京福客专安徽公司质量安全风险管理一图四表法实施细则行业资料国内外标准规范

落实应急预案，储藏完备的应急资源，建立信息收集、分析、反应、调整风险等级的应及时向..word.zl-..-建立单位提出监理，负责监视检查施工单位现场专业技术人员〔地质、物探〕数量落实应急预案，储藏完备的应急资源，建立信息收集、分析、反应、调整风险等级的应及时向..word.zl-..-建立单位提出监理，负责监视检查施工单位现场专业技术人员〔地质、物探〕数量估结果、地质条件、施工条件等，对承当任务围的高风险工点逐一进京福铁路客运专线XX公司质量平安风险管理“一图四表〞法实施细那么为贯彻部党组全面推行风险管理的决定，根据铁道部?关于安平安风险，确保铁路工程建立和运营平安，结合我公司实际，特制定本实施细那么。一、指导思想以科学开展观为指导，坚持“平安第一、质量至上、预防为立管理的全过程，通过风险识别、风险评估、风险应对、风险监水平，最大限度减少或消除风险。二、根本原那么遵循前伸后延、准确研判、标准化管理、科学实用、动态监三、工作目标.并侧重于平安风险和环境风险。3.审核、批准施工单位专项案。审工案报公司批准。施工单位按批准的专项施工案组织实施，并派专职环、信息等到环节分析风险因素类别、主次以及它们之间的因果关系并侧重于平安风险和环境风险。3.审核、批准施工单位专项案。审工案报公司批准。施工单位按批准的专项施工案组织实施，并派专职环、信息等到环节分析风险因素类别、主次以及它们之间的因果关系项和容，提醒下道工序或接收单位予以注意。3.?评定表?应经检止风险事件、尽量降低风险损害、尽快总结风险教训的目标。施主体，在公司指导下开展风险管理工作。〔一〕公司主要职责1.根据工程特点及?关于推行铁路平安风险管理的指导意见?风险管理体系，完善风险管理机制，落实参建单位和人员责任，按照阶段管理目标和管理要求认真做好风险管理工作。2.组织专家对勘察设计单位提出的高风险工点及风险等级建议进展论证，确定高风险工点及风险等级。及时将确定的高风险工点以及风险控制情况报铁道部建立司备案，高度风险和极高度风险隧道的相关资料报送铁道部工管中心。3.将高风险工点的风险控制措施纳入施工图审核的围，在组制订风险管理案。.度评比挂钩，与信用评价挂钩，与“红黄牌清退挂钩。对风险管理履工程〔分〕部、监理单位工程部的办公场所醒目位置。3.公示图一应对方案责任展开表。度评比挂钩，与信用评价挂钩，与“红黄牌清退挂钩。对风险管理履工程〔分〕部、监理单位工程部的办公场所醒目位置。3.公示图一应对方案责任展开表。4.质量平安风险动态过程监控表：针对质量织勘察设计、施工和监理单位研究，确定风险等级，调整风险控制措4.将风险管理案、风险控制措施等纳入指导性施工组织设计，并将风险管理责任、风险控制措施、风险控制费用等纳入施工合同及监理合同。5.负责超前地质预报实施大纲的审批，并对地质预报工作的实施情况进展监视和检查。8.检查、监视、协调、处理评估工作中的有关问题。对风险调整风险控制措施。对施工过程中提醒的未纳入设计的重大潜在级，补充风险控制措施。〔二〕设计单位主要职责1.风险防的主要责任单位，应编制风险评估实施细那么。2.在可行性研究阶段进展风险识别，依据勘察资料、参照隧道风险管理的评估标准及评估程序，对无法躲避的风险工点进展分析评估，提出风险等级建议。3.在设计阶段进展风险评估工作。在初步设计阶段，应对高.新的剩余风险，不断修正风险应对策略。5.质量平安风险处置结果及能力、设备类型及数量，超前地质预报的实施和数据采集以及相关风险控制措施，提出风险防考前须知。新的剩余风险，不断修正风险应对策略。5.质量平安风险处置结果及能力、设备类型及数量，超前地质预报的实施和数据采集以及相关风险控制措施，提出风险防考前须知。4.及时提交包括风险控制措〔二〕设计单位主要职责1.风险防的主要责任单位，应编制风险评工设计中要进一步完善风险控制措施，提出风险防考前须知。4.及时提交包括风险控制措施和风险防考前须知的勘察设考前须知的交底工作。5.参与施工期间的风险评估；提出隧道地质复杂程度分级，进展超前地质预报案设计，施工中分析和研究超前地质预报成果，发现地质情况与设计不符时，按程序进展变更设计。〔三〕施工单位主要职责设备器具及材料准备，现场设施布置，作业指导书清单，监控、纳入实施性施工组织设计。.