风险分级管控和隐患排查治理体系双体系相关制度

--#风险评价作业指导书为规范风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在的危险、有害因素，并对其进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，制定本作业指导书。1、目的在生产过程中识别所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故发生，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、定义1）风险是指可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2）风险识别应包括组织活动三种状态下有各种潜在的风险。三种状态是指：正常、异常、和紧急状态。作业活动、生产系统等连续长时间运行的工作状态，是正常状态。在进行开车、停车、检修等临时性工作时，与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是指发生火灾、爆炸、中毒、倒塌等情况。3）风险评价：评估风险的大小以及确定风险是否可容、可接受的全过程。3、范围风险评价范围包括：1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）危险物质的运输和储存过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。生产过程重点对以下生产工艺过程、场所、设备设施等进行评价：⑴液氨火灾、爆炸；⑵中毒窒息；⑶触电；⑷机械伤害；⑸安全管理缺陷等。4、组织机构及职责1）组织机构组长：总经理副组长：副总经理组员：各部门负责人、安全管理人员及其他管理人员2）职责（1）根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。（2）评价出重大隐患项目，应建立档案和整改计划。（3）风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。（4）按照实际情况不断完善风险评价的内容。5、评价准则我公司选用作业条件危险性分析法（LEC法）对风险点进行定量评价，该评价方法是以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式D=LXEXC0根据实际经验，给出三个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。表1作业条件危险性分析法（LEC法）图表L--发生事故可能性大小L值事故发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如

没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。0.1实际不可能E-人体暴露在危险环境中的频繁程度E值暴露在危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C—发生事故产生的后果C值发生事故产生的后果100严重违反法规和标准，10人以上死亡或50人以上重伤，经济损失5000万元以上。40违反法规和标准，3〜10人以下死亡或10〜50人以下重伤，经济损失1000〜5000万元。15潜在违反法规和标准，3人以下死亡或10人以下重伤，经济损失100〜1000万元。7不符合上级或行业的方针、制度规定，人员丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等，经济损失10〜100万元。2不符合公司规定，人员轻微受伤、间歇不舒服，经济损失1〜10万元。1完全符合法规规定，无人员伤亡，经济损失1万元以下。D—危险性分值D值危险程度>320极其危险，不能继续作业160〜320高度危险，要立即整改70〜160显著危险，需要整改20〜70轻度危险，需要注意<20稍有危险，可以接受我公司将风险级别划分为四级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别对应一、二、三、四级，并分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。风险级别与LEC法确定的风险程度对应关系如下表所示：表2风险级别与风险程度对应表风险等级危险程度D值一级（红）极其危险，不能继续作业>320二级（橙）高度危险，要立即整改160〜320三级（黄）显著危险，需要整改70〜160四级（蓝）轻度危险，需要注意20〜70稍有危险，可以接受<206、评价程序1）由双体系建设领导小组按设备设施和作业内容进行讨论确定本公司危险源；2）危险源确定后进行分级，并由相关人员讨论控制措施，汇总上报主要负责人；3）上报危险源汇总后，对确定的危险源、控制措施、责任人是否妥当，进行认真研讨。形成结果后上报主要负责人；4）公司全员对上报的风险进行综合论证，确定风险等级后制定具体整改措施（管理办法）并组织实施；5）措施落实后，双体系建设领导小组组织有关人员对整改情况进行验证并评价，直至验证合格。7、评价方法根据生产实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）进行风险评价。1）工作危害分析法（JHA）（1）定义从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。（2）分析流程

图1风险级别与风险程度对应表（3）工作危害分析（JHA）评价表表3工作危害分析JHA）评价表作业活动：区域：序号工作步骤危害及潜在事件主要后果以往事故发生频率现有控制措施风险等级建议改进措施12作业步骤只需说明做什么，不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应予操作则一起讨论研究，运用自己对这一工作的知识进行分析。识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。2）安全检查表法（SCL）（1）定义为了系统地发现公司、设备、装置以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素，事先把检查对象加以剖析，把大系统分割成小的子系统，查出不安全因素所在，然后确定检查项目，以提问的方式，将检查项目按系统或子系统顺序编制成表，以便进行检查。这种表称为安全检查表。（2）分析流程a、确定检查对象；b、收集与评价对象有关的数据和工程项目（系统）资料，包括法律法规、标准规范、安全管理制度、安全操作规程、同类设施资料等；c、确定安全检查表类型并编制安全检查表；d、进行安全检查；e、分析、归纳检查加过，并编制安全检查报告。3）安全检查表类型安全检查表按用途可以分为以下几种类型。（1）设计审查用安全检查表这类安全检查表应系统、全面。主要内容应包括站址选择、平面布置、工艺过程的安全性、装置的配置、建筑物与构筑物、安全装置与设施、操作的安全性、危险物品的贮存于运输、消防设施等方面。（2）厂级安全检查表这类检查表供全站安全检查使用。主要内容应包括站区各种产品的工艺和装置的安全性、要害部位、主要安全装置与设施、危险物品的贮存与使用、消防通道与设施、现场操作管理、遵章守纪情况、规章制度的执行情况等。（3）车间安全检查表这类检查表供公司进行定期安全检查或预防性检查使用。主要内容包括工艺安全、设备布置安全通道、通风照明、安全标志、有毒有害气体浓度、消防设施及操作管理等。（4）岗位用安全检查表这类检查表供班岗位进行自查、互查或进行安全教育用。内容应根据岗位的工艺与设备的预防事故控制要点确定，要求内容具体、易行。（5）危险点巡回检查表这类检查表供有关专业人员监控危险点使用。内容包括所规定危险点的定期控制检查。（6）专业性安全检查表这类检查表有专业机构或职能部门编制和使用。主要用于进行定期的安全检查或季节性检查，如对电气设备、机动车辆、特殊装置与设施、管理系统等的专业检查。4）安全检查表格式表4安全检查表（样表）1）根据风险评价结果形成重大风险清单，制定相应控制措施，对控制措施的实施效果进行监督、检查和评价，保存相应记录。2）根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。应包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。3）将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。9、隐患治理1）对风险评价出的隐患项目，书面下达隐患治理通知，限期治理。定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限。建立隐患治理台账。2）对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。3）公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向当地政府报告。