SA8000程序文件模板

安徽丰原生物化学股份有限企业社会责任管理体系程序文件受控状态：编号：BBCA/SA-2.0-02编制部门：生产运行监控部审核：审批：公布日期：4月1日实行日期：4月1日目录序号程序号程序名称页码1BBCA/CX-01-01文献控制程序……………22BBCA/CX-01-02记录控制程序……………73BBCA/CX-01-11危险源辩识及风险评价控制程序………114BBCA/SA-02-02-01社会责任原因识别和评价控制程序……185BBCA/SA-02-02-02社会责任法律法规及其他规定控制程序………………206BBCA/SA-02-02-03社会责任目的、指标及管理方案控制程序……………227BBCA/SA-02-02-04信息与沟通控制程序……248BBCA/SA-02-02-05招工及人事管理控制程序………………269BBCA/SA-02-02-06童工救济控制程序………2910BBCA/SA-02-02-07未成年工教育程序………3011BBCA/CX-01-06人力资源管理程序………3112BBCA/SA-02-02-08劳资控制程序……………3613BBCA/SA-02-02-09员工卫生保健控制程序…………………3814BBCA/SA-02-02-10安全生产控制程序………4115BBCA/SA-02-02-11供应商控制程序…………4716BBCA/SA-02-02-12员工活动控制程序………4917BBCA/CX-01-09应急准备及响应控制程序………………5018BBCA/SA-02-02-13社会责任监视和测量控制程序…………5819BBCA/SA-02-02-14处理疑虑、补救措施程序………………6020BBCA/CX-01-03内部审核控制程序………6221BBCA/CX-01-16管理评审控制程序………66BBCA/CX-01-01文献控制程序1目的对企业内与一体化管理体系有关的文献进行控制，保证各有关部门、场所使用文献为有效版本，防止误用失效或作废文献。2合用范围本程序用于企业内所有管理体系文献的控制。3职责和权限3.1生产运行监控部质量管理处是文献控制的主管部门，负责体系文献的编制、分发、撤销和修订管理；负责编制企业所有受控文献清单，并对各部门文献管理进行指导、监督和检查。3.2人事企管部负责部门职责、流程及多种规章制度的制定和发放管理；3.3企业办公室负责外来文献的登记、传递及归档工作，并负责企业多种归档文献和图书资料的管理；3.4企业各部门、分厂负责本部门多种文献的管理，建立本部门、分厂有效文献一览表，并报生产运行监控部质量管理登记立案。3.5文献的同意、发放、标识、修订和使用部门人员必须遵守本程序规定，所有场所都不得使用已作废的文献。3.6对于各部门发放的文献，部门负责按程序规定编号、标识、登记发放。作废文献应及时召回（需存档的要有失效或作废的标识）。3.7各部门/分厂使用的记录，由生产运行监控部质量管理处统一编号，各部门/分厂按规定使用和保留。4程序4.1文献分类：4.1.1文献依性质不一样分为:四层体系文献第一层为手册（一体化管理手册，IP管理手册，SA8000管理手册,FAMI-QS管理手册等）；第二层为程序文献（一体化程序文献，IP操作规范，SA8000程序文献，FAMI-QS程序文献等）； 第三层为作业文献（规定了各部门、各岗位的详细作业规定，如：岗位操作程序、检查程序、各部门管理规定、制度流程及技术文献等）、外来文献和资料（指我司使用的各类国际/国家/行业原则、合用的法律/法规、上级主管部门下发的条例/告知/文献、本组织有关方送阅的文献等。）；第四层为登记表格和报表（用于证明体系正常运行及数据分析，如操作记录、检查记录、设备检修记录、工作检查状况记录、生产日报表、财务报表等）。4.1.2文献可以是任何媒体形式，如电子媒体等。4.1.3按文献状态分：受控文献、非受控文献。受控文献是指与管理体系运行紧密有关，受更改控制的有效文献；企业内部各部门使用的所有文献均为受控文献；非受控文献是指不受更改控制的文献。提供应外部机构及有关方的文献为非受控文献。4.2文献的编制、审核、同意、发放4.2.1《管理手册》是管理体系大纲性文献，是各管理体系运行的法规。《程序文献》是描述管理体系活动的条件和根据。手册、程序文献由生产运行监控部质量管理处负责组织人员编写，管理者代表审核，经总经理同意后公布。企业三层文献由所在部门、分厂编写，部门、分厂负责人审核，分管副总审批。4.2.2检查与试验规程、采购原辅材料及包装物的技术原则由生产运行监控部质量管理处编写，分管质量的经理审核，分管副总同意后公布，生产运行监控部质量管理处公布的其他质量文献由生产运行监控部负责人同意公布。4.2.3生产作业指导书、工艺技术文献是生产过程中的作业指导文献，由生产单元或有关部门编写，部门经理审核，分管副总审批。4.2.4企业各部门及各类人员职责由人事企管部编写，各部门会签，分管副总同意后公布实行；本部门、分厂培训计划由各部门、分厂编写，但必须涵盖企业规定，由人事企管部审核，部门负责人同意后执行；人事企管部公布的年度培训计划由人事企管部编写，分管人事副总同意后公布实行。4.2.5各部门、分厂其他内部文献均由各部门、分厂负责人同意公布。4.2.6文献的发放：文献发放前应得到同意，以保证文献是合适的；应保证文献使用的各个场所都应得到对应文献的合用版本，文献的发放、回收要填写《文献发放、回收记录》。4.3电子版文献的管理4.3.1电子版体系有关文献由生产运行监控部质量管理处负责上传至企业OA上，并发告知至各有关部门、分厂，各部门、分厂只能阅览无更改权限；如需要打印时，向生产运行监控部质量管理处递交“工作联络单”的形式，经分管经理同意后，发放PDF格式版。4.3.2当其他文献以电子版本形式公布时，公布部门将文献设置为PDF格式发放并存档。4.4文献的更改4.4.1管理手册、程序文献由生产运行监控部质量管理处负责组织更改，报管理者代表审核，经总经理同意后公布。如管理手册和程序文献有改动，但不致换版修订的，可发放更改告知单，标明更改性质，进行拆页更换，其更改由生产运行监控部质量管理处负责进行，修改后报管理者代表审批。管理手册修改条款超过2个或修改内容超过8处，即可进行换版修订，但其中2.0质量方针和目的、3.0组织机构与职责有一处修订，即可进行换版修订。管理手册、程序文献的版号格式为：×.×。详细规定如下：第一版文献版号为：1.0，内容修改一处，更改页版号记为1.1版。合计进行换版修订时，其版号改为：2.0，以此类推。管理手册换版修订由生产运行监控部质量管理处组织进行修订报管理者代表审核，经总经理同意后公布。4.4.2每年定期在合适时机由生产运行监控部质量管理处组织对既有一体化管理体系文献进行定期评审。各部门结合平时使用状况进行适时评审，以文献修改提议单的形式报生产运行监控部质量管理处，必要时予以修改。任何部门和个人未经同意，不得对文献进行更改。文献的更改一律由原编写部门进行，并由原审批部门（或审批人）审批后方可实行更改。4.4.3文献的更改可采用更改一览表或更改告知单的方式，告知文献使用部门，但在更改一览表或告知单上应有更改人和审批人签名。4.4.4文献经多次更改后，经审批，应重新公布新版本。4.4.5换版或更改文献的对应部门应同步撤回失效文献并销毁，同步保留文献回收、销毁记录。须存档的失效文献，应加盖作废（或失效）标识。4.4.6作废文献的销毁应得到有关主管部门负责人的同意，并长期保留文献销毁记录。4.4.7电子版体系文献换版时，由公布部门对OA上的文献替代，执行新版文献。4.5严禁文献或资料未经登记复印。