沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心

沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心2021年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心2021年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心设劳动监察大队、劳动仲裁科、医疗保险管理中心、养老保险科、就业促进科、基层公共服务站、基金财务科、机关事业养老保险管理中心、工伤保险科、社保稽核科、社会保障信息中心，共11个科室：负责做好人社法律法规、政策的宣传、咨询指导服务；负责做好就业失业创业政策、社保、医保政策的落实；负责做好劳动保障监察、劳动保障维权、劳动关系、劳动争议仲裁等工作；负责做好基金财务监管及基金稽核工作。机构设置：沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心为一级预算单位。本单位纳入预算管理的直属单位1个。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心事业单位正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。本单位及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1409.44万元，其中：一般公共预算收入1409.44万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州渤海新区人力资源管理和社会保障中心2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1409.44万元，其中基本支出532.1万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出877.34万元，包括欠薪应急周转金500万元，其他社会保障支出377.34万元。3、比上年增减情况2021年预算收支安排1409.44万元，较2020年预算增加235.78万元，其中：基本支出增加43.94万元，主要为增加人员经费支出37.36万元，日常经费增加6.58万元。项目支出较2021年增加191.84万元，主要为再就业补贴资金增加150万。三、机关运行经费安排情况我部门为事业单位，机关运行经费0元，与上年持平，无增减变化。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2021年，我部门“三公”经费预算安排7.99万，与上年持平，无增减变化。其中；（一）因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化。（二）公务用车运行维护费7.5万元，公务车辆购置费0万元。与上年持平，无增减变化。（三）公务接待费0.49万元，与上年持平，无增减变化。五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标促进就业创业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业创业。落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险实施措施；扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。同时，对全区社保基金征缴、支付、管理和投资运营进行监管。落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察执法，依法查处重大违法案件。（二）分项绩效目标1、筹办以服务高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员等群体为重点的大型招聘活动；开展就业职业技能指导培训；创业孵化基地2、完成市级下发的扩面及征缴任务；建立失业预警制度和失业动态监测报告制度，开展失业调控；机关事业单位人员养老保险制度改革；完善城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平3、组织劳动合同法培训，建立解决建设领域拖欠农民工工资问题；（三）工作保障措施1、加强领导，督查到位。2、确保工作经费落实到位，积极争取专项资金。3、加大宣传力度，营造氛围。4、建立奖励机制，促进创建活动开展。5、确保硬件条件到位。第二部分专项资金绩效无第三部分预算项目绩效目标1、企业用工招聘会绩效目标表绩效目标1.为企业用工和求职者搭建平台，实现人力资源的合理有效配置2.使广大高校毕业生及时了解和掌握一系列就业、创业相关扶持政策一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标提供毕业生就业岗位(个)提供毕业生就业岗位(个)≥5000个质量指标达成就业意向人数达成就业意向人数≥1000人时效指标举办招聘及时性举办招聘及时性≥90%成本指标资金成本资金成本≤8万元效益指标社会效益指标促进就业形势稳定促进就业形势稳定持续推进满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度反映求职者和企业对招聘会产生的社会影响力的满意程度≥90%2、人社政策宣传教育培训会绩效目标表绩效目标1.提高劳动合同签订率，使各企业劳资负责人了解社保法、劳动法，建立和谐劳动关系一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展宣传活动数量反映开展宣传社保法、就业政策、劳动法活动情况≤2次质量指标宣传活动参与人次宣传活动参与人次≥2000人时效指标活动举办时效性活动举办时效性≥90%成本指标预算数预算数≤1万元效益指标社会效益指标有效促进全省劳动关系和谐稳定有效促进全省劳动关系和谐稳定持续推进满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%3、信访值班工作经费绩效目标表绩效目标1.做好信访维稳工作2.维护社会稳定一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标维稳值班次数维稳值班次数≥1次质量指标化解矛盾隐患化解矛盾隐患≥90%时效指标维稳时效性维稳时效性100%成本指标预算数预算数≤3万元效益指标社会效益指标化解矛盾率(%)化解矛盾率(%)持续推进满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%4、信息化建设经费绩效目标表绩效目标1.保障业务专网正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标专网数量专网数量2条质量指标网络信息系统运行情况反映本单位网络正常运行情况≥90%时效指标业务专网缴费及时性业务专网缴费及时性≥90%成本指标预算数预算数≤10万元效益指标社会效益指标业务办理情况提高了公共服务能力，解决了正常办公问题持续推进满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%5、行政执法人员制服购置绩效目标表绩效目标1.