信息管理质量手册

信息治理1、总则1.1力量验证统计成绩和参与者相关信息是力量验证认可活动的产品。因计算机系统可以各种方式被损坏或毁坏，因此有必要制定政策以保护力量验证活动免受因资料丧失或改变而导致的损失，从而保证力量验证活动信息的高度完整性。2、环境计算机设施及设备应保持清洁，妥当维护并放置在符合通风要求的位置和环境中。在计算机部件及其存放区域内配备适当的便利取用的灭火设备。对暴露在公共区域的电线和计算机线缆进展保护。具备不连续电源供给〔UPS〕的条件。保护信息设施，避开无关人员接触。3、程序手册制定一套完整的计算机程序手册〔可以是电子形式以备全部经授权的计算机用户使用。由指定的特地负责此项工作的人员对力量验证的计算机程序手册进展修订。有书面程序对火灾或硬件/软件消灭故障时，为保护数据和/或计算机设备而需实行的措施进展规定。4、系统安全性对力量验证数据处理程序进展充分保护，以防止无关的或非授权的用户对其进展更改或破坏。就计算机系统的授权使用制定严格的政策。该政策应当明确授权哪些人可以接触力量验证数据，哪些人可以输入能5、数据输入和报告校验原始输入数据，以保证数据的完整性，并检查在数据存储以及处理过程中消灭的错误。如在一个系统内保存着多份备份，应对这些备份进展比较，以保证所使用的各备份之间的全都性。应对由人工或自动化方式输入计算机的数据进展审核，以在最终承受并由计算机进展报告之前确认其正确性。在最终承受及由计算机发出统计成绩之前，应当依据预先确定的数据结果对全部输入的结果进展检查，以觉察不合理或不行能的结果。力量验证数据处理软件需指定用户功能，用于记录接触或修改正力量验证数据、变更结果或转变参与者信息的人员。6、数据检索与储存保证存储的力量验证数据和参与者/客户信息等应在项目负责人等人员所需的肯定时期内便于检索查询。对数据存储媒体，如磁盘、CD、U盘等正确标识、妥当保存并避开被损坏或被未授权者使用。有有效的备份以防止硬件或软件消灭故障时丧失试验数据。应对计算机系统进展监测，并定期测试，以确保其正常运行。7、硬件与软件有对力量验证数据处理软件所用计算机硬件进展预防性维护的书面程序和完整记录，以备随时取用。在每次备份或恢复数据文件后对系统进展检查，以确保没有发生意外转变。对系统备份时检查到的错误及所实行的订正措施进展记录。任何对系统硬件及软件进展的更改均应进展确认、审核并全部记录归档，以确定所做的更改可以承受并且适当。在力量验证数据处理软件初次安装时、转变或修改后，均应对其正常运行进展检查。应明确规定程序的目的、运行的方式以及与其它程序的相互关系。对计算机使用人员进展培训，教其如何使用力量验证数据处理软件系统。应明确专职人员，在计算机消灭明显故障时应马上向其汇报。8、系统维护对停机维护的时间进展合理安排，以尽量减小对力量验验证活动的影响。有书面程序对系统的停运问题进展规定，以确保力量验证数据的完整性。并有程序可以验证其它系统是否恢复运行，并对数据文件进展升级更。计算机的全部非程序性停机以及其它的计算机问题应进行记录，包括故障缘由和所实行的订正措施。制定书面的突发大事处理方案，以解决在计算机系统