4.6保证外来文献得到识别，并控制发放，这包括某些搜集的法律、法规。4.7作为一体化记录的文献应执行《记录控制程序》。5文献的标识5.1管理手册和程序文献的标识5.1.1企业文献编号：文献类别（文献类别缩略语）：1.一体化管理手册——SC（文献类别缩略语）2.一体化程序文献——CX3.非转基因身份保持管理手册/操作规程——IP4.社会责任管理手册/程序文献——SA5.FAMI-QS管理手册/程序文献——FA其他管理体系文献的编号参照执行。5.1.2部门文献编号：5.1.3各部门代号人事企管部RS企业发展部QF财务管理部CW行政保障部XZ生产运行监控部YJ生产运行管理部YG研发部YF柠檬酸生产部SC氨基酸生产部SCA其他部门参照执行。5.1.3.1文献类型：a作业指导书/操作规程Ｚb采购文献Ｃc原则Ｂd管理制度Ge环境作业文献Hf应急预案Yg计划J其他类型的文献可以参照执行。5.1.3.2必要时，各部门的文献在不违反企业文献编号的规则状况下，可以进行内部加码辨别。5.1.4记录标识见《记录控制程序》。5.2受控文献应盖“受控”标识章，确定收发号，并登记发放，受控文献用于信息交流或作为参照发放到该文献原使用以外的单位（不作为工作的根据）时，应对该文献盖“非受控”标识。5.3凡调离岗位者,均应办理受控文献偿还手续，如丢失应写出作废声名。5.4要保持文献清晰，易于识别。6控制文献清单管理手册、程序文献、作业文献、规章制度、设备文献、检查与试验规程及原则、采购文献、计量文献、部门工作程序以及工作中使用的国标、国际原则、多种质量、环境、食品安全法律与法规，以及我司和业务主管部门质量文献、顾客提供的检查与试验措施和技术规定等文献。7文献发放记录由各部门保留三到五年。《管理手册》、《程序文献》在换版后除保留一份要保留五年外，其他所有销毁。BBCA/CX-01-02记录控制程序1目的对企业的一体化管理记录（如下简称记录）实行控制，以保证提供符合规定和管理体系有效运行的证据。2合用范围本程序合用于企业产品实现过程和一体化管理体系运行中记录的控制。3职责和权限3.1各部门、分厂负责有效编制、修订本部门、分厂所需的记录；3.2生产运行监控部质量管理处负责对记录进行统一编号，保留企业记录一览表；3.4采购中心负责记录的铅印工作。3.6生产部门负责对生产运行记录进行审核3.5企业各有关部门按照本程序规定对所用记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置实行控制和管理。4程序4.1记录包括：文献控制记录、人力资源记录、基础设施记录、产品实现记录、监视和测量记录以及体系运行记录等。4.2记录的标识各部门记录编号一般取部门前两个字的汉语拼音的第一种字母大写即可。详细编号参照如下：人事企管部RS-01～10-001～999企业发展部QF-01～10-001～999财务管理部CW-01～10-001～999行政保障部XZ-01～10-001～999生产运行监控部YJ-01～10-001～999生产运行管理部YG-01～10-001～999研发部YF-01～10-001～999柠檬酸生产部：SC－01～10-001～999氨基酸生产部：SCA－01～10-001～999销售企业：XS-01～10-001～999一分厂：SC01-01～10-001～999二分厂：SC02-01～10-001～999三分厂：SC03-01～10-001～999四分厂：SC04-01～10-001～999五分厂：SC05-01～10-001～999六分厂：SC06-01～10-001～999八分厂：SC08－01～10-001～999九分厂：SC09－01～10-001～999十一分厂：SC11－01～10-001～999十二分厂：SC12-01～10-001～999二十分厂：SC20-01～10-001～999二十一分厂：SC21-01～10-001～999二十二分厂：SC22-01～10-001～999二十三分厂：SC23-01～10-001～999酒精分厂：SCAJ－01～10-001～999二十七分厂：SC27－01～10-001～999二十八分厂：SC28－01～10-001～999二十九分厂：SC29－01～10-001～999三十一分厂：SC31－01～10-001～999三十二分厂：SC32－01～10-001～999三十三分厂：SC33－01～10-001～999三十四分厂：SC34－01～10-001～999其他如有特殊，可另行规定。4.3记录的铅印4.3.1多种记录首先由使用部门按质量文献规定及工作需要自行设计，由使用部门按规定编号，交由部门负责人签字承认，生产运行监控部质量管理处查对记录编号。4.3.2采购中心对所需铅印的记录进ERP系统查对，送生产运行监控部质量管理处进行编码，进行记录编号登记并保留所需铅印的记录样本。4.3.3生产分厂的质量记录由各生产部进行审核。4.3.3经分管副总审批后，交由采购中心安排对应的铅印工作。4.4记录的填写4.4.1记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰，假如因某种原因不能填写的项目，应阐明理由，并用单杠划去。且有关部门人员签名处不容许空白。4.4.2如因笔误或计算错误修改原数据，应采用单杠划去原数据，不得覆盖原记录，同步在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4.3填写电子版记录要及时，精确，并适时保留数据4.5记录的保留期4.5.1一体化管理体系运行的有关记录保留期不少于一年。4.5.2生产记录保留产品有效期后一年。4.5.3对产品质量、环境、食品安全、职业健康安全影响较大的记录至少保留三年。4.5.4有关协议等有关记录保留期为协议终止后五年以上（租赁协议除外）。4.5.5供方的记录保留期为终止合作关系后三年。4.5.6文献销毁记录应长期保留。4.5.7特殊规定的记录另行规定。4.6记录的保护4.6.1各部门资料管理人员负责搜集、整顿、保留本部门的生产运行有关记录，规定每月归档一次。4.6.2存档记录应寄存于档案柜或资料柜中，档案柜（或资料柜）应做合适的标识，以便于查找或借阅。4.6.3记录寄存环境应做到防火、防潮、防虫蛀、防鼠害以防止损失和丢失。4.6.4记录保留见4.54.6.5记录的保留要利于检索。4.6.6生产运行监控部质量管理处负责对各部门、分厂的使用状况、管理状况进行抽查。4.7记录的销毁4.7.1超过保留期限，无运用价值的记录，经保留部门领导同意，由各部门授权人执行销毁。4.8记录的借阅4.8.1其他部门需要借阅记录应写借据，经双方部门领导同意方可借阅或复制记录。当协议有规定期，在约定的期限内记录可供顾客或其代表评价时查阅，但查阅技术保密的记录须经分管副总同意。4.9记录的对的性与状况检查作为内审活动的一项重要内容。5文献《文献控制程序》6记录BBCA/CX-01-11危险辨识和风险控制筹划程序1、目的识别、评价企业在所有过程、服务和活动中存在的危险以及也许产生风险的程度，并对不可容许的风险提出详细的控制计划和措施，以减少和消除有关的安全风险。2、范围凡企业与办公、生产、工程建设等有关的过程和活动均合用。3、职责和权限3.1生产运行监控部安全管理处负责组织进行危险辨识、风险评价和风险控制的筹划工作。3.2各部门内审员、分厂安全员及各级人员参与辨识、评价和筹划活动。3.3职业健康安全管理者代表负责风险控制筹划成果的审批。4、程序4.1工作流程识别各类活动→按识别的活动辨识危险→对危险进行风险评价→对危险进行分级→确定对危险控制的方式。