隆尧县广播电视台

隆尧县广播电视台2020年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将隆尧县广播电视台2020年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：(一)开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市中心重点工作，宣传县委和县政府工作安排；(二)负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；(三)开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建党委政府和人民群众沟通桥梁；(四)强化社区信息枢纽功能，面向人口聚集的大型社区，村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式隆尧县广播电视台事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我台部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。隆尧县广播电视台的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2020年预算收入811.18万元，其中：一般公共预算收入811.18万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映隆尧县广播电视台2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为811.18万元，其中基本支出272.88万元，包括人员经费252.42万元和日常公用经费20.46万元；项目支出538.30万元，主要是电视支出374.8万元，宣传文化发展专项支出150万元，其他文化旅游体育与传媒支出13.5万元。3、比上年增减情况2020年部门预算收支安排811.18万元，较2019年减少94.76万元，主要是项目支出减少94.76万元，原因是停办了发票摇奖活动项目。三、机关运行经费安排情况2020年，我部门机关运行经费共计安排20.46万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费、办公用房水费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.635万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元)；公务接待费0.135万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标TC总体绩效目标\fA\l12020年是实施“十三五”规划最后一年，也是全面建成小康社会的收官之年。县融媒体中心将在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三、四中全会精神，自觉担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕全县“11446”发展思路和“135”发展布局，强力推进新闻宣传、网络引导、文化繁荣等重点工作，努力为新时代建设“经济强县、幸福隆尧”营造浓厚的舆论氛围。（二）分项绩效目标TC分项绩效目标\fA\l1一、高举思想旗帜，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心二、强化舆论宣传，提振全县人民加快发展的精神士气三、突出全面建成小康社会主题，开展丰富多彩的社会宣传活动四、围绕重点工作，开展形式多样的专题宣传五、强化改革创新，全力提升县域媒体的影响力（三）工作保障措施TC工作保障措施\fA\l1一、充分利用《今日隆尧》、电台、电视台、《冀云隆尧》、《智慧隆尧》APP、《隆尧发布》《隆尧广电》微信公众号和户外大屏等各种宣传载体，采用文章解读、公益广告、标语口号、短视频等多种宣传方式，精准开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神宣传教育。二、继续办好《尧乡问政》栏目，促进职能部门转变作风，推进重点工作落地生效，营造凝心聚力抓发展的舆论氛围。加大对上新闻宣传的推介力度，争取在上级媒体推出更多重头报道,提升隆尧知名度和影响力。三、及时转播、转发上级媒体对全面建成小康社会的重大报道，引领全县舆论导向；宣传报道全县各级各部门在建成全面建成小康社会、实现精准脱贫工作中经验做法，营造浓厚的社会氛围。四、通过《关注三农》栏目，把三农政策传达到基层，把最新资讯信息传达给观众，把农业科技知识传递给农民，将服务三农的宗旨落到实处；通过《唐尧文化讲堂》充分挖掘隆尧历史文化，全面系统宣传隆尧悠久的历史、厚重的文化、众多的名人，提升隆尧的知名度、美誉度和隆尧人的文化自信。通过《法治在线》《普法微课堂》，增强基层干部群众法治意识，提升维权能力，营造良好法治氛围，助力扫黑除恶、平安隆尧建设。五、加强绩效考核制度改革，建立健全完善的内部管理机制。牢牢掌握舆论宣传领导权，以资源整合、机构重塑、体制创新等措施，来更好地引导群众、服务群众。积极与各乡镇、县直各单位、厂矿企业、商家门店加强沟通，拓展融媒体中心服务渠道，以优质服务赢得客户商家的支持，提升融媒体的造血功能。