安全标准化管理手册

********化工有限企业编号：WHAB-00-A-01安全原则化管理手册受控状态：版本号：发放号：10月10公布10月10日实行工作手册编写人员：手册审核人员：手册同意人员：第一部分安全原则化体系文献一、编制阐明*************有限企业成立于，位于江苏省徐州市，现具有生产规模。既有职工120人，其中工程技术人员10人，占地面积8800m2。为深入贯彻贯彻《国家安全监管总局有关深入加强危险化学品企业安全生产原则化工作的指导意见》（安监总管三［］124号）。企业根据自身需要决定全面开展安全生产原则化工作，改善安全生产条件，规范和改善安全管理工作，提高企业本质安全度，提高安全生产水平。企业根据《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》（AQ3013—）、《有关印发<江苏省危险化学品企业安全生产原则化评审原则（试行）>的告知》苏安监〔〕202号原则，结合企业安全生产现实状况的特点编制《管理手册》，以加强企业安全管理力度，提高企业安全生产水平，保证企业本质安全。本管理手册规定了安全生产方针、目的、组织机构、安全原则化目的以及原则化的11个A级管理要素，是开展安全原则化的大纲性文献，是全体员工必须遵守的安全准则。公布令我司根据《危险化学品从业单位安全原则化规范》编制完毕了《安全原则化管理手册》第一版，现予以同意颁布实行。本手册是企业安全原则化管理体系的法规性文献，是指导企业安全原则化管理体系实行持续有效运行的大纲性文献，也是企业开展安全原则化活动的行为准则，企业全体员工从公布实行之日起应遵照执行。董事长：公布日期：年月日各部门、车间：为贯彻企业安全生产原则化实行工作，根据《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》AQ3013-、《有关印发<江苏省危险化学品企业安全生产原则化评审原则（试行）>的告知》苏安监〔〕202号的有关规定，结合企业实际编制了《安全生产原则化管理手册》。本手册经企业安委会讨论通过，企业董事长签发公布令。现将董事长签发的公布令和《企业安全生产原则化管理手册》一同下发，望遵照执行。附《安全原则化管理手册》*********化工有限企业年月日

二、安全生产方针1目的为建立、实行与改善企业的安全原则化管理体系，保证明现安全生产方针，制定多项管理制度，改善企业的各项行为。2合用范围合用于企业方针的制定、传达、评审与修订。3职责3.1总经理制定方针，并负责方针的同意。3.2安环部组织方针的制定，负责方针审核，并负责监督方针的实行。3.3各部门负责本部门方针的详细实行。4内容与规定4.1方针的制定总经理以保护和完善安全管理为目的，针对企业的实际状况，合适考虑有关方的规定，制定方针并形成文献，传到达全体员工。4.2方针应保证：4.2.1适合于企业的生产性质和规模以及安全影响。4.2.2对持续改善做出承诺。4.2.3对遵守有关法律、法规和其他规定做出承诺。4.2.4为建立评审目的、指标提供框架和基础。4.2.5以防止伤害和疾病、财产损失为目的。4.2.6与企业的其他方针一致。方针为企业的职责和安全原则化体现水准设定了总体目的，以此作为评判一切后续活动的根据。4.3方针的评审与修订企业每年对安全原则化评估时，同步需对方针予以重新评审。企业根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以保证其合适性。方针需要修订时，需经总经理同意，形成文献后重新传达。4.4方针的沟通与传达4.3.1通过安全原则化管理手册的分发、企业内部通报、宣传栏宣传等方式对企业各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯。4.3.2安环部4.5方针的公开总经理应考虑有关方或公众的规定，以合适的方式公开安全生产方针。5安全生产方针企业安全生产方针：安全至上、科学管理、以人为本、持续改善、遵遵法规。安全至上获取、识别和更新合用于我司的安全法规和其他规定，保证我司的安全原则化管理遵守现行的法规和其他规定为底线，安全原则化是我企业安全生产行为准则，是我企业生存和发展的主线源泉。科学管理一种企业要想生存和发展，就要采用科学的管理手段。因此，我司自建立科学的安全原则化管理体系以来，不停地提高和增进企业的安全原则化绩效。以人为本人才是企业的最大财富，没有了人才也就没有了企业。对我司而言，保护员工的安全与健康、防止伤害，是我司建立安全原则化管理体系的主线出发点。持续改善建立、实行和保持安全原则化管理体系是一种自我完善、不停提高的过程。我司结合实际状况，根据原则化的系统化管理模式，使我司的安全原则化管理体系更健康、更协调、更科学、更先进。遵遵法规根据有关法律法规和文献规定，制定符合企业特点的安全生产规章制度，贯彻安全生产责任，形成技术、管理、工作的原则化。有效遏制企业安全生产事故是建立安全原则化管理体系的最终目的。

