工序质量控制点设置统一规定

石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程工序质量控制点设置统一规定文件编号:石家庄炼化分公司油品升级及原油劣质化改造工程项目经理部2022年3月15日序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注14基础沉降试验B15罐内外除锈、防腐检查B16保温、隔热检查B17喷淋系统安装检查B18喷淋系统试验A2必查19保温、隔热检查B20最终检查验收A1必查21工序过程控制（施工承包商自行设置） C十二、料11焊工资格审查A2必查2材料质量证明文件检查及材料复验B3基础交安A2必查4壳体预制B5组对检查B6焊缝检查B7焊缝无损检验B8 安装找正 By垫铁隐敝b必查附件安装B11酸洗钝化A2A1必查12内壁抛光检查A1必查13清洗吹扫检查AlA1必查14封孔隐敝/11必查15工序过程控制（（施工承包商自行设置）c十二、机泵安装1基础交安A2必查序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注2审查质量证明文件、产品合格证B3开箱检验（关键设备）A2(A1)必查4机器拆检及组装间隙检查B5机械密封安装检查B必查6二次找正及垫铁隐蔽B7二次灌浆检查B8机器联轴器对中A2必查9泵的进出口接管应力消除检查A2(A1)必查10机器设备单体试运行（关键设备）A2(A1)必查11工序过程控制（施工承包商自行设置）C十四、压缩机（汽第之机）(一)往复式压缩机1设备开箱检验A2必杳9.施工方案审查B3设备基础交安验收A2必杳4检查基础表面处理B5机身渗漏检查B6机身安装R7主轴轴承及滑道安装R8曲柄张合度B9气缸组装A2必查10活塞杆及连杆检查B11压缩机活塞及活塞环安装B12活塞杆水平检查A2必查13轴承润滑系统A2必查14机体与机电对中找正A2必查序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注15机体二次找正A2必查16汽缸及填料润滑B17曲轴箱清洁度B18润滑油系统油运行A1必查19报警及联锁系统调试A2必查20试车方案检查A1必查21单机试运前检查确认A1必查22空负荷试车A1必查23负荷试车A1必查24联动试车A1必查25工序过程控制（施工承包商自行设置）C（二）离心式压缩机（汽轮机）1设备开箱检验A2必查2施工方案审查A1必查3基础交安B4检查基础表面处理B5现场施工条件确认A2必查6机组安装B7一次灌浆B8拆卸的零部件摆放B9对汽轮机内部进行清理的检查B10重要机器零部件回装B11转子安装B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注12机体闭合（扣大盖）A1必查13压缩机与驱动机轴对中A2必查14机体二次找正A2必查15二次灌浆B16三次找正A1必查17压缩机管道安装检查A2必查18润滑系统运行方案B19润滑系统配管检查A1必查20润滑系统油运行A1必查21报警及联锁系统调试A1必查22复查同心度B23汽轮机试车方案审查A1必查24汽轮机单机试运前确认A1必查25汽轮机与压缩机联合空运A1必查26负荷试车A1必查27工序过程控制（施工承包商自行设置）C十五、风机安装1基础交安A2必查2安装前审查合格证和质量证明及设备验收B3二次找正及垫铁隐蔽A2必查4二次灌浆检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注5联轴器对中检查B6配管应力消除A2必查7试运条件确认A2必查8机器设备单体试运行A1必查9工序过程控制（施工承包商自行设置）C十六、特殊机浙校装（一）起重设备1检查设备合格证书、质量证明A2必查2起重设备铺轨安装检查B3起重设备试运行（载荷试验）A1必查4工序过程控制C（二）其它1检查设备合格证书、质量证明A2必查2基础交安 ;A23检查设备安装B4检查基础二次灌浆B5检查转动机械轴承调试润滑B6检查驱动机联轴器对中B7检查转动机械试运调试A2必查8特殊阀门安装检查B9特殊阀门调节灵敏度检查A2必查10特殊阀门气密性检查B11工序过程控制（施工承包商自行设置）十七、加热炉及裂1蟀炉口g1金属材料质量证明文件及材料复验B2保温、耐火、衬里材料检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注3基础交安A2必查4检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查B5检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定B6耐火材料安装前保温钉检查B7炉管及管件复检及质量检查A2必查8（炉）管道焊缝热处理质量检验B9（炉）管道焊接及无损检测B10炉管附件安装检查B11烟气采集器与烟囱的安装检查B12（炉）管道强度、严密性试验A2必查13衬里工程检查A2必查14筑炉工程检查B15钢烟囱焊接质量检查B16吹灰器安装检查B17废锅及消音器安装检查B18审查烘炉方案A1必查19烘炉（烘