第二部分预算项目绩效目标1、“智慧隆尧”APP网络传输及软硬件维护项目经费绩效目标表绩效目标1、将党和政府声音更好传递，增加官方媒体话语权将党和政府2、发展有效用户，增加更多受众一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标推送信息数量在“智慧隆尧”APP、隆尧广电公众号上推送信息≥2000条计划标准效果指标社会效益指标已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况100%反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意程度“智慧隆尧”APP、隆尧广电公众号用户人群满意度≥90%“智慧隆尧”APP、隆尧广电公众号用户人群满意程度2、《今日隆尧》报刊经费绩效目标表TC3、第三方评价工作经费绩效目标表\fC\l1绩效目标1、大力宣传党的方针路线政策，大力宣传县委、县政府中心工作，为隆尧经济发展和社会稳定营造了良好舆论氛围2、宣传隆尧，推介隆尧一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展宣传方式的品种或数量（次或种）反映开展对外宣传形式的多样性=52期每周一期，全年52期效果指标社会效益指标对宣传文化事业发展的促进推动作用通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展的效果≥90%加大宣传力度，提升隆尧知名度满意度指标服务对象满意度指标社会各界人士满意度反映开展对外宣传获得服务对象满意程度≥90%社会各界人士满意程度3、《尧乡问政》栏目经费绩效目标表TC3、第三方评价工作经费绩效目标表\fC\l1绩效目标1、为切实转变工作作风，提供服务效能，及时回应和有效解决群众普遍关注热点难点问题2、打造百姓参与、社会监督，干群互动的平台，进一步转变工作作风、提高机关效能。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标期数栏目举办期数=12期每月2期，全年25期效果指标社会效益指标解决、解释率对群众反映的问题解决、解释率≥85%对群众反映的问题解决、解释率满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众满意度≥90%群众对各级各部门“为民服务”满意程度4、《关注三农》栏目经费绩效目标表绩效目标1、推广先进农业技术，指导农业生产，解读国家农业政策2、传播农业科技知识，普及致富信息一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标制作期数栏目制作期数≥25期每月2期，全年25期效果指标社会效益指标推广率推广先进农业技术,指导农业生产≥95%推广先进农业技术,指导农业生产宣传程度满意度指标服务对象满意度指标群众满意度群众对服务水平满意程度≥90%群众对栏目满意程度5、融媒体中心设备购置绩效目标表绩效目标1、整体提升我县融媒体中心采、编、制作整体效果，更好的服务社会2、提高工作效率，适应融媒体中心建设要求，与省、中央媒体对接一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标优良率检测设备质量占购买设备质量的比率=100%质量合格标准效果指标社会效益指标突发事件新闻处置完成率处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例＝100%处置完成突发事件新闻数量满意度指标服务对象满意度指标群众满意度社会各界人士的满意程度≥90%社会各界人士的满意程度6、IPTV网络传输费绩效目标表绩效目标1、很好的宣传县委、县政府的中心工作，为基层群众送去了丰富的精神食粮2、提升隆尧电视台的覆盖率和收视率一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标画面清晰度画面传输清晰程度≥95%计划标准效果指标社会效益指标收视率收看到隆尧台节目的用户≥90%计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度收看隆尧台节目的人群≥90%计划标准7、融媒体中心入网费绩效目标表绩效目标1、并入冀云平台，实现全网一省一平台2、把隆尧声音传递到省平台上一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标信息推送完成信息作品推送数量≥100条计划标准效果指标社会效益指标突发事件新闻处置完成率处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例＝100%计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度收看隆尧台社会各界人士满意程度≥90%计划标准8、融媒体中心场地整理绩效目标表绩效目标1、提升隆尧县融媒体外观环境2、改善融媒体中心办公条件一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标数量指标粉刷墙面更换门窗对融媒体中心墙面进行粉刷更换门窗数量=3091㎡=69樘计划标准效果指标社会效益指标认可度社会各界人士认可程度≥90%计划标准满意度指标服务对象满意度指标满意度融媒体中心人员满意程度≥90%计划标准9、办案补助/公用经费绩效目标表绩效目标1、保证单位正常运转2、保证单位公共安全一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标成本指标节约率实际办公费用比计划办公费用节约比率≥10%计划标准效果指标社会效益指标突发事件新闻处置完成率处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例＝100%计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度融媒体中心人员满意程度≥80%计划标准10、办案补助/人员经费绩效目标表绩效目标1、保证自支人员基本生活保障2、提高工作效率一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标基本工资自支人员基本工资=100%计划标准效果指标社会效益指标突发事件新闻处置完成率处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例＝100%计划标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度融媒体中心自支人员满意程度≥60%计划标准11、上年结转/公用经费绩效目标表绩效目标1、为广大职工提供一个温暖舒适的办公环境2、进一步做好宣传工作一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标新闻宣传制作播出电视新闻数量≥156期计划标准