三、安全生产目的和承诺1目的根据安全生产方针和风险现实状况，制定目的以减少风险水平或深入控制风险，并坚持持续改善。2职责2.1企业总经理负责同意企业安全生产目的。2.2各部门管理人员负责实行本部门安全生产目的。2.3安环部制定或修订我司安全生产目的，对我司的安全生产目的实行状况组织检查，予以考核。3工作程序3.1安全生产目的制定：企业坚持“安全第一、防止为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文献化的安全生产方针和目的。安全生产方针和目的应满足：a）形成文献，并得到所有从业人员的贯彻和实行；b）符合或严于有关法律法规的规定；c）与企业的职业安全健康风险相适应；d）目的予以量化；e）公众易于获得。3.2目的调整：为保证目的的严厉性，原则上不得对已确定的目的进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等原因导致目的执行困难或无法执行时，由目的执行部门提出调整申请，并填写目的调整申请表，报安环部及企业总经理。如需要调整时，经安全原则化工作领导小组同意后，方可进行调整。企业每年对目的评审、修订一次。3.3目的制定、评审规定：3.3.1制定及修订目的应符合职业健康安全方针，符合企业及各单位的实际状况，目的应体现持续改善的规定。在设定职业健康安全目的时，应考虑：——法规和其他规定；——风险分析和评价的成果；——可选择的安全技术方案；——财务、运行和生产规定；——上级部门等有关方的意见。②确定的职业健康安全目的应可以：——减少A，B级风险的级别或更好地控制风险；——突出对事故的防止；——尽量量化和可监测。3.4目的的实行:3.4.1企业总经理与各部门重要负责人签订目的责任书；3.4.2各部门重要负责人与部门所有人员签订目的责任书；4安全生产目的人身伤害为零，责任事故为零，重大设备、火灾、交通事故为零，新职业病发病率为零，隐患排查100%，“三违”查处100%。5承诺5.1在我企业内部实行安全原则化管理工作，推行全员、全方位、全过程、全天候的安全管理和监督原则，定期制定切实可行的安全生产目的。通过全体员工的努力来持续改善我们的安全生产工作业绩，保证人身、企业财产的安全及对环境的保护。5.2提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证企业安全生产目的的实现。5.3遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规规定、行业原则和企业的规章制度。5.4在生产活动中将安全生产放在优先地位，加大安全投入，加强生产技术及设备的改善，制定有效地应急措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生。5.5加强对员工劳动保护的管理，保证全体员工的健康。5.6提供全体员工的培训，增强员工的安全意识。5.7加强对承包商和供应商的安全管理，杜绝违章作业行为。5.8开展风险管理，定期进行风险评价。5.9定期公布安全生产工作业绩，通过全体员工和社会监督，使企业安全生产工作业绩得到持续改善，促使企业可持续发展。5.10企业的各级最高管理者是职业健康安全第一负责人，每位员工对企业安全生产事务负有义不容辞的责任，安全生产工作体现是企业奖励和聘任员工及承包商的重要根据。6有关记录6.1安全生产目的计划表6.2安全生产目的分解表6.3安全目的措施表6.4安全目的调整申请表

四、安全原则化建设工作方案本次安全原则化工作得到了企业董事长的大力支持，同步也获得了企业全体员工的理解和支持，并且邀请安全原则化工作征询单位—徐州市工程征询中心技术人员来企业进行全员培训。我司安全原则化工作围绕产品展开，涵盖原料、中间体、产品，生产过程、分析、研发、仓储、运送以及冷冻、配电、锅炉、循环水输送、维修、办公、承包商和供应商等。企业成立安全原则化工作领导小组，由总经理任组长，安环部科长任副组长，有关部门、车间管理人员任组员，安全原则化工作领导小组办公室设在安环部。此外成立安全原则化工作小组，由安环部科长任组长，安环部副科长任副组长，有关部门、车间管理人员任组员。安环部根据安全原则化工作内容制定考核方案，待安全原则化工作验收结束后予以奖惩。企业总经理与安全原则化工作小组各组员签订责任状，各部门保证在规定期间内，完毕安全原则化工作任务，并实行奖惩。企业10月开始实行安全原则化工作，准备运行1年时间（12个月），计划10月申请徐州市安监局验收。