4.2工作内容4.2.1识别各类活动4.2.1.1活动的分类：a)常规或非常规的活动，如：XX原辅材料的储运、使用和报废，XX项目的施工，XX产品的储运和报废，XX设备的操作、维护和报废，平常办公，平常生活等；b)所有进入作业场所人员的活动，包括分协议承包商和访问者；c)作业场所设备的运行，设备无论其与否由我司或外界提供。4.2.1.2生产运行监控部安全管理处组织对我司经营所波及的活动进行详细分类，并记录。4.2.2危险辨识4.2.2.1危险辨识的基本措施危险的辨识应考虑到如下三个方面：a)产生危险的直接原因：物理性危险、危害原因：设备、设施缺陷(如刚度不够)、防护缺陷(防护不妥)、电危害(漏电)、噪声危害、振动危害、电磁辐射(X射线)、运动物危害(固体抛射物)、明火、能导致灼伤的高温物质(高温气体)、能导致冻伤的低温物质(低湿气体)、粉尘与气溶胶(有毒性粉尘)、作业环境不良(缺氧)、信号缺陷(无信号设施)、标志缺陷(无标志)、其他物理性危险和危害原因；化学性危险、危害原因：易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其他化学性危险、危害原因；生物性危险、危害原因：致病微生物、传染病煤介物、致害动物、致害植物其他生物性危险、危害原因；心理、生理性危险、危害原因：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心里异常、辨识功能缺陷、其他；行为性危险、危害原因：指挥作用、操作失误、监护失误、其他错误；其他危险、危害原因。b)伤害的分类：物体打击，除“起重伤害”和“高处坠落”覆盖的类别；车辆伤害，除“机械伤害”覆盖的类别；机械伤害；起重伤害；触电；灼烫；火灾；高处坠落；坍塌；化学性爆炸；物理性爆炸；中毒和窒息；其他伤害；生产性粉尘；毒物；噪声与振动；高温；低温；辐射；其他危害原因；c)职业病（详见国家公布的《职业病目录》）：4.2.2.2生产运行监控部安全管理处组织各部门内审员和分厂安全员，对照预先筹划的分类，识别详细的各项活动，并规定在“危险汇总评价表”中进行记录。4.2.2.3生产运行监控部安全管理处组织各部门、分厂内审员和安全员，对照已识别的各项详细活动，进行危险辨识，并在“危险汇总评价表”中记录所辨识的危险。4.2.2.4在识别危险时，除上述三个方面考虑外，还应从如下三个方面进行考虑：能量和有害物质的存在；能量和有害物质的失控；自然条件的变化也许带来的危险。4.2.2.5在分析也许发生的事故时，不仅要考虑我司人员，并且还应充足考虑其他多种外来人员在活动场所中也许碰到或引起的危险。4.2.2.6在企业经营活动中，当波及到新的工程项目或设备、场所、活动、人员及安全防护措施发生变化时，生产运行监控部安全管理处都应重新组织进行危险辨识。4.2.3风险评价4.2.3.1生产运行监控部安全管理处应组织有关人员，对已识别的危险也许发生事故的风险大小和发生事故的后果严重性进行分析和评价，确定每个危险的风险等级（危险程度）。评价的原因包括：a)L：事故发生的也许性；b)E：人暴露与危险环境的频繁程度；c)C：事故后果的严重性。4.2.3.2风险评价过程应请有关部门的安全员参与，并充足听取他们的意见，并保证风险评价的措施是防止性的而不是反应性的。4.2.3.3生产运行监控部安全管理处应在“危险风险评价与控制方式表”中记录风险评价的成果。4.2.3.4风险评价的计算公式：公式：D=L×E×C4.2.3.4风险评价的参数见表1、表2、表3、表4。4.2.4风险控制的筹划4.2.4.1生产运行监控部安全管理处应组织有关人员进行风险控制的筹划。4.2.4.2风险控制的筹划应按照如下原则进行：a)消除风险；b)减少风险；c)进行防护。表1：L值的记分准则L值事故发生的也许性10完全可以预料6相称也许3也许，但不常常1也许性小，完全意外0.5很不也许，可以设想0.2极不也许0.1实际不也许表2：E值的记分准则E值人暴露于危险环境的频繁程度10持续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3：C值的记分准则C值也许出现的后果伤亡人数100大劫难，死亡10人以上40劫难，死亡3至9人15非常严重，死亡1人7多人中毒或重伤3至少1人致残1轻伤表4：D值的评价准则D值风险等级（危险程度）等级＞320极其危险一级160～320高度危险二级70～160明显危险三级20～70一般危险四级＜20稍有危险，可以接受五级4.3.4风险级别的含义风险级别风险级别的含义一级风险（不可容许风险）事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的也许性极大，一旦发生事故将会导致多人伤亡的风险。不能进行作业，需要立即停业整顿。二级风险（高度风险）事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或也许性较大，轻易发生重伤或多人伤害；或者会导致多人伤亡，但事故发生也许性一般的风险。需要立即整改。粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。三级风险（明显风险）虽然导致重大伤害事故的也许性小，但常常发生事故或未遂过错，潜伏有伤亡事故发生的危险。需要整改。粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。四级风险（可容许风险）具有一定危险性，虽然重伤也许性极小，但有也许发生一般伤害事故的风险。高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者；或粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。需要加以注意。五级风险（可忽视风险）危险性小，不会伤人的风险。可以忽视。注：其中一级风险D值>320，为极其危险，需要立即停产；二级风险D值160-320，为高度风险，需要限期停产整改；三级风险D值70-160，为明显危险，需制定管理方案；三级以上的风险针对详细的项目制定应急预案并定期演习；四级风险D值20-70，为一般风险，制定管理制度，加强员工培训，配置并使用防护用品，平常需注意；五级风险D值<20，为稍有风险，可以接受。4.2.4.3生产运行监控部安全管理处规定有关部门、分厂在“危险汇总评价表”中，记录对各等级风险需要采用何种控制对策。包括：a)对员工教育培训；b)制定目的并执行管理方案；c)制定执行管理规定；d)制定应急预案；e)发放并使用防护用品；f)其他；4.2.4.4“危险汇总评价表”应经有关部门讨论，由管理者代表进行审批后执行。4.2.5危险的更新各有关部门或人员应严格执行已确定的风险控制措施，如有新项目的开发或建设，应根据当地政府的规定和施工所在地的实际状况重新组织危险辨识，并结合已进行的风险评价和风险控制筹划，重新进行合适的风险评价和风险控制筹划。4.3有关控制本程序波及的记录按《记录控制程序》的规定执行。5、有关文献《记录控制程序》6、有关记录《危险汇总评价表》BBCA/SA-02-02-01社会责任原因识别和评价控制程序1、目的本程序规定了企业活动，产品和服务中可以控制，或可对其施加影响的社会责任原因的识别和评价措施，从中判断那些对社会责任有重大影响，或也许具有重大影响的原因。2、范围本程序合用于我司内所有活动、产品或服务中的能控制或可望施加影响的社会责任原因的识别，评价与更新。3、职责3.1社会责任管理者代表负责我司社会责任原因和重大社会责任原因的同意公布。