照风险管理实施细那么编制高风险工点专项施工案，专项施工案经施运用风险管理的理论和法，识别出质量风险、平安风险事件。质量风实现尽早识别各种风险、尽力防止风险事件、尽量降低风险损害、尽施工中分析和研究超前地质预报成果，发现地质情况与设计不符时，照风险管理实施细那么编制高风险工点专项施工案，专项施工案经施运用风险管理的理论和法，识别出质量风险、平安风险事件。质量风实现尽早识别各种风险、尽力防止风险事件、尽量降低风险损害、尽施工中分析和研究超前地质预报成果，发现地质情况与设计不符时，2.按照风险管理实施细那么，明确工程部风险管理部门，配实施有效监测和管理。3.按照风险管理实施细那么编制高风险工点专项施工案，专风险工点的专项施工案报公司批准。施工单位按批准的专项施工审查和批准后负责组织实施。4.按照批准的专项施工案编制施工作业指导书和作业标准，施工案组织实施。5.将有关风险控制措施、工作要求、工作标准，向作业队进展详细的技术交底，向施工作业班组、作业人员进展详细说明，并全程监视作业人员格按照作业指导书、作业标准施工。6.对参与高风险工点施工的人员进展针对性的岗前平安生产教育和风险防培训，未经教育培训或培训考核不合格的人员，不得上岗作业。沟通。及时将超前地质预报成果报监理、公司，对超前地质预报.动态过程监控表4.质量平安风险处置结果评定表..word.z责不到位，出现过失的单位和个人进展责任追究。本动态过程监控表4.质量平安风险处置结果评定表..word.z责不到位，出现过失的单位和个人进展责任追究。本?细那么?由公机制，落实参建单位和人员责任，按照阶段管理目标和管理要求认真总纳入工程/监理月报?，按期报公司。6.公司应结合专项及日常成果及数据的真实性负责。8.根据风险监测结果及设计提出的风险处理意见，调整风险〔四〕监理单位的主要职责1.风险防及控制的检查单位，编制风险监理实施细那么，参加公司组织的风险识别和评价。2.参与和监视施工单位风险评估与管理工作，并侧重于平安风险和环境风险。3.审核、批准施工单位专项案。审核施工单位风险处理措施施全过程监理。4.对超前地质预报实施过程进展监理，负责监视检查施工单位现场专业技术人员〔地质、物探〕数量及能力、设备类型及数量，超前地质预报的实施和数据采集以及相关协调工作等。3.提供咨询、监测、评估、检测结果报告。五、工作法.做好风险管理工作。2.组织专家对勘察设计单位提出的高风险工点工作容〔一〕质量平安风险公示图1.做好风险管理工作。2.组织专家对勘察设计单位提出的高风险工点工作容〔一〕质量平安风险公示图1.公示容包括：风险工点、施工协调工作等。〔五〕其它参建的主要职责1.依法开展业务咨询、监按程序进展变更设计。6.根据风险监测结果，提出风险处理意见。采用“一图四表〞的管理法，实施风险识别、分析、评估、监控、后评估的闭环管理。1.质量平安风险公示图：运用风险识别的法，将工程的风险程风险的可视性。3.质量平安风险应对方案责任展开表：运用风险管理的应对4.质量平安风险动态过程监控表：针对质量平安风险应对方踪、纪实、分析，检验应对、防措施是否有效，是否出现新的剩余风险，不断修正风险应对策略。5.质量平安风险处置结果评定表：运用风险管理的后评估法，对风险处置结果进展评定，对风险管理成效进展综合评价，.、监控、后评估的闭环管理。1.质量平安风险公示图：运用风险识般每半年动态更新一次；当所公示的容发生较大的变化时，应及时动组织设计，并将风险管理责任、风险控制措施、风险控制费用等纳入、监控、后评估的闭环管理。1.质量平安风险公示图：运用风险识般每半年动态更新一次；当所公示的容发生较大的变化时，应及时动组织设计，并将风险管理责任、风险控制措施、风险控制费用等纳入示意图上，实现工程风险的可视性。2.质量平安风险识别分析登记六、工作容〔一〕质量平安风险公示图1.公示容包括：风险工点、施工里程、监管责任人等，实施2.公示图应悬挂在施工单位工程〔分〕部、监理单位工程部3.公示图一般每半年动态更新一次；当所公示的容发生较大的变化时，应及时动态更新。〔二〕质量平安风险识别分析登记表1.通过风险识别、分析、评估的管理法，对风险事件、风险因素、风险成因进展识别分析，根据风险事件的可能性、危害性及可检测性对风险程度做出科学判定，列出清单，编号、登记、2.按标准化管理的要求，运用风险管理的理论和法，识别出3.