有关文献1、《有关成立安全原则化领导小组的告知》2、《有关成立安全原则化工作小组的告知》3、《安全原则化实行方案》组织机构与网络图1企业安委会总经理企业安委会总经理安全原则化工作领导小组安全原则化工作领导小组安全原则化工作小组安全原则化工作小组安环部安环部生产部技检部供销部生产部技检部供销部仓储车间分析室仓储车间分析室五、企业概况简介及危险化学品简介*************有限企业成立于10月25日，法定代表人，注册地址和生产场所均位于，注册资本万元，既有职工人，其中工程技术人员人，占地面积8800m2，现具有年产吨的生产规模。生产工艺流程图2六、安全原则化目的、意义和根据1目的1.1为企业安全生产和安全生产整体水平的提高提供保障。1.2建立构造合理、重点突出、符合企业实际状况的安全生产原则化管理体系，为安全生产提供技术支持。1.3为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及原则的科学管理提供技术支持。设备设备材料环境人措施资金输入风险分析风险评价预警与干预应急管理安全监督管理安全生产输出风险减少图3推行安全原则化目的2意义2.1开展安全原则化工作，是贯彻贯彻安全发展理念的重要措施。2.2开展安全原则化工作是贯彻贯彻《中华人民共和国安全生产法》，贯彻企业安全生产主体责任的重要举措。2.3开展安全原则化工作，是实行安全生产许可证制度，强化源头管理的有效措施。2.4开展安全原则化工作，是构建“科技、制度、监管”三位一体保障体系的重要措施。2.5开展安全原则化工作，是防止事故，保障广大人民群众生命和财产安全的重要手段。2.6开展安全原则化工作，是建立安全生产长期有效机制的一种有效措施。2.7开展安全原则化工作，是企业自身在竞争的市场环境中生存发展的需要。3根据3.1国际法律文献根据国际法律文献重要是我国政府同意加入的国际劳工公约，根据的国际法律重要有：3.1.13.1.23.2国家法律根据法律是国家立法机构以法律的形式颁布实行的，根据的国家法律重要有：3.2.1《中华人民共和国宪法》全国人大常委会（1982.10.3.2.2《中华人民共和国刑法》全国人大常委会（.5.3.2.3《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号（.5.3.2.4《中华人民共和国职业病防治法》主席令第60号（.5.3.3.3.2.73.3.3行政法规法规根据行政法规是由国务院制定的，根据的安全生产行政法规重要有：3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.4部门规章根据部门规章是由国务院有关部门制定的专题安全规章，根据的部门规章重要有：3.3.3.4.33.3.3.3.3.3.4.9《生产安全事故应急预案管理措施》安监总局17号令（.5.1实行3.3.5地方性法规根据地方性法规是由各省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的有关安全生产的规范性文献，根据的地方性法规重要有：3.3.5.2《江苏省劳动保护条例》(1994年10月23日3.3.3.5.5《江苏省消防条例》(5月1日3.6国标根据由国家主管原则化工作部门颁布的国标，根据的国标重要有：3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.5《常用危险化学品的分类及标志》GB136903.6.63.6.73.6.83.6.93.6.10《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T9002-

安全原则化的有关术语本手册采用（AQ3013-）《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》中得术语和定义：1、危险化学品从业单位依法设置，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。2、安全原则化为安全生产活动获得最佳秩序，保障安全管理及生产条件到达法律、行政法规、部门规章和原则等规定制定的规则。3、资源实行安全原则化所需的人力、财力、设施、技术和措施等。4、供应商为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。5、承包商在企业的作业现场，按照双方协定的规定、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。6、事件导致或也许导致事故的状况。7、事故导致死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。8、危险、有害原因也许导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的本源或状态。