抗美援朝纪念馆

PAGEPAGE5抗美援朝纪念馆预算（2023年）目录第一部分抗美援朝纪念馆的基本情况抗美援朝纪念馆是全国、全军唯一一座全面反映抗美援朝战争历史和抗美援朝运动的国家级重大战争纪念馆。始建于1958年，1990年10月移地扩建至今，抗美援朝纪念馆为一类公益事业性全额拨款正县级单位，现有人员编制110人，实有人员81人。原馆合同制讲解员30人，物业管理人员85人。现纪念馆占地面积18.2475万平方米，由纪念塔、陈列馆、全景画馆和国防教育园4部分组成。开馆以来，累计接待参观者2000余万人次，为广大群众和社会各界了解抗美援朝历史、缅怀志愿军英烈、传承抗美援朝精神发挥了重要作用。2013年6月份，根据中央领导的批示，丹东市启动了抗美援朝纪念馆改扩建工作。2014年6月3日，中央正式批复同意对抗美援朝纪念馆进行改扩建，中央军委将抗美援朝纪念馆定位为国家级重大战争纪念馆。2018年12月机构改革两单位合为一个单位更名为抗美援朝纪念馆（丹东市博物馆）并于2020年9月19日正式对外开放。2021年3月丹东市博物馆划拨给文化旅游局，单位名称改为抗美援朝纪念馆。2021年11月抗美援朝纪念馆增设抗美援朝研究中心的功能，2022年4月编制由85人增至110人。第二部分2023年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表财政拨款收支预算总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“三公”经费支出表政府性基金预算支出表项目支出预算表支出功能分类预算表支出经济分类预算表（政府预算）支出经济分类预算表（部门预算）一般公共预算“三公”支出表债务支出预算表政府采购支出预算表政府购买服务支出预算表部门（单位）整体绩效目标表部门预算项目（政策）绩效目标表第三部分抗美援朝纪念馆2023年部门预算情况说明第四部分名词解释范围：一级预算单位包括抗美援朝纪念馆上述机构中，共核定事业编制110人，实有81人，离休人员0人，退休人员50人。(退休人员由社保发放工资）第二部分抗美援朝纪念馆部门预算公开表（具体见附件）第三部分抗美援朝纪念馆2023年部门预算情况说明一、关于抗美援朝纪念馆2023年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，抗美援朝纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级提前告知拨款收入，单位事业收入等。抗美援朝纪念馆2023年收支总预算3014.16万元，其中部门预算收支2289.16万元，包含人员经费1036.19万元，公用经费1252.97万元。项目预算收支725万元，分别为抗美援朝精神研究费40万元；单位事业收支85万元为讲解员收费返还，博物馆纪念馆免费开放专项600万。二、关于抗美援朝纪念馆2023年“三公”经费预算情况说明2023年“三公”经费预算数7万元，其中：公务接待费1.5万元、公务用车购置及运行费5.5万元（公务用车运行费5.5万元、公务用车购置费0万元）。本年较上年减少2千元三、国有资产占用情况抗美援朝纪念馆共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，分别为机要用车和应急用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。四、预算绩效活动开展情况根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算支出全面开展绩效自评，2023年负责率预计不超过2%,其资产负债结构保证没大变化。2023年严格按预算科目进行，2023年新馆开放已三年，因2022年疫情严重观众量减少，很多业务没有正常运行，2023年业务量会加大，单位拨款较去年增加，维修费会加大。在实际操作情况通常有特殊性，会产生项目拨款，经费预算会与实际有差距。执行中会及时根据实情情况向财政申请追加，保证抗美援朝纪念馆资金运用及时有效。使财务信息更真实、完整及科学有用。科学财务预算管理，保证预算资金运用率100%，满意度98%，保证其社会影响力为一致好评。三、特别说明，因抗美援朝纪念馆为全额事业单位，关于机关政府报表与纪念馆工作无关。没有债务，其债务表为空表。预算费为保证运营费用，所以通常为日常小额无大额采购，所以政府采购预算表为空表。本年购买服务目前无预算，此表为空。第四部分名词解释1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、上级财政提前告知补助收入：省级及中央级补贴性拨款

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第五部分2023年预算增减说明2023年预算总计为3014.16万元，部门预算为2289.16万元，较2022年部门预算增加176.27万.原因为2023单位绩效工资进入月工资中增加人员工资。“三公”经费较2021年减少0.2万，原因压缩“三公”经费。第六部分抗美援朝纪念馆2023年经费安排说明抗美援朝纪念馆2023年预算总数为3014.16万元，部门预算2289.16万元，项目预算收支725万元，分别为抗美援朝精神研究费40万元；单位事业收支85万元为讲解员收费返还，博物馆纪念馆免费开放专项600万。部门预算又包括：人员经费1036.19万元，公用经费1252.