效果指标社会效益指标突发事件新闻处置完成率处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例＝100%计划标准满意度指标服务对象满意度指标职工满意度职工对取暖环境满意程度≥90%计划标准12、冀财教[2019]104号/提前下达2020年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）绩效目标1、保证全县广大群众通过广播电视收看到中央和省级广播电视台的节目信号2、确保数字广播电视信号的正常稳定传输一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标故障率播出设备出现故障次数占正常播出比率≤3%计划标准效果指标社会效益指标宣传程度节目宣传程度≥95%计划标准满意度指标服务对象满意度指标满意度收看隆尧电视节目人群满意程度≥90%计划标准13、冀财教[2019]108号/提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金绩效目标1、投入使用后，整体提升我县融媒体中心采、编、制作、播发效果，更好的服务社会2、专业设备的投入使用，极大的提高工作效率，适应融媒体中心建设要求，与省、中央媒体对接一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标质量指标合格率检测设备质量合格占购置设备质量合格的比率=100%行业标准效果指标社会效益指标举办大型活动举办大型活动场数≥100场计划标准满意度指标服务对象满意度指标满意度参与活动人群满意程度≥90%计划标准六、政府采购预算情况2020年，我部门安排政府采购预算235.55万元。具体内容见下表。部门政府采购预算TC部门政府采购预算\fA\l1359隆尧县广播电视台单位：元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入隆尧县广播电视台小计2355450.002355450.00《关注三农》栏目经费40000.00粉盒A090202个10.00200.002000.002000.00《关注三农》栏目经费40000.00录音录像带A090602个20.00500.0010000.0010000.00《关注三农》栏目经费40000.00复印纸A090101件40.00200.008000.008000.00《关注三农》栏目经费40000.00计算机设备维修和保养服务C0501次1.0020000.0020000.0020000.00《今日隆尧》报刊经费150000.00其他印刷服务C08140199份156000.000.95148200.00148200.00《今日隆尧》报刊经费150000.00速递服务C081902次180.0010.001800.001800.00《尧乡问政》栏目经费120000.00其他广播、电视、电影设备A020999个200.00120.0024000.0024000.00“智慧隆尧”APP网络传输及软硬件维护项目经费120000.00软件运维服务C020603年1.0084000.0084000.0084000.00“智慧隆尧”APP网络传输及软硬件维护项目经费120000.00其他电信和信息传输服务C0399年1.0036000.0036000.0036000.00冀财教[2019]108号/提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金1500000.00通用摄像机A02091102批1.001500000.001500000.001500000.00IPTV网络传输费24000.00其他电信和信息传输服务C0399年1.0024000.0024000.0024000.00冀财教[2019]104号/提前下达2020年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）135000.00办公设备维修和保养服务C0502年1.0065000.0065000.0065000.00融媒体中心入网费270000.00计算机设备维修和保养服务C0501年1.0070000.0070000.0070000.00融媒体中心入网费270000.00软件运营服务C020701年1.00100000.00100000.00100000.00融媒体中心入网费270000.00信息技术管理咨询服务C020803年1.00100000.00100000.00100000.00办案补助/公用经费132000.00物业管理服务C1204年1.0021252.0021252.0021252.00办案补助/公用经费132000.00办公设备维修和保养服务C0502次1.0024000.0024000.0024000.00办案补助/公用经费132000.00安全服务C0810年1.0079200.0079200.0079200.00办案补助/公用经费132000.00其他税务服务C080499次1.002548.002548.002548.00日常公用经费204600.00复印纸A090101件50.00170.008500.008500.00日常公用经费204600.00鼓粉盒A090201个10.00195.001950.001950.00日常公用经费204600.00基础电信服务C030101年1.0010000.0010000.0010000.00日常公用经费204600.00汽油A160101年1.009000.009000.009000.00日常公用经费204600.00车辆维修和保养服务C050301次1.003500.003500.003500.00日常公用经费204600.00机动车保险服务C15040201年1.002500.002500.002500.00七、国有资产信息隆尧县广播电视台2019年末固定资产金额为942.32万元（详见下表），本年度各部室拟购置固定资产总额为359.14万元，主要为拍摄设备、编辑设备、图像回传、通话设备、切换台、微信矩阵、话筒、电脑、复印件、打印机、“中央厨房”指挥中心、制作中心、采访中心、虚拟演播室、基础网络及安全设备、媒资系统、门窗等，已列入政府