物控部-工作分析汇总(含流程、表单)

物控部日常管理报表（责任人：）（年月）,,,,,,,,,,,,,,

一般事务性：共46项；复杂事务性：共14项；,,,,,,,,,,,,,,

编号,一级分类,二级分类,三级分类,四级分类,时间节点,工作分类,相关制度名称,工作流程,责任人,工作编号,标准工作值,计算单位,备注,工作值的意义：确立工作标杆，作为后期员工工作是否合格的衡量工具；后期作为绩效考核的参考依据。

1,部门制度建立,物控部制度拟定,,,,一般创造性,,,,,,,,

,,物控部制度修改,,,,一般创造性,,,,,,,,

2,部门流程,物控部作业流程制定,,,,一般创造性,,,,,,,,

,,物控部作业流程细化,,,,一般创造性,,,,,,,,

3,培训管理,部门员工岗位职责培训,,,,一般创造类,,,,,1.5,次,,

,,采购成本控制与供应商管理培训,,,,一般创造类,,,,,2,次,,

,,采购的流程操作培训,,,,一般创造类,,,,,1,次,,

,,采购的谈判技巧培训,,,,一般创造类,,,,,1,次,,

,,库房的安全管理培训,,,,一般创造类,,,,,1,次,,

,,标本采集流程培训,,,,一般创造类,,,,,1,次,,

4,物资采购管理,动物性原材料采购,原材料场地考察,,根据研发需求开展,复杂事务类,,,,MCC01,,,根据考察区域不同，时间不定,

,,,供应商资质的收集,,,复杂事务类,,,,MCC02,,,,

,,,选择符合资质的供应商,,,一般决策类,,,,,,,,

,,,洽谈合作事宜,,,复杂事务类,,,,MCC03,,,,

,,,签署协议,,,复杂事务类,,,,MCC04,4,次,,

,,,根据实际需求采购,,,一般事务类,,,,MCG01,2-3,次,,

,,人原性材料采集,新业务的拓展,确定开发的医院,,复杂事务类,标本采集、运输规范,,,MCC05,2,个/医院,,

,,,,完成前期调研工作,,复杂事务类,,,,MCC06,3-10,个/医院,,

,,,,联系院方产科负责人，洽谈合作事宜,,复杂事务类,,,,MCC07,,,寻求各种帮助洽谈合作事宜，一家医院顺利达成协议期限为3-6周,

,,,,寻找各种渠道促进合作关系,,复杂事务类,,,,MCC08,,,,

,,,,及时汇报部门领导并请示相关费用,,一般决策类,,,,,,,,

,,,,签署协议,,一般决策类,,,,,,,,

,,,妇幼医院标本采集,标本采集工作,每天,一般事务类,,,,MCG02,0.5,例,,

,,,,运输标本,,一般事务类,,,,MCG03,1.5-3,趟,,

,,,,知情同意书签订,,复杂事务类,,,,MCC09,0.5,份,,

,,,,标本化验单汇总、复印,,一般事务类,,,,MCG04,1,次,,

,,,,妇幼医院相关部门合作关系的维护,,复杂事务类,,,,MCC10,,,,

,,,,运输车辆日常保养、维护,,一般事务类,,,,MCG05,4,次,,

,,,接医院电话通知、前往医院,,,一般事务类,,采集员作业流程,,MCG06,1-1.5,人/趟,,

,,,提取标本,,,一般事务类,,,,MCG07,0.5,人/次,,

,,,化验单复印齐全,,,一般事务类,,,,MCG08,0.5-1,人/次,,

,,,将标本送回公司,,,一般事务类,,,,MCG09,1-2,人/趟,,

,,,采集数量登记,,,一般事务类,,,,MCG10,0.1,人/次,,

,,,及时沟通解决各项问题,,,复杂事务类,,,,MCC11,0.5,人/次,,

,,,包皮标本采集,,,一般事务类,,,,MCG11,1-3,人/趟,,

,,,定期统计标本合格数量,,,一般事务类,,,,MCG12,1,次,,

,,,根据合格数制作支付明细,,,一般事务类,,,,MCG13,0.3,次,,

,,,根据明细向财务提交借款,,,一般事务类,,,,MCG14,0.2,次,,

,,,和院方结算,,,一般事务类,,,,MCG15,2-4,个/医院,,

,,日常物资采购,审核物资申购表,,按照实际申购需求完成,一般决策类,,物资采购流程,,,0.3,次,,

,,,根据申购明细按品项归类,,,一般事务类,,,,MCG16,0.5,次,,

,,,按类别询比议价,,,一般事务类,,,,MCG17,3-8,人/次,,

,,,择优选择供应商,,,一般决策类,,,,,1,人/次,,

,,,下达采购订单,,,一般事务类,,,,MCG18,0.5,人/次,,