干）A1必查20总体验收A1必查21工序过程控制（施工承包商自行设置）C十八、锅炉1基础交安A2必查2锅炉部件清点验收B3焊工资格认定A2必查4锅炉安装审批A2必查5锅炉钢架组对成片（框）B6锅炉钢架焊后检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注7锅炉钢架安装B8梯子平台安装B9垫铁隐蔽A2必查10锅筒、集箱安装B12受热面管通球检查、A2必查13合金管、合金阀光谱检查B14对流管束校管及退火B15对流管束试胀B16对流管束胀接B17受热面管组对B18受热面管焊接B19受热面管焊缝外观检查B20试件力学性能试验B21受热面管安装B22锅炉范围内管道安装B23水压试验前条件确认A1必查24水压试验A2必查25锅筒内部装置安装B26链条炉排安装B27炉排冷态试运A2必查28筑炉衬里B29保温及护板安装B30烟风煤油管道预制B31烟风煤油管道安装B32安全阀安装检查B33热工仪表安装调试B34锅炉报警及保护装置安装B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注35锅炉辅助设备安装B36风压试验B37烘炉方案审查A1必查38烘炉检查A1必查39锅炉化学清洗A1必查40管道清洗、吹扫A1必查41蒸汽严密性试验A1必查42 安全阀调试 A1 必查43热态试运行AI必查44热态试运行后停炉检查AlA1必查45锅炉总体验收Al必查46-U于过程控制（施_L承包商目仃设置）c十九、工业?谴（一）施工准备1管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及A2必查2材料配件复验焊工资质审查A2必杳3 焊接工艺评定及焊接作业指导书检查 B（A2）4阀门试验B5管配件检查B6安全阀调整试验Al7高压钢管、管件检查验收A2必查8低温钢管、管件检查验收A2必查（二）管道安装（含预制）1管道安装水平和垂直度检查B2法兰与管道的垂直度检查B3管道的法兰焊口检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注4管道清洁度检查B5预制合格管道标识及移植检查B6阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查B7低点排污和高点排空位置检查B8固定管架及弹簧支、吊架调整B9复审管道压力等级和法兰匹配情况B10管道与机器连接处应为无应力连接A1必查11管道静电接地检查B12法兰密封垫片（注意正式和暂时）检查B13管道补偿器安装检查B14安全附件安装检查B15管道焊缝热处理质量检验B16管道焊接及无损探伤B17重要压力管道验证性检验A1必查18管道试压前条件确认（重要压力管道）A2(A1)必查19管道强度、严密性试验A2必查20管道吹扫、清洗（脱脂）Al必查21管道试压全部完成后检查盲板拆除Al必查22施工全过程控制C(三)地下工艺管道施工安装除按本部份地上管道质量控制点检查外1地下隐蔽管道除锈检查B2防腐工程施工检查B3防腐绝缘层电火花检测B4管道试压前条件确认A2必查5地下管道水压试验B6管道吹扫、清洗Al必查序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注7隐蔽工程检查A2必查8工序过程控制（施工承包商自行设置）C二十、自控6。表1产品盾量证明十件检杳乃材料复验A1必杳2操作人员资格审杳A1必查3标准仪器枪杳A1必杳4仅走右装前调松梳杳A1必查⑴专送器、转换器调校B⑵调节器调椅B(3)调节阀及调节阀执行器调校 A1必杳⑷指示、记录仪调松B⑸执由偶、由阳体调移B(6)物俗仪表调校A1必杳(7)就地指示仅调校B(8)T艺开关调校B(9)可燃气体检测器试验A1必杳H2S检测器试验A1必杳f1n其官调椅 B5仪表安装(1)报警、连锁系统试验A1必查(2)仪表系统调试A1必查(3)仪表盘、箱、操作台安装检查A1必查(4)仪表箱安装方案审查A1必查(5)仪表保护箱、保温箱安装A1必查(6)仪表管路试压脱脂、酸洗、吹扫A1必查(7)节流装置安装检查A1必查为有效控制石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程建设过程中各施工单位的质量行为和实体质量，便于各参建单位在工序质量控制上能够统一，结合本项目工程特点，特制定了以下规定。一、设置工序质量控制点的原则：(1)对产品的合用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等)有严重影响的关键质量特性、关键部位或者重要影响因素应设置质量控制点；(2)对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键部位应设置质量控制点；(3)所有隐蔽工程都是必检点；(4)对质量不稳定，容易浮现不合格品的环节，应设置质量控制点；(5)可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点；(6)对采用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位应设置质量控制点；(7)对消防、环保系统自动控制部位应设置质量控制点。