9、危险、有害原因识别识别危险、有害原因的存在并确定其性质的过程。10、风险发生特定危险事件的也许性与后果的结合。11、风险评价评价风险程度并确定其与否在可承范围的过程。12、安全绩效基于安全生产方针和目的，控制和消除风险获得的可测量成果。13、变更人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或临时性的变化。14、隐患作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。15重大事故隐患也许导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。16有关方指与企业业绩或成就有利益关系的个人或团体（包括承包商和供应商）。安全原则化管理体系要素企业应建立并保持安全原则化管理体系，安全原则化管理体系要素创立模式如下图：图4*************有限企业安全原则化要素创立模式第二部分安全原则化要素文献A1法律法规和原则1目的对我司与安全生产有关的法律法规和其他规定的获取途径，识别和更新措施作出规定，并定期评价对法律法规和其他规定的遵照状况。2合用范围合用于我司生产活动及服务的有关安全生产的国家/行业原则、法律、法规及其他规定的获取、识别、更新的控制，并对遵照状况进行评价。3职责3.1安环部负责搜集和更新与安全生产合用的国家/行业原则、法律、法规。3.2安环部负责搜集和更新与劳动保护合用的国家/行业原则、法律、法规。3.3安环部负责搜集和更新与职业健康合用的国家/行业原则、法律、法规。3.4供应部负责搜集和更新有关方提出的规范性规定。3.5安环部负责搜集和更新新项目方面的法律法规及规定。4工作程序4.1确定与企业有关的法律法规和其他规定的搜集范围包括：a)国际公约：b)国家安全生产法律、法规、原则、行政规章制度；c)江苏省安全生产法规、原则、行政规章制度；d)徐州市安全生产法规、原则、行政规章制度；e)其他政府部门(质量技术监督局、环境保护局、消防部门、劳动局、规划、土地、发展与经贸、安全生产监管部门等行业主管部门)颁布的安全生产法规以及规范性的告知、公报、条例；f)有关方提出的规范性规定等。4.2法律法规和其他规定获取的措施和频次4.2.1法律法规和其他规定获取的措施安环部从安全生产监督局、质量技术监督局、环境保护局、消防部门等有关部门；人力资源部和工会从社会和劳动保障部门等行业主管部门获取有关的国家及地方最新安全生产法律法规、原则及其他规定。并通过环境保护科学研究所、劳动保护科学研究所之类的政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、互联网、会议、有关方等渠道补充，以保持对法律法规和其他规定变化的及时跟踪。4.2.2法律法规和其他规定获取的频次企业各部门每年搜集一次企业合用的法律法规和其他规定。特殊状况下（如：上级主管部门告知或互联网得到的信息等）可随时搜集更改适使用方法律法规和其他规定，报安环部。4.3法律法规和其他规定的选择与确认4.3.1安环部对搜集到的法律法规和其他规定逐一进行登记、确认，并在确认的法律法规和其他规定上盖上“受控”印章。4.3.2各主管部门将本部门适使用方法律法规和其他规定上报安环部进行登记，由安环部报企业总经理同意。4.4法律法规和其他规定的实行4.4.1各主管部门将《合用的法律法规及其他规定清单》中的文献进行针对性的摘编，装订成册，而后由安环部分发到企业有关部门和有关方。4.4.2各部门要组织学习与本部门有关的适使用方法律法规及其他规定，并将这些规定纳入到有关的作业指导书中，严格遵照执行(企业按国家，省，地(市)各级中规定最严的执行)。4.4.3安环部按符合性评价的规定，对法律、法规和其他规定的执行状况进行检查，保证企业的活动及体现与法律法规和其他规定相符。4.5法律法规和其他规定的更新4.5.1当外来的法律法规和其他规定文献需要更新或增长时，安环部应及时修正《企业适使用方法4.5.2对过期或作废的法规和其他规定文献，由安环部4.6安环部、生产部、供销部将合用的生产法律、法规、原则及其他规定及时传达给有关方。5符合性评价5.1安环部组织企业有关部门每年需要对合用的法律法规/原则和其他规定执行状况进行符合性评价。5.2对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。5.3安环部按照符合性评价的规定编写符合性评价汇报，报总经理审核。5.4对评价出的不符合项，责任部门要进行原因分析，制定整改计划和措施，及时反馈。6有关文献、记录6.1《企业适使用方法律法规和其他规定清单》6.2《法律法规条款合订本》6.3《符合性评价汇报》6.4《更新的法律法规清单》6.5《文献发放、回收记录》6.6《整改计划》6.7有关方告知书