3.2生产运行监控部质量管理处负责组织有关人员对我司社会责任原因识别和重要社会责任原因评价及更新的归口管理。3.3各有关部门负责本部门社会责任原因的调查和登记，并由各部门负责人进行确定。4工作程序4.1社会责任原因的识别和评价4.1.1社会责任原因识别和评价环节4.1.1.1生产运行监控部质量管理处组织各部门识别社会责任原因，负责体系覆盖范围的社会责任原因识别和评审，填写《社会责任原因登记表》。4.1.1.2生产运行监控部质量管理处根据《社会责任原因登记表》评价出重大社会责任原因，并填写《重大社会责任原因清单》，社会责任管理者代表同意后，发放给重大社会责任原因有关部门。4.1.1.3各部门每年年终根据部门状况的变化(如布局变化、活动项目变化、企业设备变化、外界条件变化等)，重新填写识别社会责任原因，并上交生产运行监控部质量管理处，由生产运行监控部质量管理处进行重大社会责任原因的评价。4.1.2在识别社会责任原因时应考虑：a．招工、用工、解雇等全过程；b．在所有状况下，都应考虑到企业内过去、目前、未来三种状态；c．覆盖童工和未成年工、强迫劳动、健康和安全、结社自由和集体谈判、歧视、惩罚措施、工作时间、工资酬劳、供应商管理的九个社会责任问题。4.2重大社会责任原因的评价4.2.1重大社会责任原因评价的根据a．波及人数；b．对员工的伤害严重程度；c．持续时间；d．发生的频率；e．国家、地方有关社会责任方面的法律、法规和其他规定；f．员工有投诉的；g．对我司公众形象的影响。4.2.2重大社会责任原因评价的措施对重要社会责任原因的评价采用是非判断法进行判断，由管理者代表组织有关部门人员会议讨论决定。有下列状况之一的社会责任原因，可直接鉴定为重要社会责任原因：a．与国家或地措施律、法规及其他规定的；b．员工有合理埋怨的；4.3生产运行监控部质量管理处负责将评价出的重要社会责任原因登记到《重要社会责任原因清单》中，经管理者代表审批后发放到有关部门。4.4社会责任原因的更新4.4.1为有效控制企业内的社会责任原因，每年对企业内的社会责任原因进行定期评审，如有变化应予以更新，并重新评价重要社会责任原因。4.4.2当发生如下状况时生产运行监控部质量管理处应组织有关部门对社会责任原因进行重新识别和评价。4.4.2.1法律、法规和其他规定发生变化时；4.4.2.2社会责任原因的识别有遗漏时；4.4.2.3当员工有合理埋怨时；5有关文献无6记录6.1《社会责任原因登记表》6.2《重大社会责任原因清单》BBCA/SA-02-02-02社会责任法律法规及其他规定控制程序1、目的为获取、评价和运用与我司社会责任原因及危险源合用的法律、法规及其他规定，特制定本程序。2、范围本程序合用于与我司社会责任原因及危险源相适应的法律、法规及其他规定的管理活动。3、职责3.1生产运行监控部质量管理处负责我司社会责任管理体系法律、法规及其他规定的归口管理。3.2各有关部门负责责任范围内的社会责任及危险源法律、法规及其他规定的搜集，并及时传递到生产运行监控部质量管理处。3.3生产运行监控部质量管理处负责确认所识别的法律、法规及其他规定的合用性，并进行登记汇总和发放。4、工作程序4.1搜集与登录4.1.1社会责任法律、法规及其他规定的有关文献的搜集范围应包括与我司活动，产品和服务中的社会责任原因有关的社会责任法律，法规、规章、国际公约以及行业原则，详细获取内容如下：a国际公约：我国已经签订的有关国际公约；b法律：人大及其常委会颁布的有关社会责任法律；c法规：国务院和省人大及其常委会颁布的条例和实行细则；d规章：国务院各部、委、局颁布的规章制度；e原则：国家和地方有关部门颁布的原则；f其他规定：各级政府有关社会责任保护的规范性文献、地方有关的社会责任规定、有关行业的规定（如安所有门的规定）、非法规行文和规定。4.1.2生产运行监控部质量管理处应及时从上级主管部门及其他报刊、杂志、书籍、网络上搜集，也可以通过上网、接受有关文献的方式搜集有关的法律，法规及其他规定，详细渠道如下：a各级人大、政府颁布的法律、法规，条例的获取渠道可通过走访、电话、上网或传真等方式从各级社会责任部门获取；b各级行业原则的获取渠道可通过对走访、电话或传真、上网等方式从安全局、卫生局、规划局等部门获取；c此外还可以通过与征询机构和其他的某些服务部门联络获取。4.1.3各部门配合生产运行监控部质量管理处及时从上级来文或专业杂志等渠道搜集与企业社会责任原因及危险源相适应的法律，法规及其他规定有关文献。4.1.4各职能部门设社会责任信息员一名，社会责任信息员将搜集的社会责任法律及其他规定的有关文献文本，报送生产运行监控部质量管理处。4.1.5生产运行监控部质量管理处对汇总的法律、法规及其他规定针对我司活动、产品或服务中的社会责任原因及危险源，针对企业的所属行业和有关方的规定，对现行版本进行合用性评价，并将识别出的适使用方法律、法规填写到《合用社会责任法律、法规及其他规定清单》中。4.2法律、法规及其他规定的更新4.2.1我司应根据社会责任原因、危险源的变化及时组织各部门获取有关法律、法规及其他规定并进行识别和登记，更新原有的《法律法规清单》，对旧版本收回或予以标识。4.2.2《法律法规清单》的管理按《文献控制程序》执行。4.3查询、传达、执行4.3.1凡列入我司《法律法规清单》的文本，有电子版本或者一套文本寄存生产运行监控部质量管理处备查询。4.3.2生产运行监控部质量管理处应组织对有关的社会责任保护法律，法规及其他规定的有关文献进行宣传，并根据需要向培训人员提出社会责任法律、法规培训规定，培训人员将该规定纳入培训体系，并组织培训工作，与社会责任有关的法律法规应让员工懂得，培训详见《人力资源管理控制程序》。4.3.3合用于我司社会责任管理体系的法律、法规及其他规定均应通过我司的程序文献，管理规范或作业指导书，在社会责任管理体系的运行中得到贯彻执行。4.3.4我司的《法律法规清单》变更后，生产运行监控部质量管理处应会同有关部门对对应的管理规范及作业指导书进行评审，需要时立即组织进行修订。4.3.5当法律法规与SA8000原则的规定同步存在时应执行最严格的原则。4.4执行状况评审4.4.1各部门社会责任管理体系运行中开展监测和测量时，应对也许具有重大社会责任影响的运行与活动的关键特性，进行有关社会责任法律、法规遵照状况的评价，对不符合法律、法规和其他规定的状况，按《处理疑虑和补救、纠正行动控制程序》执行。4.4.2我司进行管理体系内部审核和管理评审时，应对有关法律、法规的遵照状况进行评价，管理评审资料中应附有对有关法律、法规的遵照状况汇报，对不符合状况开，分析原因采用纠正与防止措施。5、有关文献5.1《信息交流管理程序》5.2《人力资源管理控制程序》5.3《社会责任管理监视和测量控制程序》5.4《处理疑虑和补救、纠正行动控制程序》6、记录6.1《合用社会责任法律、法规及其他规定清单》BBCA/SA-02-02-03社会责任目的、指标及管理方案控制程序1、目的本程序规定了社会责任管理体系中有关社会责任目的、指标及管理方案的制定、管理措施。2、合用范围本程序合用于我司。3、职责3.1年度社会责任目的、指标及管理方案由生产运行监控部质量管理处负责制定草案。3.2社会责任管理者代表负责社会责任目的、指标及管理方案的审核.3.3总经理负责同意社会责任目的、指标及管理方案。3.4生产运行监控部质量管理处负责社会责任目的、指标及管理方案的监督、跟踪、考核。4、工作程序4.1社会责任目的、指标的制定生产运行监控部质量管理处在每年十二月对下述项目进行考虑，并制定出本年度的《社会责任目的、指标》草案报管理者代表。