,,,跟催到货,,,一般事务类,,,,MCG19,,,不同物资根据具体要求到货期限不一致,

,,,库房收货,,,一般事务类,,,,MCG20,1-2,次,,

,,,跟催发票,,,一般事务类,,,,MCG21,0.5,人/次,,

,,,填写物资采购报销单,,,一般事务类,,,,MCG22,0.3,人/次,,

,,,发票录入系统,,,一般事务类,,,,MCG23,0.3,人/次,,

,,,递报销单签字审核,,,一般事务类,,,,MCG24,0.2,人/次,,

,,,审核后财务报账,,,一般事务类,,,,MCG25,0.2,人/次,,

,,零星物资采购,接到物品申请表,,,一般事务类,,,,MCG26,0.1,次,,

,,,预支购买金额,,,一般事务类,,,,MCG27,0.5,次,,

,,,采购物品并及时开具发票,,,一般事务类,,,,MCG28,2-6,次,,

,,,购买后物品送至仓库,,,一般事务类,,,,MCG29,0.5,次,,

,,,将开具的发票及时录入系统,,,一般事务类,,,,MCG30,0.5,次,,

,,,填写物资购买报销单,,,一般事务类,,,,MCG31,0.3,次,,

5,文件管理,采购合同整理,采购合同汇总（纸质/电子档）,,,一般事务类,,,,MCG32,1,次,,

,,,编号整理,,,一般事务类,,,,MCG33,0.5,次,,

,,申购单整理,每月底整理当月申购表,,每月整理,一般事务类,,,,MCG34,1,人/次,,

,,,编号存入档案袋,,,一般事务类,,,,MCG35,0.5,人/次,,

6,供应商管理,筛选合格供应商,通过招标、供应商的评价等记录，甄选合格的供应商,,半年汇总,一般决策类,,,,,2,次,,

,,相关资料汇总,资质材料收集，做好归档保管,,,一般事务类,,,,MCG36,0.5,份,,

,,建立纸质/电子档,建立合格供应商名录,,,一般事务类,,,,MCG37,2,次,,

7,仓库管理,原材料的目检，可追溯登记,人源性原料,,,一般事务类,物料接收，储存，发放管理程序,,,MCG38,1,次,,

,,,动物源性原料,,,一般事务类,,,,MCG39,0.5,次,,

,,原料/辅料/耗材/试剂的出入库管理,根据保存温度储存，安全管理,,,一般事务类,,,,MCG40,0.5,次,,

,,,耗材的安全库存请购,,,一般事务类,,,,MCG41,1,次,,

,,易制毒/剧毒化学品的请购与储存管理,根据购销合同提交给公安局申请,,,一般事务类,危险品管理规程,,,MCG42,0.5,次,,

,,,批复后安排供应商到货，填写公安局监管系统,,,复杂事务类,,,,MCC12,2,次,,

,,,发放登记,,,一般事务类,,,,MCG43,0.5,次,,

,,部门体系考核,配合质量部完成部门体系考核目标,,,复杂事务类,仓库物资定置管理程序,,,MCC13,,,,

,,库房日常管理工作,保证库存物品的安全合理,,,一般事务类,安全卫生管理程序,,,MCG44,,,,

,,,每日出入库物品的及时登录系统，确保账物卡一致，仓库“6S”管理,,,复杂事务类,物料接收，储存，发放管理程序,,,MCC14,1,次,,

,,,每月出入单据凭证的整理并交财务,,,一般事务类,,,,MCG45,2,次,,

,,,月底提交库存报表给财务,,,一般事务类,,,,MCG46,0.5,次,,

8,部门日常管理,行政类,组织架构设计,,,一般决策类,,,,,,,,

,,,部门工作目标设定及每月更新,,,复杂事务类,,,,MCC15,2,次,,

,,,周例会及会议纪要,,,复杂事务类,,,,MCC16,1,次,,

,,,周总结及周计划,,,复杂事务类,,,,MCC17,1,次,,

,,,月总结及月计划,,,复杂事务类,,,,MCC18,1,次,,

,,,月办公用品申报领取,,,一般事务类,,,,MCG47,1,次,,

,,,耗材管理与申购,,,一般事务类,,,,MCG48,1,次,,

,,,本月费用统计、分摊，形成月报表,,,复杂事务类,,,,MCC19,2,次,,

,,,部门档案管理,,,一般事务类,,,,MCG49,1.5,次,,

,,,组织参加公司集体活动,,,一般事务类,,,,MCG50,,,视情况,

,,,其它临时性工作,,,复杂事务类,,,,MCC20,,,,

,,人力资源类,岗位职责、工作分类及工作流程建立,,,一般决策类,,,,,,,,

,,,人员编制及招聘等部门建设工作,,,一般决策类,,,,,,,,

,,,入离职工作交接,,,一般事务类