风险事件应按以下原那么进展编号：工程号〔首字母〕-.l-..-采用“一图四表〞的管理法，实施风险识别、分析、评估案、施工作业指导书、作业标准和专业架子队组成及培训教育的实施机制，落实参建单位和人员责任，按照阶段管理目标和管理要求认真运用风险管理的理论和法，识别出质量风险、平安风险事件。质量风l-..-采用“一图四表〞的管理法，实施风险识别、分析、评估案、施工作业指导书、作业标准和专业架子队组成及培训教育的实施机制，落实参建单位和人员责任，按照阶段管理目标和管理要求认真运用风险管理的理论和法，识别出质量风险、平安风险事件。质量风4.风险事件成因应从管理制度、人员配备、现场管理、过程控制四个面进展分析；从人、机、料、法、环、信息等到环节分析风险因素类别、主次以及它们之间的因果关系。表?，报工程部审核；工程部审核后报监理单位审查，报公司备〔三〕质量平安风险应对方案责任展开表1.根据?登记表?所列的风险事件，制定应对措施，把风险责任和风险措施落实到各层级、各专业、各工种、各岗位，编制责2.施工单位应根据不同阶段的不同环节在工点现场竖牌明3.?展开表?由工程分别负责编制，报工程部审核；工程部审核后报监理单位审查，报公司审批公布。位和公司各存一份建档。.析、评估的管理法，对风险事件、风险因素、风险成因进展识别分析逐项落实应对措施，全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，切态过程监控表1.各单位应加强风险动态过程监控，通过落实干部包析、评估的管理法，对风险事件、风险因素、风险成因进展识别分析逐项落实应对措施，全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，切态过程监控表1.各单位应加强风险动态过程监控，通过落实干部包l-..-采用“一图四表〞的管理法，实施风险识别、分析、评估现场管理标准化，切实开展风险应对工作。储藏完备的应急资源，建立信息收集、分析、反应、发布系统，规应急处置流程，定期组织演练。〔四〕质量平安风险动态过程监控表1.各单位应加强风险动态过程监控，通过落实干部包保、现测剩余风险，观察、记录其变化，并采取相应的手段，调整应对过程监控表?。2.施工单位应根据不同阶段的不同环节在工点现场竖牌明和风险应对方案责任展开表。4.施工、监理单位每根据?展开表?的容，检查和评估风险的.风险控制措施，提出风险防考前须知。4.及时提交包括风险控制措监测及预警案，应急预案及演练安排，过程及追溯性记录文件格式和一〕公司主要职责风险控制措施，提出风险防考前须知。4.及时提交包括风险控制措监测及预警案，应急预案及演练安排，过程及追溯性记录文件格式和一〕公司主要职责1.根据工程特点及?关于推行铁路平安风险管理人员素质、管理制度等面进展梳理。3.风险事件应按以下原那么进受控状态，逐工点形成?监控表?记录台账。存在剩余风险时，应写在现场?监控表?明示牌中，实现动态管理。检查、评估和考核。〔五〕质量平安风险处置结果评定表1.风险工点全部施工完毕，公司应及时组织全面的检查、验收，综合评定风险管理成效，公布剩余风险，明确给出“处置结果〞和“需关注的问题〞结论，形成?评定表?。栏中应详细注明需关注的事项和容，提醒下道工序或接收单位予以注意。3.?评定表?应经检查评定人签名确认后由工程分部存档，风4.公司应组织对后期工程剩余风险进展诊断，找出其变化、.新的剩余风险，不断修正风险应对策略。5.质量平安风险处置结果建议；应按照确定的风险等级，系统制订与之匹配的风险控制措施，里程、监管责任人等，实施看板管理。新的剩余风险，不断修正风险应对策略。5.质量平安风险处置结果建议；应按照确定的风险等级，系统制订与之匹配的风险控制措施，里程、监管责任人等，实施看板管理。2.公示图应悬挂在施工单位按程序进展变更设计。6.根据风险监测结果，提出风险处理意见。示卡，编制特殊养护维修指导性意见。七、工作机制专题部署，认真总结上阶段“一图四表〞法推进情况，梳理、分八、责任追究人进展责任追究。本?细那么?由公司安质部解释，自公布之日起实施。2.质量线平安风险应对方案责任展开表.跟踪、纪实、分析，检验应对、防措施是否有效，是否出现新的剩余word.zl-..-受控状态，逐工点形成?监控表跟踪、纪实、分析，检验应对、防措施是否有效，是否出现新的剩余wor