4.1.1社会责任目的、指标的制定应对下列事项加以考虑：1>法律、法规与其他规定2>社会责任政策3>可行技术与经济投资4>经营上的规定及有关方的观点5>上年度的社会责任目的和指标6>持续改善。员工及有关方的规定。应尽量是可测量和可定量的。9>为目的、指标的实现设置完毕时间。4.1.2社会责任管理者代表对次年度的社会责任目的、指标草案进行审核，经总经理同意后生效。4.1.5生产运行监控部质量管理处将同意后的《社会责任目的、指标》按照《文献控制程序》进行管理并发放到各部门，各部门根据其中的实行状况展开改善活动。4.2社会责任目的、指标的检查4.2.1生产运行监控部质量管理处负责每季度对社会责任目的、指标的完毕进度进行检查并以汇报的形式提交社会责任管理者代表，同步提供管理评审会议进行评审。4.3目的和指标的修订4.3.1当发生下列状况时应对《社会责任目的、指标》进行修改。4.3.1.1企业合用的有关法律法规及其他规定发生变化时。4.3.1.2重要社会责任原因、危险源发生变化时。4.3.1.3社会责任目的、指标运行后与实际状况不合适时。4.3.2企业管理层认为需要修订时。4.3.3社会责任目的、指标由管理者代表组织进行更改，管理者代表审核后，报总经理同意后生效。4.4社会责任管理方案4.4.1社会责任管理方案的编制为完毕社会责任目的和指标，生产运行监控部质量管理处应每年度十二月份组织有关各部门及员工制定《社会责任管理方案》的草案，《社会责任管理方案》应包括下述内容：1>应明确完毕社会责任目的和指标的负责人并记录。2>应记入为完毕社会责任目的和指标而制定的手段及各个项目的实行日程。3>社会责任管理方案的审核、同意4>社会责任管理者代表应对《社会责任管理方案》进行审核，并提交总经理。5>总经理对审定后的《社会责任管理方案》签字同意后方可实行。4.4.2《社会责任管理方案》的公布、实行。4.4.3生产运行监控部质量管理处负责将《社会责任管理方案》发放到各有关部门,有关部门根据《社会责任管理方案》组织实行。4.4.4生产运行监控部质量管理处和员工代表应定期考核社会责任管理方案的实行状况。对工作的开展状况、平常记录、目的期限等进行检查、记录，详细实行参照《社会责任目的、指标控制程序》的检查措施。4.4.5《社会责任管理方案》的修订4.4.5.1当年度的社会责任目的和指标没有按期完毕并需要修改《社会责任管理方案》时，由生产运行监控部质量管理处对此提出书面的修改意见后报社会责任管理者代表和员工代表审核后由总经理同意后公布。4.4.5.1对新项目的设置、新设备的引进等及临时性的项目活动，生产运行监控部质量管理处组织有关部门应进行评审立项，如有必要可对管理方案予以修订。4.4.6社会责任管理方案》的修订按照《文献控制程序》进行。4.4.7责任管理方案》制（修）订过程，对所有的政策、目的和指标都应反复这一过程。5、有关文献5.1《文献控制程序》6、有关记录6.1《社会责任管理方案》BBCA/SA-02-02-04信息交流与沟通控制程序1、目的为了我司信息在组织内各层次和职能之间，与外部有关方之间的传递、处置和管理，特制定本程序。

2、范围

本程序合用于社会责任管理覆盖的各部门。

3、职责3.1生产运行监控部质量管理处为信息交流的归口部门。3.2行政保障部负责内部信息的接受、批复和传达，外部有关方联络的接受。3.3生产运行监控部质量管理处负责记录波及重要社会责任原因、重大危险源、员工投诉及外部联络的处理，列出内外信息交流索引，使社会责任信息资料具有可追溯性。3.4各有关部门负责本部门责任范围内社会责任信息的接受、传递和处置，建立部门信息索引，使部门信息具有可追溯性。3.5最高领导层、管理者代表负责有关紧急、重要信息处置的最终决策。4、程序4.1内部信息4.1.1信息内容；重要社会责任原因及其运行控制状况；社会责任法律、法规及遵守状况；目的、指标完毕状况；内审、管理评审、外部审核信息；应急准备与响应信息；培训状况；部门之间的平常联络、报表信息；体系运行状况信息、上级领导的决定、员工的提议等。4.1.2交流方式：各部门负责部门之间的横向信息交流；生产运行监控部质量管理处负责内部信息在部门和岗位之间的传递，并将有关状况管理者代表汇报；管理者代表负责把有关状况向最高管理者汇报，并将最高管理者的有关信息传到达质量。企业必须将与员工有关的社会责任信息公布，让员工理解社会责任管理的现实状况。4.1.3企业在工作场设置意见箱搜集工人意见和投诉；企业实行“开门政策”，工人在任何时候都可以向主管和经理提出问题；工人代表积极协助搜集工人的意见和提议。4.2外部信息4.2.1信息内容（对应部门）：员工投诉、法规信息、行业主管部门信息、安全局、卫生局、消防等部门信息（生产运行监控部质量管理处）；员工信息（员工代表）；有关方信息（各部门）；体系有关规定的外部传递（各负责部门）。4.2.2行政保障部对搜集到的外部信息传递到有关部门，批复后发放到对应部门实行详细处置，后返回行政保障部存档。有关质疑、质询和投诉信息，应安排合适人选进行调查，核算状况，分析原因，作出处理决定，然后答复给提出质疑、质询和投诉的人员。重大问题应报高层经理同意。4.3对于重大或紧急信息应及时向员工代表、管理者代表和最高管理者汇报，员工代表、管理者代表和最高管理者可直接作出批复传递到行政保障部、生产运行监控部质量管理处和有关部门。4.4各部门应及时搜集和接受本部门活动的信息，经分析汇总后以书面或口头形式向生产运行监控部质量管理处传递，并将其时间、内容、存档地点、传递、接受等登入索引目录。4.7生产运行监控部质量管理处对企业内、外社会责任信息收到、批复后及时传递至有关部门。4.8生产运行监控部质量管理处对波及重大社会责任原因的外部联络处理时，要在索引中增长决定要点记录。4.9企业必须将与员工有关的社会责任信息公布，让员工理解社会责任管理的现实状况。多种须公布于众的信息，生产运行监控部质量管理处应及时通过多种宣传工具，给以报导。4.10任何信息都必须保证内容精确可靠、传递迅速无误。4.11企业应将SA8000认证的年度汇报和SA8000证书对外公开。5、有关文献无6、记录6.1《信息交流记录》BBCA/SA-02-02-05招工及人事管理控制程序1、目的为保证招工及人事的管理过程符合国家法律法规的规定，防止误招童工和发生歧视性事件，特制定本程序。2、范围本程序合用于企业招工及人事管理过程，尤其是非管理层工人。3、职责和权限3.1人事企管部负责根据“公开招工，全面考核，择优录取”的原则，根据企业需要招聘员工。3.2人事企管部负责对企业员工进行人事管理。4、工作程序4.1招工制度4.14.1.2招工时必须采用有效措施查验身份证，鉴别工人的真实年龄，保证工人入职时至少到达16周岁，防止因提供虚假年龄文献而误招童工，不能提供有效身份证明者一律不录取。招工应由员工填写《员工登记表》。4.1.3招工时不得因种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、员工代表资格或政党等方面的原因采用歧视行为，严禁以任何形式歧视女工，尤其是怀孕女工。4.1.4招工时不得向工人收取任何形式的押金或抵押物，也不得通过招工代理机构收取。4.1.5招工时必须同步建立并保持完整的企业人员名单和人事档案，包括入职日期、出生日期、教育通过、工作经历、家庭地址及紧急联络措施等，并附加身份证复印件。4.1.6企业应将不使用或不支持使用童工、童工救济、保护未成年工的政策向员工和有关方宣传。企业建立申诉和投诉机制，发现违反企业政策和法规的行为，可以直接向员工代表甚至总经理投诉，企业应及时查清事实，采用纠正行动。4.2人事管理4.2.1对招收进来的员工应根据《人事管理制度》和法律法规规定合理安排其工作，不得安排未成年工、怀孕女工从事危险、不安全、不健康或超强度的工作。