一阶段审核报告办公文档工作总结

核发现的问题及其说明第一阶段审核发现的问题详见《第一阶段审核f）其他有关要求（相关方要求）。1.5审核实施过程概述主要检核发现的问题及其说明第一阶段审核发现的问题详见《第一阶段审核f）其他有关要求（相关方要求）。1.5审核实施过程概述主要检法律法规和标准的要求融入到体系文件中。对文审中提出的问题，公核问题清单序审核发现问题简述号□否□否3份。日期保密要求：审一阶段审核报告一阶段审核报告□质量管理体系□□环境管理体系□□职业健康安全管理体系□□食品安全管理体系M-QE/S-20xxA/O版）、程序文件27个;c）相关审质量管理体系和环境管理体系已正常全面实施，能为第二阶段审核提认：第一阶段的审核结果和二阶段审核实施时间己与受核方协商并得核问题清单序审核发现问题简述号□否□否3份。日期保密要求：审组内职务注册级别专业代码组长QMS/EMSM-QE/S-20xxA/O版）、程序文件27个;c）相关审质量管理体系和环境管理体系已正常全面实施，能为第二阶段审核提认：第一阶段的审核结果和二阶段审核实施时间己与受核方协商并得核问题清单序审核发现问题简述号□否□否3份。日期保密要求：审组内职务注册级别专业代码组长QMS/EMS高级审核员组员QMS/EMS高级审核员组员QMS/EMS审核员1、审核综述序号姓名123本次审核的目的是根据质量、环境管理体系认证申请者的申请，在受审核方的现场收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性、了解员工理解和实施标准要求的情况，查看受审核方对管理区域内相关的活动的策划、实施情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况以及是否策划和实施了内部审核与管理评审的情况，确定受审核方已按约定标准建立及运作了管理体系，判断受审核方是否为第二阶段审核做好了准备以决定二阶段的审核时机。（详见首末次会议签到表）a）管理体系标准：GB/T19001-2008GB/T24001-2004认：第一阶段的审核结果和二阶段审核实施时间己与受核方协商并得f）其他有关要求（相关方要求）。1.5审核实施过程概述主要检认：第一阶段的审核结果和二阶段审核实施时间己与受核方协商并得f）其他有关要求（相关方要求）。1.5审核实施过程概述主要检理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将见：受审核方已为第二阶段审核做好准备，具备实施第二阶段现场审EMS:EMS:煤炭的生产和服务及相关的环境管理活动。审核组在实施第一阶段现场审核前，进行了文件审核（共提出审核组在实施第一阶段现场审核前，进行了文件审核（共提出3个问题）。在实施第一阶段现场审核时，审核组与企业领导层、体系推动部门及相关部门和场所在实施第一阶段现场审核时，审核组与企业领导层、体系推动部门及相关部门和场所的人员进行了面谈，对企业的生产现场及周边环境进行了现场观察。对企业的矿井（多场所）进行了抽样观察。理控制的策划的情况进行了现场审核。审核组在现场收集了企业合规性的证据。通过对体系运行过程中形成的文件、记录的调阅，对企业体系策划、建立及运行的状况，包括是否策划和实施了内审和管理评审进行了评价。同时，审核组与企业就实施第二阶段现场审核的准备情况及资源配置进行了确认。审核组识别了第二阶段现场审核的关注点。在审核期间，审核组与受审核方之间气氛融洽、和谐，未出现影响审核正常进行情况。在审核期间，审核组与受审核方之间气氛融洽、和谐，未出现影响审核正常进行情况。2、组织概况企业拥有采矿许可证、企业拥有采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、煤炭经营资格证等。3、主要检测/监测结果以及符合法律法规方面的证据QMS:QMS:按批次及出厂前对煤炭质量（发热量、灰分、水分、硫分等）检测，符合要求交付。GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标供相公司的管理体系文件符合标准要求，不影响启动第二阶段审核。核。8.1第二阶段的审核关注点：QMS:供相公司的管理体系文件符合标准要求，不影响启动第二阶段审核。核。8.1第二阶段的审核关注点：QMS:煤炭的生产和服务EM意义。&管理体系的实施及启动第二阶段审核的准备情况公司建立的004标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导GB16297-1996GB16297-1996《大气污染综合排放标准》，由当地环境监测站出具了检测报告；由当地疾控中心出具了符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的监测报告。以上检测报告经核查均在本年度内。20xx年对法律法规和其他要求进行了合规性评价，符合要求。44、管理体系的策划情况公司质量管理体系和环境管理体系于20XX.9.1建立至今，已经运行3个月。和活动相关的环境因素，但识别的充分性及评价的科学合理性尚须加强。公司通过制定管理方案和相关措施，对管理主要环节实施了相应的控制。公司为独立的法律实体，具备相应的注册资质和行业准入资质。公司建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，收集了本企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到部门、项目部贯彻实施。公司提供了“三同时”证实材料，及环境监测报告、环评报告等合规性证据。公司具备煤矿生产企业所应具备的生产条件（生产设备、人力资源、检测手段等）公司具备煤矿生产企业所应具备的生产条件（生产设备、人力资源、检测手段等）。