二、工序质量控制点的设置工序质量控制点根据重要程度的不同，划分四个等级：A1级：对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点。该控制点的工程质量需经项目分部、生产准备部、监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商五方确认；A2级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经项目分部、监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商四方确认；B级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商三方确认；C级：普通质量控控制点，由施工单位的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。⑸所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后，才干向相关单位和部门报验。三、工序质量控制点控制内容：(1)各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定相应控制内容。Al、A2、B级控制点的质量控制内容需经监理及项目序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注(8)电缆（线）绝缘电阻测定B(9)电缆敷设B(10)接地极、接地电阻测定A2必查di)仪表盘送电A1必查(12)高温高压仪表管嘴焊接检查A2必查(13)温度仪表安装检查B(14)压力仪表安装检查B(15)流量仪表安装检查B(16)物位仪表安装检查B(17)分析仪表安装检查A1必查(18)气体检测仪表安装检查A2X查(19)调节阀安装检查A2必查(20)其他仪表安装检查B(21)仪表联校A1必查6DCS系统安装(1)机柜安装、调试A1必查(2)接地极、接地电阻测定A2必查(3)接线B(4)画面检查A1必查(5)DCS基本功能检测A1必查(6)DCS调校A1必查7仪表管道的安装及试验、防腐及绝热等参照设备及工业管道质量控制B8工序过程控制（施工承包商自行设置）C二十一、电气工程安装1电气设备、材料质量证明文件检查及材料复验A2必查序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注2基础交安A2必查3检查埋件、埋管、留洞B4检查静电接地施工B5接地电阻测量B6隐蔽工程检查A2必查7交流电动机试验B8直流机电试验B9双线圈电力变压器试验B10电压互感器试验B11电流互感器试验B12断路器试验A2必查13电力电缆试验A2必查14并联电容器试验B15阀式避雷器试验A2必查16氧化锌避雷器试验A2必查17交流耐压试验B18绝缘油简化分析试验B19电磁式电流（压）继电器试验B20GL（LL）型电流继电器试验B21时间继电器试验B22综合保护继电器试验B23中间、信号继电器试验B24BCH-1/2型差动继电器试验B25电流互感器10%误差曲线试验B26差动保护向量校验B27电测量指示仪表检验B28电度表检验B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注29零序保护系统试验B30自动开关调整B31交流电动机检查试运转B32电动机抽芯检查B33电动机干燥B34变压器器身检查B35变压器干燥B36户内断路器安装调整B37隔离（负荷）开关安装调整B38蓄电池充放电B39电缆敷设前，槽架安装检查B40电缆敷设和绝缘检查B41高压电缆头施工B42照明路线绝缘检查及试照B43防爆电气安装检查B44配电间机柜安装B45开关柜联动试验A1必查46电气设备功能试验检查A1必查47继电器设定B48受电条件检查A1必查49JJ予过程控制（施，承包商自仃设置）C一十一、给排力1工程1工程定位测量B2管沟复测检查B3材料检验及复验B4管道除锈检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注5防腐工程施工检查B6防腐层厚度、粘结力检查及电火花检测A2必查7管道焊接检查（含无损探伤）B8井室砌筑（阀门井）检查B9地下管道水压试验A2必查10隐蔽工程检查A2必查11检查回填土压实密度B12 工序过程控制（施工承包商自行设置） C二十三、油漆，保温1油漆及保温材料检验及复验B2金属表面除锈检查B3油漆膜涂刷道数及厚度检查B4油漆颜色检查B5管道隔热工程施工B6设备隔热工程施工B7隐蔽工程检查及验收A28 