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文档简介
公司4M变更管理程序.目的:为使公司变更程序具体化,相关部门对工程变更有据可循,在不良发生前将潜在的异常剔除,进而确保变更后能改善产品品质、降低成本、提高生产效率,以满足客户之需求而制定本办法。.适用范围:凡本公司承制之产品、相关零组件之制程及技术文件的变更皆属之。.文件归口部门:技术中心。.定义:M:Man(作业人员、检验人员)、Machine(设备、模、夹、治具)、Material(原材料、外购件)、Method(方法、工序、作业条件等)之略称。程变更:即4M变更,工程变更重要度分为“A”、"B”两类:“A”类:系影响品质较重要者,变更完成需经客户确认合格后,才可量产交货。“B”类:公司内部核准后即可执行变更作业,经品质验收及文件更新后量产交货。4M变更具体范围定义:人员变更:指非本岗位的操作人员经培训合格后工作于该岗位。
变更项类别变更内容提报单位重要度AB人员(Man)作业人员作业人员更换(请假或离职)生产J作业人员替换(换岗或顶岗)生产部J新进人员、临时工作业生产部J特种工程作业员变更生产部J检验人员检验人员更换品质部J检验员调整(换岗换线)品质部J新产品导入时品质部J4.3.2设备变更:新增同类设备或变换到同类设备上生产。变更项类别变更内容提报单位重要度AB设备(Machine)生产设备新设备的投入工程部J设备的替换或更换工程部J设备的维修、参数变动工程部J设备的布局工程部J生产辅助设模、夹、检具新作或更新工程J
备(模、夹、检具)部模、夹、检具的维修工程部-J4.3.3材料变更:原材料切换或材料供应商切换。变更项类别变更内容提报单位重要度AB材料(Material)原材料供应商切换采购J材料尺寸、工艺变更工程部J材质、性能变更技术中心J零件的设计变更技术中心J4.3.4工法变更:生产流程或加工方法变更。变更项类别变更内容提报单位重要度AB工法(Method)工法新工艺采用J制造场地变更,委外生产供应商变更J工艺变化J工程工程追加、废止J工程顺序变更J搬运流转或仓库变更J作业工法装配顺序、工程合并变更J作业手法,装配顺序、检验方法变更J.职责:事业部总经理:负责变更之核准。业务部门:负责传达客户变更之需求,向客户提交变更申请;工程部:参与评估、验证及相关工艺文件的修订发行。技术中心:参与评估、验证及相关品质文件的修订。并对变更过程实施查核,产生变化点的问题项追踪改善至变更结案。相关部门:配合工程变更之推行。.引用文件:设计开发管理程序CHK-QP-07设计更改控制程序CHK-QP-40.流程图:见附件.作业规范:4M变更提出时机:业务部门接到顾客提出品质改善、产品设变需求时;采购遇供应商提出零件缺货、停产、交期、价格或其它因素变更时;品质部在检验过程中,发现品质有重大异常,并经数据统计、评估分析确认有必要变更时;生产部在制程管制统计分析,确认品质变异时;技术中心在做各项验证或安全性能考量,判定有必要变更时;新生产设备、工装投入,生产场地变更,或生产过程有重大变异时。4M变更申请、评估时间、成本管控要求:顾客提出之变更,在2个工作日内完成评估并将评估费用及结论反馈顾客;8.2.2厂内提出之变更,在1个工作日内完成评估;设变所产生的费用由研发(分供应商成本由采购提供)评估统计并提供给业务部,再由业务部与顾客确定设变费用。变更申请的提出、评估及核准:上述情况发生时,提出单位提出“4M变更申请单”,并召集相关单位进行评估。评估内容:a、厂内、厂外库存数(生管提报);b、库存件的处理方法(业务提报);c、单价是否变动;d、工装、工艺可行性;e、变更成本、工期;f、工程变更内容“A”、"B”分类评估后,相关单位主管签字确认并在评估意见栏注明相应内容。评估结果不可行,变更取消。评估可行,填写“更改内容”、“计划完成日”、“责任部门”栏,由事业部总经理对“4M变更申请单”核准“A”类变更,需提交顾客确认,同意后执行,“B”类变更产品经理批准后执行。技术中心分发设计变更申请表通知单至相关单位。变更的执行:相关执行单位,根据“设计变更申请表通知单”进行试作;需重新开发模、检、夹具时,技术中心组织会议检讨自制或外包。设变所产生的费用成本由业务部提供,研发对设变实际费用进行统计并管控;技术中心负责细部进度表实施追踪。变更的验收及变更结果确认:试作完成,相关执行单位通知研发,技术中心组织相应人员对变更实施验收。对于“A”类变更,厂内验收合格后由业务提交客户认可,由,“B”类变更可省去客户认可流程。完成试作认可后,工程部负责修订相应工艺文件,研发制订相应的检验标准、控制计划等。正式变更后,产品经理主导对变更后的生产品质及过程稳定性跟踪确认。对变更后产生的问题点稽查并追踪关闭。变更完成后的首批交货,需做好相应的区分标识,并由技术中心知会客户处。形态管理:变更完成后,研发将“”4M变更申请单、“工程变更通知单”、“工程变更实施结案单”交文控存档备查。分供方工程变更:.如工程变更由分供方提出,采购部将分供应商提出的变更以“4M变更申请单”正式提出,经厂内相关部门评估确认,评估结果不可行,变更取消。评估可行,按设计变更流程执行。如工程变更由顾客提出,经厂内相关部门评估确认,评估结果不可行,通知顾客。评估可行,按设计变更流程执行。技术中心负责分供方工程变更
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