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2018年度部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）岳麓区城市管理综合执法大队是主管全区城市管理行政执法的机构，内设部门24个，无独立法人的下级机构。（二）2018年区财政批复部门预算为5437.92万元。全年财政拨款收入合计6769.83万元，2018年决算支出为6715.23万元。2018年决算总支出6715.23万元，其中工资福利支出5895.89万元、商品和服务支出811.51万元、对个人和家庭的补助4.58万元、其他资本性支出3.25万元。上述决算支出中基本支出5226.9万元，项目支出1488.33万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出5226.9万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。（二）专项支出项目支出1488.33万元，系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括食堂经费80万元，法制工作经费16.85万元，队员意外伤害保险5.44万元，电动巡逻车维修费7.32万元，省级文明单位奖金180万元，执法队员受伤慰问1.23万元，各类执法整治经费167.55万元，培训费24.3万元，特勤队员经费753.95万元，制服和标志采购经费130.32万元，铲雪除冰经费9.44万元。专项支出根据实际的用途可以分为两类：一类是为保运转的日常性开支，包括食堂经费、法制工作经费、队员意外伤害保险、电动巡逻车维修费、省级文明单位奖金、执法队员受伤慰问、培训费、特勤队员经费（用于特勤队员的工资、绩效奖金、保险）；另一类是开展专项执法业务，如渣土整治、市容环境整治、户外广告整治等的整治经费，包括各类执法整治经费。保运转类的日常性开支，我单位严格按财政资金的使用要求，结合单位内部控制制度的要求进行管理使用，保证单位各项工作的正常开展，提高资金的使用效率。专项执法整治经费的使用，结合年度工作计划进行统筹安排。合理的、有步骤、有计划的使用专项执法经费。三、部门（单位）专项组织实施情况根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2018年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。四、部门（单位）整体支出绩效情况（一）管理执法合力有效增强（二）城区市容秩序有力提升（三）户外广告整治强势推进（四）新建违章建设有效管控（五）渣土、噪音、餐厨垃圾整治稳定开展（六）城市环境

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