工序过程控制（施工承包商自行设置） C二十1、米暖迪,风工程1器材、设备质量证明文件检查B2设备交安B4空调机的安装检查B5空调机通风管道及其附件的安装检查B6空调机试运转A2必查7采暖设施的安装检查B8管道强度、严密性试验A2必查9隐蔽工程检查A2必查序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注10工序过程控制（施工承包商自行设置）C二十五、电信工程1器材、设备质量证明文件检查B2电缆敷设检查B3设备安装检查B4系统调试、试运行A1必查5工序过程控制（施工承包商自行设置）C二十六、消防系统1消防器材、设备质量证明文件检查B2消防系统的安装检查B3高压消防水试压B4隐蔽工程检查A2必查5消防炮试验A1必查6检查火灾报警系统安装、调试A1必查7认证检查A1必查8工序过程控制（施工承包商自行设置）C分部审查允许及备案;（2）对C级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批；（3）工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后一周内编制完。附件：工序质量控制点设置统一规定序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注一、土方工程1工程定位（高程）测量B2地基验槽（坑）B天然地基升为A23检查回填土压实密度B4工序过程控制（施工承包商自行设置）C二、桩基工程1定位放线A2必查2预制桩检查B3预制桩试桩检查B4预制桩施工质量检查B5灌注桩施工质量检查B6桩基础承载力和完整性检测检查B7桩基工程验收A2必查8工序过程控制（施工承包商自行设置）C三、钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料试验报告B2审定混凝土试块试验报告及质量评定记录B3工程定位测量B4地基验槽（坑）B天然地基升为A2序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注5检查钢筋绑扎质量B6检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告B7检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B8基础混凝土浇筑B9碎试块同条件养护检查B10检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B11检查预埋地脚螺栓B12隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）B(A2)13基础交安 1A2必查14大型基础沉降观测A2必查15工序过程控制（施工承包商自行设置）C四、钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂试验报告B2构件载荷试验记录B3钢筋混凝土构件吊装验收B4检查构件接头焊接和灌浆质量B5隐蔽工程检查B6工序过程控制（施工承包商自行设置）C五、建造工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告B2审定混凝土试块试验报告及质量评定记录B3工程定位测量B4地基验槽（坑）B天然地基升为A2必查5检查钢筋绑扎质量B6检查钢筋绑扎焊接情况B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注7检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B8基础验收A2必查9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B11灰缝厚度和饱满度B12主体验收A2必查13防水工程质量检查验收B14防腐工程施工B15防潮层的检查B16屋面工程检查B17门窗及附件安装的质量检查B18装饰工程检查B19防静电地板材料及安装质量的检查B20电气安装工程及试验检查A2必查21地面检查B22沉降观测B23楼层测量B24验收A1必己25工序过程控制（施工承包商自行设置）C六、碎水池1验线B2验槽A2必查3底板钢筋和池底模板检查B4池壁钢筋和池壁模板检查B5池盖钢筋检查B6后浇带钢筋和后浇带模板检查B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注7砂浇筑检查B8施工缝清理 JB9注水试漏A1必查10池内外防腐B11回填土B12验收A2必查13工序过程控制（施工承包商自行设置）C七、道路1原材料验证B2路基B3基层B4面层B5路缘石B6路肩B7验收A2必查8工序过程控制（施工承包商自行设置）C八、钢结构1检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检A2必查2检查焊工资质A2必查3检验焊接材料B4检查焊缝质量B5工程定位测量B6钢结构安装B7H型钢结构安装B8高强螺栓连接检查B9塔架杆件挠曲失高实测B序号工程质量控制点等级控制内容（由承包商编写，监理审核）备注10塔架安装B11防腐涂料检验及防腐施工B12防火涂料检验及施工B13钢结构交安A2必查14工序过程控制（施工承包商自行设置）C九、静设专1话曷证日日十件梳杳B2设备开箱检验（关键设备） A27AH必杳3煌丁洛丽宙杳A2必杳焊