经现场观察，企业申请认证范围内的过程、活动、场所均在正常运转，能够接受第二阶段现场审核。程和重要环境因素的控制进行了较充分地策划，各种制度及规定较完备，执行及改进有效，体现了遵守法规和标准及持续改进的承诺的履约性。对潜在的紧急情况制定的应急预案欠充分。经现场调阅相关记录确认，公司已经策划和实施了完整的内审和管理评审。内审发现经现场调阅相关记录确认，公司已经策划和实施了完整的内审和管理评审。内审发现的不符合项已经有效验证关闭。近一年内，企业未发生重大质量事故、环境污染事故、安全事故，也未发生重大申投诉事件。55、管理体系文件结构及其符合性委托方的书面许可,不得向划和实施了完整的内审和管理评审；公司对实施第二阶段审核的要求S:委托方的书面许可,不得向划和实施了完整的内审和管理评审；公司对实施第二阶段审核的要求S:煤炭的生产和服务及相关的环境管理活动。8.3二阶段审核确到确认。9审核组成员审核组组长：审核组成员：年月日第一阶段审公司编制了质量、环境整合型的管理体系文件（A版）。体系文件结构包括：管理手册、程序文件（16个）、作业文件、记录等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。对文审中提出的问题，公司均做了相应的修改和完善。经文件审核和现场确认，该公司的体系文件基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。&管理体系的实施及启动第二阶段审核的准备情况公司建立的质量管理体系和环境管理体系已正常全面实施，能为第二阶段审核提供相公司的管理体系文件符合标准要求，不影响启动第二阶段审核。管理体系认证范围界确，提供的适用法律法规要求的充分，组织已策划和实施了完整的内审和管理评审；公司对实施第二阶段审核的要求和需要对审核提供配合的事项清楚，并能确保审核组的后勤支持和安全保障。应的证据信息。定清楚，表述明成员在审核期间7、第一阶段审核发现的问题及其说明第一阶段审核发现的问题详见《第一阶段审核问题清单》。共5项，其中第一类问题2项、第二类问8、审核组对下一阶段审核的意见：受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行纠正，审核组与组织管理层初步拟定于20xx年12月上旬进行第二阶段现场审核。QMS:煤炭的生产和服务和需要对审核提供配合的事项清楚，并能确保审核组的后勤支持和安司均做了相应的修改和完善。经文件审核和现场确认，该公司的体系核。8.1第二阶段的审核关注点：和需要对审核提供配合的事项清楚，并能确保审核组的后勤支持和安司均做了相应的修改和完善。经文件审核和现场确认，该公司的体系核。8.1第二阶段的审核关注点：QMS:煤炭的生产和服务EM方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管11、采煤工作区（矿井）安全生产技术措施的落实情况；2、煤矿主要生产设备鼓风机、水泵、皮带机、割煤机、综掘机、风锤、煤电钻、刮板运输机、矿车、局扇风机、主扇风机、空压机等维护管理情况；4、煤质检验：发热量、灰分、全水分、全硫等；5、煤炭筛选、安全控制、关键工序和参数控制、采、制、化及其记录等。EMSEMS：煤炭的生产和服务及相关的环境管理活动。一、原煤的生产工艺、设备及对环境影响的控制一、原煤的生产工艺、设备及对环境影响的控制1、生产保障系统矿井通风系统、安装在井口的鼓、吸风机和巷内的管道系统、供电系统、运输系统、通讯及报警系统的维护情况；2、井上、井下铁路矿车运输、煤的皮带运输、井架提升等操作控制；3、井下的生产情况，瓦斯、煤尘浓度的监测情况，随时通过该系统传到井上指挥中心的操作控4、其他动力及维修部门：如矿灯充电间、设备维修车间、锅炉房、给排水、泵房等控制；5、其他后勤保障系统及消防保卫系统：如仓库、食堂、澡堂、公寓等，配备消防队伍的情况；7、煤炭生产伴随大量煤矸石的产生，占用土地，破坏植被，易产生自燃，排放二氧化硫等气体情9、各种设备产生的噪声、矿井水和生活废水的排放、锅炉燃煤烟尘、二氧化硫等气体的排放控制；设备维修中油的泄漏等控制。方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管见：受审核方已为第二阶段审核做好准备，具备实施第二阶段现场审委托方的书面许可,不得向方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管见：受审核方已为第二阶段审核做好准备，具备实施第二阶段现场审委托方的书面许可,不得向二、精煤的生产工艺、设备及对环境影响的控制二、精煤的生产工艺、设备及对环境影响的控制1洗选加工，降低原煤中硫份、灰分的控制，原煤一筛分一洗选（跳汰、重介、浮选）f精煤工序2精煤生产过程中对环境的影响，产生的煤矸石和煤尘、自燃、噪声等控制；3、产生煤泥和煤泥水控制，煤泥中含有灰分、硫分较高，不经处理燃烧会给当地带来二次污染；煤泥水中含有较多的煤泥水中含有较多的SSCOD、石油类、挥发酚等，一般经絮凝沉淀循环使用。经过第一阶段审核，与受审核方初步确认的认证范围如下经过第一阶段审核，与受审核方初步确认的认证范围如下（如各体系不同，请分别QMS:QMS:煤炭的生产和服务EMS:煤炭的生产和服务及相关的环境管理活动。第一阶段的审核结果和二阶段审核实施时间己与受核方协商并得到确认。9审核组成员审核组组长：审核组成员：第一阶段审核问题清单序审核发现问题简述号意义。&管理体系的实施及启动第二阶段审核的准备情况公司建立的第一类问题，需要在启动第二阶段审核前予以验证关闭。■对第二类到确认。9审核组成员审核组组长：审核组成员：年月日第一阶段审见：受审核方已为第二阶段审核做好准备，具备实施第二