4.2.2对招收进来的员工应按照国家法律法规签订劳动协议，劳动协议的条款不能违反国家有关的法律法规。劳动协议、雇佣的权利、企业规定应被工人所清晰理解，如其不理解，劳资人员应有义务向其解释，并由员工保持一份劳动协议。详细参照《劳动协议管理制度》。4.2.3对女职工应按照《女职工卫生保健管理制度》对其进行保护。4.2.4根据法规规定，应建立《未成年工花名册》、《未成年工档案》，安排上岗前和每年的定期体检，办理未成年工登记，不得安排未成年工从事任何也许危害身体健康和安全的工作，不得安排未成年工加班加点，详细参照《未成年工教育控制程序》4.2.5企业应为员工提供安全卫生的工作环境，严禁将员工置于危险性大的工作环境中，详细参照《安全生产控制程序》，企业必须为员工安排对应的培训，如安全培训等，详细参照《人力资源控制程序》。4.2.6企业应为按照《员工卫生保健控制程序》保证员工的身心健康。4.2.7企业必要时为员工提供宿舍，宿舍应符合国家有关的原则，严禁男女混住，应提供必要的洗澡、卫生间、通风、照明等设施，宿舍不得安排于吵闹的环境，应有助于休息。宿舍不得限制员工的自由。4.2.8员工对用工等条件感到不满意可执行《员工申诉制度》。4.2.9如在用工时发现误用童工应按照《童工救济控制程序》对其进行健康检查、护送回家、安排其受到教育等保护并告知当地劳动部门。4.2.4.2.11企业不得在酬劳、晋升、培训、升迁、解雇或退休等事项上因种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、员工代表或政党等方面的原因采用歧视行为。4.2.12企业不能干涉员工的信奉，不得干涉其信奉宗教、风俗的权利，和满足波及种族、社会阶层、残疾、性别、性取向、员工代表和政治附属需要的权利。4.2.13企业不能容许性强迫、威胁、虐待或剥削的侵扰行为、语言和身体的接触，发既有此状况员工可根据《员工申诉制度》向员工代表申诉，员工代表按照《员工申诉制度》进行处理，并与企业管理层讨论处理措施。4.2.14企业不得规定员工以工资抵扣其与企业的借贷款。企业不得通过监控、威胁或强迫工人劳动或限制其自由。4.2.15员工需要离职时：4.2.15.1正式员工辞职离企业需提前一种月提出书面申请。如属解除劳动协议的，企业必须提前三十日以书面形式告知对方。4.2.154.2.15.3管理人员在办理离企业手续前必须做好工作移交。4.2.15.4员工按照正规程序提出离职，企业不得以扣押身份证、工资等进行要挟，以免形成强迫性劳动。5、有关文献5.1《未成年工教育控制程序》5.2《用工管理制度》5.3《员工申诉制度》5.4《劳动协议管理制度》5.5《女职工卫生保健管理制度》5.6《员工宿舍管理制度》5.7《童工救济控制程序》5.8《员工卫生保健控制程序》5.9《人力资源控制程序》5.10《安全生产控制程序》6、记录 6.1《员工登记表》6.2《离职会签表》BBCA/SA-02-02-06童工救济控制程序1、目的为了保证及时发现因任何原因进入企业的童工，根据原则和法规规定妥善处理童工事件，特制定本程序。2、合用范围本程序合用于调查和处理也许发生的童工事件。3、职责人事企管部根据法律法规和本原则规定，负责调查、处理童工事件，保证童工得到妥善的照顾，本程序应向所有工人传达。4、工作程序4.1人事企管部应定期抽查工人的实际年龄，鼓励员工举报使用虚假身份证进入企业的事件，尽早发现因任何原因进入企业的童工。4.2一旦发现童工，必须立即停止其工作，指定专人负责送该童工到医院检查身体的健康状况，并告知当地劳动局。企业不得立即解雇童工，以致他们也许陷入愈加严重的困境。4.3假如该童工身体健康，则经劳动局同意安排专人将其送到父母身边，企业负责所有费用；假如需要治疗，则企业应承担所有费用直到其痊愈。4.4根据需要，企业应提供合适的经济资助和其他资源，保证该童工完毕法定的义务教育，直到超过小朋友年龄为止。4.5企业应调查误招童工的原因，采用有效的措施杜绝类似事件。5.有关文献（略）BBCA/SA-02-02-07未成年工教育程序1、目的为了保证企业未成年工得到合适的教育，持续符合原则规定，特制定本程序。2、合用范围本程序合用于企业所有未成年工，即当地强制教育法律规定的或正在求学当中的未成年人。3、职责人事企管部负责根据企业政策和原则规定，制定和实行未成年工教育计划。本程序应向所有工人传达。4、工作程序4.1企业建立未成年工教育状况档案，登记每一名未成年工的年龄、受教育状况及辍学原因等。4.2企业制定详细措施，防止录取在校未成年学生。若该未成年工正在求学中，企业应提供合适的经济资助和其他资源，保证他们完毕法定义务教育；假如他们需要工作，则不可安排他们在上课时间工作，并保证每日上课、工作及交通时间总和不超过10小时。4.3企业应当跟踪未成年工教育的实行状况，必要时及时调整。5.有关文献（略）BBCA/CX-01-06人力资源管理程序1目的为了合理确定企业内从事与一体化管理工作有直接责任的人员资格规定，使有关人员得到有效地培训，提高全体员工的质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识、食品安全意识以及重要岗位员工的操作技能，保证影响产品规定符合性工作的人员可以胜任，保证企业一体化管理体系有效运行。2合用范围本程序合用于从事影响产品质量和对企业环境行为、职业健康安全、食品安全起作用的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括有关方的人员。3职责和权限3.1分管人事副总同意企业年度培训计划，同意《岗位阐明书》。3.2人事企管部3.2.1人事企管部根据企业战略和发展目的，制定和完善人力资源开发、管理制度及对应的规定；企业的人力资源中、长期规划；建立各部门各岗位职责及工作原则。3.2.2人事企管部负责建立企业的人才库，为企业的发展储备强大的后备力量。3.2.3为引进人才和提高全体人员的素质，人事企管部负责建立有效的招聘、培训、考核制度，并负责实行。3.2.4人事企管部负责根据企业发展需要及各有关部门的特殊需要制定企业年度培训计划并实行培训工作。各部门（分厂）、子企业负责根据员工培训需求制定对应的年度培训计划，并负责实行。3.2.5新员工进入企业上岗前由人事企管部、生产部及各部门（分厂）进行岗前培训，岗位技能培训由各有关职能部门实行。3.2.6人事企管部负责提供培训场所及所需培训设施、资料等。3.2.7人事企管部负责建立有效的考核制度，对各部门（分厂）、子企业培训状况进行不定期抽查，检查成果归入各部门（分厂）、子企业目的考核中。3.3各职能部门3.3.1各职能部门根据培训成果对员工进行技能考核，并建立每位员工的培训档案。4程序4.1招聘：4.1.1各用人单位根据本部门需要，以内部请示或汇报形式上报分管副总（总经理）确定部门所需人员及有关规定，经同意后由人事企管部负责招聘工作的总体筹划，制定招聘方案，报总经理同意后实行。4.1.2招聘内容要力争真实，招聘过程要切实有效，保证被招聘的人员符合企业发展及部门规定。4.1.3人事企管部应根据企业发展规划预先确定人员需求，有计划地每年公开招聘全国各大院校的优秀毕业生作为企业发展的人才储备。4.1.4人事企管部定期对招聘人员试用状况进行检查，结合企业的发展规定配合用人单位共同制定培养计划。4.2人员能力4.2.1从事影响企业一体化管理工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。4.2.2岗位工作人员任职规定应报人事企管部总经理审批。