树立人力资源社会保障部门及行政执法队伍的良好形象一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标购置服装数量购置服装数量≥2套质量指标服装配置率服装配置率≥90%时效指标服装配备及时性服装配备及时性≥90%成本指标预算数预算数≤1万元效益指标社会效益指标树立行政执法队伍的良好形象树立行政执法队伍的良好形象持续推进满意度指标服务对象满意度指标反映服务对象满意度情况反映服务对象满意度情况≥90%6、业务费绩效目标表绩效目标1.接受社会监督，为群众提供优质政务服务2.保障机关正常运转一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标办件量办件量≥30000件质量指标综合业务管理工作完成情况综合业务管理工作完成情况≥90%时效指标业务办理时效业务办理时效100%成本指标预算数预算数≤10万元效益指标社会效益指标人社政策对社会的影响力增强效果人社政策对社会的影响力增强效果持续推进满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%7、人社中心2020年精神文明奖绩效目标表TC12、人社中心2020年精神文明奖绩效目标表\fC\l1绩效目标1.加强机关事业单位队伍建设，保障人员工资福利发放及时到位。2.为渤海新区打造全省高质量发展样板提供强有力的人才支撑和智力支持。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标工资补贴发放到位率反映工资补贴发放情况≥95%质量指标人员队伍稳定率反映机关事业单位在职人员稳定性情况≥90%时效指标工资发放及时性反映机关事业单位人员工资到卡情况每月10日之前成本指标人均补助标准反映符合政策规定的人员补助发放情况9600人/元/年效益指标社会效益指标群体性事件下降率反映因工资福利待遇发放问题导致的群体性上访事件情况≥10%可持续影响指标人才储备完成率反映人才队伍建设和储备情况≥90%满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%8、创业孵化基地补贴资金绩效目标表绩效目标1.吸纳一批有创业愿望和创业能力的高校院所专家教授、民众、大学生和企业高科技人才等进入服务基地2.为小微企业成长和个人创新创业提供低成本、便利化、全要素、开放式的综合服务平台一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标孵化基地年度内带动人员就业数量反映孵化基地在一个年度内带动新增就业人员数量情况≥200人质量指标入驻率反映经审核符合入驻孵化基地条件的企业数占孵化基地可容纳企业数的情况≥90%时效指标资金支出率（%）资金支出率（%）≥90%成本指标预算数预算数≤150万元效益指标社会效益指标在全省形成“大众创新、万众创业形成“大众创新、万众创业”、助推产业转型升级、优化创新机制的良好局面持续推进满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%9、沧市财社【2020】319号提前下达2021年中央就业补助资金预算指标绩效目标表绩效目标1.落实国家省市普惠性的就业创业政策,促进各类劳动者公平就业一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受社会保险补贴人数享受社会保险补贴人数≥12人质量指标社会保险补贴发放准确率社会保险补贴发放准确率100%时效指标补贴资金在规定时间内支付到位率补贴资金在规定时间内支付到位率100%成本指标补助资金金额补助资金金额≤43万元效益指标可持续影响指标稳定就业稳定就业持续推进满意度指标服务对象满意度指标公共就业服务满意度公共就业服务满意度≥90%10、沧市财社【2020】321号提前下达2021年省级就业补助资金绩效目标表绩效目标1.落实国家省市普惠性的就业创业政策，促进各类劳动者公平就业一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标享受社会保险补贴人数享受社会保险补贴人数≥12人质量指标社会保险补贴发放准确率社会保险补贴发放准确率100%时效指标资金在规定时间内下达率资金在规定时间内下达率100%成本指标补贴资金补贴资金内发放≤7万元效益指标社会效益指标稳定就业稳定就业持续推进满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%11、欠薪应急周转金绩效目标表绩效目标1.提高劳动保障监察案件结案率2.应急先行垫付农民工工资，防止引发群体性事件一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标调解农民工欠薪案件调解农民工欠薪案件≥90起质量指标劳动保障监察案件结案率劳动保障监察案件结案率≥90%时效指标案件结案时效案件结案时效≥90%成本指标预算数预算数≤500万元效益指标社会效益指标有效促进全省劳动关系和谐稳定有效促进全省劳动关系和谐稳定持续推进满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%12、再就业资金绩效目标表绩效目标1.落实国家省市普惠性的就业创业政策，促进各类劳动者公平就业一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标★享受社会保险补贴人数享受社会保险补贴人数≥12人质量指标★社会保险补贴发放准确率社会保险补贴发放准确率100%时效指标资金在规定时间内下达率资金在规定时间内下达率100%成本指标补贴资金补贴资金内发放≤100效益指标社会效益指标稳定就业稳定就业持续推进满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度≥90%13、人社中心2020年度应休未休年休假工资绩效目标表绩效目标1.加强机关事业单位队伍建设，保障人员工资福利发放及时到位。2.为渤海新区打造全省高质量发展样板提供强有力的人才支撑和智力支持。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标工资补贴发放到位率反映工资补贴发放情况≥95%质量指标人员队伍稳定率反映机关事业单位在职人员稳定性情况≥90%时效指标工资发放及时性反映机关事业单位人员工资到卡情况每月10日之前成本指标人均补助标准反映符合政策规定的应休未休年休假工资报酬每应休未休一天，按照本人当年平均日工资收入的300%支付沧州渤海新区组织人事部《关于发放2020年度应休未休年休假工资报酬工作情况的报告》效益指标社会效益指标群体性事件下降率反映因工资福利待遇发放问题导致的群体性上访事件情况≥10%满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度反映受益对象满意度≥90%六、政府采购预算情况2021年，我单位没有安排政府采购预算。政府采购建议计划表部门编码及名称：[323]沧州渤海新区人力资源和社会保障中心预算年度：2021金额单位：万元序号单位编码单位名称所属项目采购物品目录序号、物品名称采购类别采购物品产地产品规格单位单价数量政府采购计划金额政府采购政策功能是否本级采购总计当年部门预算安排资金其他渠道资金项目资金性质项目编号、名称、功能分类科目合计公共财政预算拨款基金预算拨款财政专户核拨资金其他来源收入安排小计事业费限额非限额补助行政性收费专项收入国有资源（资产）有偿使用收入政府住房基金收入中央财政通知提前转移支付其他栏次123456789101112131415161718