PD26-QA01 质量索赔管理办法

质量索赔管理办法版本状态记载版次实施日期更改单号更改原因编制审核批准A/02017.08.01//谢丽萍布占倡姚春峰1目的明确质量索赔流程，按照双方签署质保协议落实供方质量责任。2范围适用于进货检验、生产过程中不合格品及售后零部件质量问题索赔。3职责权限服务部负责售后服务现场处理单的审核及传递。品质部负责与相关供方签订产品质量保证协议书，负责质量索赔办理。3生产部经理负责《不合格品质量索赔单》及《质量索赔确认调帐单》的审核。4品质部经理负责《售后质量索赔单》及《质量索赔报表》的审核。5管理者代表负责《质量索赔确认调帐单》及开票申请的批准。6生产部供应组负责不合格品及售后旧件退货和索赔确认督办。4工作描述4.1产品质量保证协议书的签订1.1按照《合格供方/外包方评定管理办法》中规定品质部负责在小批试用前与配套厂家签订《产品质量保证协议书》，生产部供应组协助实施。1.2品质部将签订协议主要信息录入电子版质保协议签订信息表后，将签订的书面协议存档综合管理部。2不合格品质量索赔的办理2.1不合格品质量索赔于当月10日开始办理，质量管理员汇总上月及当月《不合格品处理及评审表》，按供方分类整理后，针对需进行索赔零部件编制《不合格质量索赔价格查询表》交供应组确认索赔零部件最新价格。2.2根据查询到的价格，在当月14日前按照《产品质量保证协议书》规定的索赔比例完成《不合格品质量索赔单》（不合格品评审表附后）制单，经品质部经理审核签字、盖章后交生产部经理审核签字、盖章。2.3质量技术员将办理完毕的《不合格品质量索赔单》在当月15日前转化为PDF版发送供应组，由其传递给相应供方，并进行电话告知和确认催办，原件质量组保留。3售后质量索赔的办理3.1服务部技术支持对服务平台提报的《售后服务现场处理单》及旧件进行故障分类、填报信息、配件来源、旧件是否退回公司等信息审核后，对于由供方引起的转品质部实施索赔。3.2质量技术员于当月10日起办理售后质量索赔，首先针对需进行索赔零部件编制《售后件质量索赔价格查询表》交供应组确认索赔零部件最新价格，索赔费用除包含材料本身价值外，其余费用参照处理单上各项费用在服务平台上办理索赔，并汇总形成当月各供方《售后质量索赔单》（纸档），在当月14日前交品质部经理审核后签字、盖章。.3.3当月15日前质量技术员将办理完毕的《售后质量索赔单》转化为PDF版发送供应组,并进行电话告知和确认催办，原件质量组保留。.3.4供应组负责根据《售后质量索赔单》在5个工作日内完成旧件退返，以利于旧件分析和索赔确认，有紧急分析需要的可提前办理旧件退返。4质量索赔确认调账及发票的开具4.1除月度电话告知和确认催办外，品质部每季度依据索赔报表对所有未确认供应商的索赔账目进行汇总，通过邮件、微信、传真等方式传递给供方，品质部、生产部联合督促厂家进行质量索赔的确认，确认单必需加盖供方财务专用章。4.2供应商对索赔确认后由质量管理员当月填写《质量索赔确认调账单》，生产部经理审核，管理者代表批准后，将与之相关确认单、索赔原件装订后存档。4.3因索赔计算错误、误判等原因需进行调帐的，调整金额2000元以下的的管理者代表批准，2000元以上的由总经理批准。4.4质量技术员根据经批准的《质量索赔确认调账单》开具开票申请，开票申请经财务主管、管理者代表审批后，交财务部据此向供应商开具《开具红字增值税专用发票信息表》,，并由采购人员联系供方开红票或折扣处理。5质量索赔报表的编制及台账录入质量技术员根据本月的《不合格品质量索赔单》、《售后质量索赔单》、《质量索赔确认调账单》编制《质量索赔报表》，经管理者代表审核后，复印一份交财务主管入账，原件质量组留存，并于次月4日前将电子版报表发总经理。5质量索赔逾期不确认的处理自供应组发送索赔单并进行电话告知日起，供方在10个工作日内未确认的，供应组需进行一次电话催办，催办日起15日内仍未确认得，质量组编制《货款冻结通知单》，经生产部确认后交财务部执行，并由供应业务员发送通知供方。6特殊情况的处理对于质量索赔供应商以货代款方式进行确认的，在填写《质量索赔确认调账