4.2.3《岗位阐明书》经审批后，作为选择、招聘、安排人员的重要根据。4.3培训和意识4.3.1人事企管部应根据对从事影响一体化管理活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、各管理层、总经理及管理者代表、内审员等进行培训或采用其他措施以满足规定。4.3.2新员工培训4.3.2.1企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、管理体系方针和目的、质量、安全和环境保护意识、有关法律法规、一体化管理体系原则基础知识等的培训。4.3.2.2部门基础教育：学习本部门工作职责的重要内容，由所在部门负责人组织进行；4.3.2.3岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作环节、安全事项及紧急状况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行考核，合格者方可上岗。4.3.3在岗人员培训：按培训计划，每两年在岗员工应至少进行一次全面的岗位技术培训和考核。4.3.4特殊工作人员培训：4.3.4.1特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训考核合格后上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；4.3.4.2电工、电焊工、锅炉工、等，由人事企管部组织培训，需获得国家授权部门对应的培训合格证书；4.3.4.3管理体系内审员由人事企管部、生产运行监控部组织，应由认证征询机构培训、考核合格、持证上岗。4.3.4.4化验员、质检员由人事企管部及生产运行监控部组织进行专业技能培训并考核，以保证持证上岗。4.3.4.5与产品（食品级）有直接接触的包装人员、成品（食品级）化验人员及质量管理人员需按期进行健康检查，持健康证上岗。4.3.5转岗人员培训（同4.2.2.3）4.3.6各管理层：有关的法律法规、目的、指标、管理方案、一体化管理手册、环境原因的识别、危险原因识别等。4.3.7有关方：必要时由人事企管部组织对企业的外来人员、有关方进行培训（如参观访问、施工单位、设备安装单位、维护服务、化学危险品运送单位、废弃物处理者等）。4.3.8总经理及管理者代表：建立一体化管理体系的意义、有关法律法规、食品及职业健康安全、环境保护基础知识、一体化管理手册及有关程序文献、环境、食品安全管理的基本制度，环境原因的识别、危险原因的识别等。4.3.9培训应根据不一样层次的人员进行培训，保证所有员工认识到所从事工作的有关性和重要性，以及怎样为实现质量目的作出奉献。4.4考核与评价4.4.1人事企管部组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评估和观测等措施，评价培训的有效性，考察被培训的人员与否具有了所需的能力。4.4.2每年年终人事企管组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和提议，以便更好制定下年度的培训计划。4.4.3各部门应加强对员工平常工作业绩的评价，并随时对员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.5人事企管部可随时对企业员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具有的能力与从事的工作相适应。4.6人事企管部应建立企业的人才库，并根据需要进行更新，为企业的发展建立强大的后备力量。各部门（分厂）、子企业建立部门内部个人培训档案，该档案包括此人所接受的培训、培训考核成果及不合格再培训状况。4.7人力企管部负责建立员工档案、保留员工的教育、培训、岗位资格承认和经验的合适记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。4.7培训计划及实行4.7.1人事企管部及各分厂负责根据各自的培训计划实行对应的培训及考核。4.7.1.1培训计划的制定4.7.1.1每年11月各部门（分厂）、子企业上报人事企管部下年度培训计划，人事企管部根据企业需求，各部门（分厂）、子企业需求于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间等内容），经总经理同意后下发各部门，并监督实行。此外部门、分厂应针对岗位做出培训计划。4.7.1.2生产部制定特殊工种职工培训计划报人事企管部审批后实行。4.7.1.3各部门（分厂）、子企业应通过发放培训需求调查表或开展小组分级讨论等形式，确定本部门、分厂的培训需求，并制定对应的年度培训计划，报人事企管部审批后实行。4.7.1.4各部门（分厂）、子企业负责人应按计划实行部门职工岗位技能培训，并支持人事企管部开展多种职工培训工作，支持并督促本部门、分厂员工参与多种培训。4.7.1.5假如在培训实行过程中，由于其他原因，需临时安排的培训，应对原培训计划进行更改，重新审批后执行。4.7.2定期评估4.7.2.1各部门（分厂）、子企业应针对各自的培训，定期进行评估，对评估不合格的，要重新进行培训、评估，以保证员工可以认识到其岗位的有关性和重要性，并得到保持。4.7.2.2人事企管部应对各分厂、部门的培训状况进行检查，并对检查不合格的分厂、部门予以对应的惩罚。4.7.3记录保留各部门（分厂）、子企业应保留对应的培训计划及记录，包括：培训计划、培训签到表、培训内容、考核成果等。5文献培训文献或教材。6记录:培训记录BBCA/SA-02-02-08劳资控制程序1、目的：贯彻企业有关劳动工资、劳动保险、职工福利等有关政策，在企业经济效益稳步增长的基础上，逐渐提高员工的收入水平，调动员工的工作积极性，发挥发明性。2、合用范围：本程序合用于企业员工的工资计划管理，奖金考核管理，员工各项保险业务管理，及工资管理等方面。3、职责：3.1人事企管部负责企业的劳资管理。3.1.1根据招收录取状况，办理员工的各项保险缴纳手续及办理离企业员工的各项保险停缴手续。3.1.2汇总全企业员工出勤及其他状况，及时审核各部门3.1.3负责员工加班加点、多种津贴的审核报批。3.1.4承接新员工转正、定级和工资调整工作，办理离企业员工的工资结算手续。3.1.5审批员工的休假手续。4、程序规定：4.1工作时间4.1.1各部门应按照《工作时间、考勤、休假、加班管理制度》严格控制工作时间，严禁超时、强迫加班。4.1.2加班申请。确因工作需要的加班，须由各部门填报《加班申请单》经部门经理审核签字后，报4.1.3企业应按照国家有关规定给员工对应的假期，如职工的有薪产假、婚假等。员工请假应提交请假条，经同意后休假。企业不得无端取消员工的有薪假期。4.1.4对员工的考勤应按照《工作时间、考勤、休假、加班管理制度》进行。4.2员工的考核应按照《员工奖教制度》进行，但不得对员工进行体罚、精神或肉体胁迫、言语欺侮、扣减工资。4.3工资发放4.3.1各部门根据《工作时间、考勤、休假、加班管理制度》进行考勤，于第4.34.3.34.3.4员工的工资分派应同工同酬，不得因性别、宗教等实行歧视。4.3.5员工的工资不得低于国家规定的最低原则。4.3.6详细的工资分派、绩效考核按企业《薪酬绩效管理制度》执行。4.4员工缴纳、停缴各项保险手续。员工的各项保险的缴纳、停缴按国家的有关规定调整执行。详细参照《社会保险管理制度》。