法》第9、71条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第15、68条，《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）第2条，《关于环境标识产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）第2条，《政府采购进口产品管理办法》（财库【2007】119号）第7条,责令整改

政府采购政策执行情况,,是否通过制定需求标准贯彻节能、环保、安全等采购政策,"《中华人民共和国采购法》第9、71条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第15、68条，《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）第6,7条，《关于环境标识产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）第2条",责令整改

,,是否通过预留份额，促进中小企业发展，支持监狱企业发展政策,《中华人民共和国采购法》第9、71条，实施条例第15、68条，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）第4条，《关于政府采购支持企业发展有关问题的通知》（财库【2014】69号）第3条,责令整改

,,是否通过价格评审优惠，促进中小企业、监狱企业发展政策,《中华人民共和国采购法》第9、71条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第15、68条，《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）第2条，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）第5条,责令整改

,,进口产品采购是否报批,《政府采购进口产品管理办法》（财库【2007】119号）第7条,责令整改

政府采购需求情况,,供应商对采购文件的需求情况是否提出质疑,《中华人民共和国采购法》第3、5、25条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第20条，,责令整改

,,将某区域行政奖励或某行业奖励作为资格条件或加分项,《中华人民共和国采购法》第27条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第23条,警告并责令整改

政府采购需求情况,,非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地,《中华人民共和国采购法》第3、5条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第20条,警告并责令整改

,,设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关,《中华人民共和国采购法》第3、5条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第20条,警告并责令整改

,,将某区域行政奖励或某行业奖励作为资格条件或加分项,《中华人民共和国采购法》第3、5条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第20条,警告并责令整改

,,达到公开招标标准的采购项目改为非公开招标方式是否报批,《中华人民共和国采购法》第27条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第23条,警告并责令整改

,,是否进行需求论证，向社会提供的公共服务项目征求社会公众的意见，需求复杂项目引入第三方专业机构和专家。,《政府采购货物和服务招标管理办法》（财政部令第18号）第21条，《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）第2条,责令整改

,,拆分、变更方式,《中华人民共和国采购法》第27条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第23条,警告并责令整改

履约验收情况,,成立履约验收小组,《中华人民共和国采购法》第41条，实施条例第45条，《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）第4条,责令整改

,,履约过程中的档案管理,《中华人民共和国采购法》第41条，实施条例第45条，《财政部关于进一