质量、环境和职业健康安全管理手册(正文)

版本/版本/修改码：E/0XXXX/QES-2007#据资料，采用包括统计技术在内的、适用的方法分析数据，寻找规律，以确定需要解决的问题。技术质量部负责组织各部门实施数据分析，各部门进行的数据分析，应及时报技术质量部。8.4.1数据的来源监视、测量和合规性评价的结果；顾客和相关方反馈的信息数据；勘察、设计、施工（开车）分包方与供方提供的数据；咨询、设计、工程总承包产品过程的有关记录；内审、外审的结果；各级政府主管部门和行业专业协会的信息；市场信息、竞争对手和合作伙伴的有关信息。8.4.2数据分析的方法各有关部门应通过查看过程或活动的记录，以及访问、直接交谈、书面调查等方法获得数据，运用适宜的统计技术对数据分析利用。对市场、顾客/相关方满意程度、产品质量和审核结果等数据进行分析时，一般采用调查表。对监视和测量的信息根据不同的目的要求，选择适用的统计技术和方法，如调查表、因果图、排列图、关联图等。8.4.3数据分析的结果应能提供以下有关方面的信息：顾客和相关方满意和不满意；产品和项目管理要求的符合性；工程咨询、设计和工程总承包过程和产品特性满足规定目标的能力趋势，包括采取预防措施的机会；工程咨询、工程设计和工程总承包的分包方的信息。应根据数据分析的结果，针对存在的/潜在的不符合，采取适当的纠正措施/预防措施。8.5改进持续改进XXXX通过管理方针、管理目标、内部审核、数据分析、管理评审、纠正和预防措施，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性。纠正措施XXXX建立、实施并保持CC-19-2007《纠正与预防措施控制程序》，对实际存在的不合格/不符合采取纠正措施，以防止不合格/不符合的再发生。1.根据对各方面反馈信息的分析、评审，识别和纠正不符合，采取措施减少因不合格、事故、事件或不符合所造成的质量、环境和职业健康安全影响，并妥善处置。（1）不合格品的处置执行CC-17-2007《不合格/不符合控制程序》的规定；（2）环境和职业健康安全事故、事件、不符合的处理执行CC-18-2007《事故处理控制程序》的规定；技术质量部和各部门根据评价不合格/不符合的性质及其影响程度，确定采取纠正措施的需求；责任部门进行调查分析，确定产生不合格/不符合的原因，制定相适应的纠正措施，对措施的有效性进行评价，避免不合格/不符合的再发生；责任部门实施所采取的纠正和纠正措施，并记录所采取措施的效果；技术质量部及有关部门评审所采取的纠正措施，避免带来新的风险，验证纠正措施的合理性、可行性，以及实施结果的有效性，并保持验证记录。8.5.3预防措施XXXX建立、实施并保持CC-19-2007《纠正和预防措施控制程序》，对潜在的不合格/不符合采取预防措施，以防止不合格/不符合的发生。1.技术质量部和各部门对各自收集得到的信息进行数据分析，识别潜在的不合格/不符合；评价潜在不合格/不符合的性质及其影响程度，确定采取预防措施的需求；责任部门进行调查分析，确定产品潜在不合格/不符合的原因，制定与可能存在风险程度相适应的预防措施，并对措施的有效性进行评价，以防止潜在的不合格/不符合发生；责任部门实施所采取的预防措施，并记录采取预防措施的结果；技术质量部和相关部门评审所采取的预防措施，避免带来新的风险，验证预防措施的合理性、可行性以及实施结果的有效性，并保持验证记录。XXXX管理手册的控制管理手册由技术质量部负责组织编制、修改和换版，管理者代表审核，最高管理者批准。管理手册修改时，由技术质量部通知持有人予以修改，换版时收回原版本，确保持有人的管理手册为有效版本；管理手册分“受控”和“非受控”版本，在扉页上予以标识。受控本须统一编号、登记、发放、修改，换版收回旧本时须保持记录；受控本发放范围为公司领导、公司总工程师、副总工程师、各部门负责人等有关人员，以及提供第三方认证机构作为审核的依据；非受控本可供工程投标及其他需要使用，发放非受控本时须经技术质量部批准；手册持有者须妥善保管，认真阅读、理解手册的内容和要求，宣传和贯彻公司管理方针和各项规定。未经技术质量部批准，不得外借和复制；本手册由技术质量部归口管理和解释，使用中遇到问题应及时向技术质量部反映，技术质量部对反馈信息应建立和保持记录，以便研究改进。附录附录一XXXX/QES