5、有关文献5.1《工作时间、考勤、休假、加班管理制度》5.2《员工奖惩制度》5.3《工资、奖金、福利计算措施》5.4《社会保险管理制度》5.5《薪酬绩效管理制度》6、有关记录：6.1《加班申请单》6.2《员工考勤表》6.3《工资单》BBCA/SA-02-02-09员工卫生保健控制程序1、目的为了加强劳动健康管理与防护工作，防止、控制和消除职业危害，保护员工安全与健康，特制定本管理程序。2、合用范围本程序合用于企业职业安全健康管理体系的运行控制过程。3、职责3.1柠檬酸生产部负责对工作场所职业危害的平常监测和员工职业性健康防护的监督工作。3.2人事企管部负责对新入司员工就业前的体检安排。3.3生产部门负责对发生职业禁忌症的员工调换工作岗位。3.4行政保障部负责员工的定期体检；3.5人事企管部负责劳保用品的计划和发放工作；3.6采购中心负责劳动防护用品的采购。4、工作程序4.1防止4.1.1新建、改建、扩建项目应进行卫生预评价，要做到职业卫生防护设施必须与主体工程同步设计、同步施工、同步运行和使用。4.1.2产生职业危害的生产设备，必须配置符合国家卫生原则的防护设备或采用防护设施。4.1.3对储存、输送有害物质的设备，要杜绝跑、冒、滴、漏，定期进行巡查并保持对应的记录。4.1.4对噪声源采用隔音消音措施。4.1.5对从事接触职业危害作业的员工，应按规定提供有效的个人防护用品。4.1.6对进入生产岗位的新员工要教会使用卫生防护设备、个人防护用品，掌握多种伤害后的自救互救能力。4.1.7行政保障部应按照《员工体检制度》定期4.2劳保用品采购与检查4.2.1柠檬酸生产部要根据需要向采购中心申报《劳动防护用品计划》，采购部汇总后报企业领导审核同意，组织统一订购。其他部门不准自行采购劳动防护用品。4.2.2特殊作业需要的防护用品由需用部门提出申请，报采购计划，由采购中心组织采购。4.2.3采购中心组织订购劳动防护用品与供应商签订协议步，对所订购的劳动防护用品的质量技术、供应商资质等进行详细规定，应在协议中做出明确规定。仓储物流部对不合格的劳动防护用品不得发放给员工。特种作业的劳动防护用品必须到国家有关部门指定的定点生产和经营单位采购。4.2.4企业劳动防护用品管理人员和采购人员应加强国家劳动保护法规和劳保用品性能、知识方面的专业学习。4.3劳保用品发放4.3.1员工个人劳保用品是保护安全健康的一种防止性辅助措施，不是生活福利待遇，企业按规定的品种、数量及有效期限严格发放管理，不得随意变化。详细参照《劳保用品发放制度》。4.3.2对于从事特种作业的员工，根据生产作业的需要，为员工配发具有特种防护功能的劳动防护用品。4.3.3对于在易燃、易爆及有静电危害场所作业的员工，严禁发放或使用非防静电的个人劳动防护用品。4.3.4为员工配发的防护服装的式样，应当以符合安全规定为主，兼顾穿戴以便、合体美观、不影响员工上岗操作。4.3.5员工对发放的劳保用品应爱惜，对的穿戴使用，不准挪作别用、修改式样或转卖。4.3.6人事企管部要建立健全《劳动防护用品发放卡》，准时记载发放物品的数量和时间，定期查对工种岗位、防护用品名称和有效期限，及时办理工作调动员工的防护用品卡调转手续。4.3.7员工劳保用品因工损坏（正常使用前提下）失去防护作用的，可向所属部门提出申请，经部门领导同意报人事企管部补发。4.4劳动防护用品的使用4.4.1各部门要加强对员工个人职业健康防护意识和配发劳动防护用品目的、意义的教育，使员工在生产过程中能自我保护、能对的穿（佩）戴劳动防护用品。4.4.2员工按规定期间领取新的劳动防护用品，上岗作业时必须穿（佩）戴，不准穿（佩）戴超期或功能失效的防护用品。4.4.3各部门对员工上岗穿（佩）戴个人防护用品状况要常常性组织检查，对不认真执行的人员，要予以批评教育，情节严重可进行考核。4.5劳防用品的更新与更换。对一般劳动防护用品的更新与更换，执行企业《劳保用品发放制度》；对特殊劳动防护用品的报废、更新与更换，执行国家有关原则。4.6饮用水应由供应商提供检测汇报，对饮水机应定期进行消毒、维护。4.7企业应提供洁净的厕所，厕所应男女分开，数量应到达国家的原则。4.8企业应在每个工作场所安放急救箱，并且有受过教育的急救员。4.9企业应对工作场所的空气等进行测试，详细见《社会责任管理监视和测量控制程序》。4.10食堂应有卫生许可证,食堂员工应有健康证,对食堂饭菜应24小时留样,详细参照《食堂卫生管理制度》。4.11假如发现员工患职业病应执行《职业病治疗补助制度》。5、有关文献5.1《职业病治疗补助制度》5.2《劳保用品发放管理制度》5.3《员工体检制度》5.4《食堂卫生管理制度》6、有关记录6.1《劳动防护用品计划》6.2《劳动防护用品发放卡》BBCA/SA-02-02-10安全生产控制程序1、目的为了有效控制与企业重大危险有关的运行和活动，保证其符合职业安全健康方针、目的的规定，实现职业安全健康的持续改善，特制定本程序。2、合用范围本程序合用于企业职业安全健康管理体系运行过程的控制，同步合用于承包商在企业范围内的作业过程控制。3、职责3.1生产运行监控部安全管理处贯彻执行国家及上级的安全生产方针、政策、法规、指示，在企业总经理的领导下负责企业的安全管理监督工作，组织开展多种安全生产活动。3.2人事企管部负责对员工进行安全教育和新入企业员工（包括实习、代培人员）企业级安全教育（一级安全教育），组织安全考试，做好对特种作业人员的外送安全培训和考核。3.3柠檬酸生产部组织制定、修订安全生产管理制度，审定大的安全技术措施方案，报分管副总同意后，监督检查执行状况。3.4生产运行监控部安全管理处/柠檬酸生产部组织开展安全大检查，发现安全危害和不符合项，贯彻事故隐患整改，协调和督促各部门对查出的隐患制定防备措施，跟踪检查隐患的整改。3.5生产运行监控部安全管理处组织开展危险源辨识、安全评价和危险控制工作，并定期组织更新。3.6柠檬酸生产部负责深入现场监督检查，督促并协助处理有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急状况，有权令其停止作业，并立即汇报有关领导处理。3.7生产运行监控部安全管理处负责各类事故的汇总记录上报工作，并建立、健全事故档案。组织企业级事故调查处理，参与各类报总企业级事故的调查、处理和工伤鉴定工作。3.8人事企管部负责督促检查有关部门按规定发放劳保用品，会同有关部门搞好企业职业安全健康和女工保护工作，不停改善劳动条件。3.9生产运行监控部安全管理处负责对企业各部门的安全考核评比工作，会同行政保障部等部门认真开展安全生产竞赛活动。3.10生产运行监控部安全管理处负责检查督促有关部门搞好安全装备的维护保养、管理工作。加强安全基础建设，定期召开安全专、兼职安全员会议，不停提高安全员的业务素质。3.11专(兼)职安全员应履行如下职责：3.11.1各部门专兼职安全员在部门领导的领导下，负责部门的安全工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，在业务上接受生产运行监控部安全管理处的指导。3.11.2认真学习国家有关安全法规，学习企业安全生产管理制度和安全操作规程，熟悉安全生产技术知识。3.11.3负责部门安全设备、灭火器材、防护器具的管理，定期检查和更换。3.11.4负责本部门的平常安全检查，发现违章现象进行制止，使之改正。对发现的多种安全隐患，及时向领导汇报。3.11.5负责或参与本部门开展危害辨识与安全评价工作。3.11.6协助领导开展本部门的安全宣传教育、安全检查工作，做好安全活动的记录。3.11.7对本部门发生的事故及时汇报，注意保护事故现场，协助分析和提供事故发生的原因等状况。4、工作程序4.1安全生