A2机构和职责1目的成立对应的管理机构，配置充足合适的人力资源，明确各自的职责，保证从事生产和服务工作的人员可以胜任其工作，保证企业安全生产。2范围合用于从事影响企业生产活动及服务等各个环节的人员。3职责3.1企业总经理是企业最高管理者，是企业安全生产第一负责人。3.2安全原则化领导小组和工作小组全面负责安全原则化工作。3.3安环部负责详细的安全原则化工作的实行。3.3其他各有关部门配合安环部做好原则化工作。4内容总经理在《各级人员岗位职责和权限》中规定了影响企业安全生产的各岗位职责和权限，并以合适的沟通方式使各部门、各岗位明确各自的职责和权限，以增进有效地管理。我司安全管理组织机构与网络图（见图1）。4.1总经理a）总经理全面领导企业的平常工作，负责向企业全体员工传达满足顾客、有关方和法律法规的重要性，并贯彻到企业安全生产的全过程。b）制定和公布企业安全生产方针，同意安全生产目的。c）为保证安全原则化管理体系运行配置所需资源，明确各部门的职责和权限及互相关系。d)对安全生产工作全面负责，充足授权各有关部门行使各自的职权，保证安全原则化管理体系有效运行。e）传达有关方和法律法规规定的重要性，以满足顾客的需要。f）每年1次书面向徐州市安监局汇报企业总经理安全生产履职状况。4.2安全原则化领导小组a）对总经理负责，协助总经理做好企业平常安全生产管理工作。b)负责建立、实行和保持安全原则化管理体系，组织贯彻实行企业安全生产方针和目的，推进安全原则化管理体系有效运行。c)向总经理汇报安全生产工作业绩及任何改善和需求。d)负责我司与安全原则化管理体系有关事宜的外部联络和内部协调。4.3安全原则化工作小组a）受安全原则化领导小组领导并对其负责，负责详细的安全原则化工作。b)领导安环部实行安全原则化管理工作。c)向安全原则化领导小组汇报安全生产工作业绩及任何改善和需求。d)负责我司与安全原则化管理体系有关事宜内部协调。4.4安环部a）负责企业平常安全生产工作，负责向企业全体员工传达企业安全生产方针、目的。b）制定安全生产目的，制定安全生产管理制度。c）负责搜集安全生产法律法规/原则和其他规定，及时下发至各部门和有关方，并对法律法规/原则和其他规定进行更新和符合性评价。d)负责新进厂、转岗人员以及全员安全教育培训。e）负责签发动火、入罐、登高等安全作业票证，监督岗位人员遵守安全法律法规和企业安全管理制度，制止违章行为。f)负责企业职业危害方面的工作，负责应急响应，组织应急演习，安全事故的调查和分析。g)负责企业范围内的安全检查，提出隐患整改；负责组织风险分析、风险评价和明确控制措施。4.5生产部a）负责产品实现过程的筹划，按照安全原则化管理体系的规定对产品实现过程进行监控，编制工艺文献或作业指导书。b）负责产品实现全过程、全员安全管理，以实现安全生产。c）组织均衡生产，协调调度车间生产计划的执行状况。d)负责组织管辖区域内风险分析、风险评价和明确控制措施。e）负责管辖区域内应急响应，协助安环部做好安全事故调查、分析以及职业危害方面的工作。f)负责建立设备档案，对设备运行进行有效控制，做好平常设备维护、保养工作，负责设备检查、考核，制定大修计划并组织实行。g)负责选择合格承包商，确定合格承包商名单，对承包商实行有效控制。4.6供销部a）根据产品需要和库存状况编制采购计划，对采购质量负责，向原料供应商所要原料安全技术阐明书和安全标签。b）根据企业采购计划，选择到有资质单位购置消防器材、劳保用品、防护用品等并对采购质量负责。c）负责组织对合格供应商的评价和选择，确定合格供应商名单，对供应商实行有效控制。d）负责指导仓库做好原料、中间体、成品的储存、标识、分类摆放等工作；e）负责最终产品交付，安排好交付后的顾客走访。f)负责部分原料、产品的运送，做好运送车辆驾驶人员和押运人员的安全教育工作，尽到告知义务并对运送安全负责。4.7技检部a）负责新产品的研发，对新产品设计和开发进行筹划、验证和更改善行全过程控制。b）编制新产品作业指导书或工艺文献（必须注明安全注意事项），向生产部和车间提供新产品原料、中间体、成品安全技术阐明书和安全标签。c）督促分析室做好原料、中间体、成品的检查分析，对分析状态进行标识，及时向有关部门传递质量信息。d）负责产品研发、分析过程中的风险分析、风险评价，明确控制措施。e）负责管辖区域内设备标识，消防器材、防护用品维护、保养。4.8车间a）负责贯彻执行企业安全生产方针、目的，实行车间生产过程中的安全管理。b）严格执行工艺操作规程，严厉工艺纪律，杜绝“三违”现象发生。c）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。d）负责做好产品标识，检查状态标识，防止产品混批、错批或使用不合格品。e）负责车间全员安全保护意识教育及岗位技能培训的组织实行。f)负责本车间风险分析、评价与更新，明确控制措施，保证安全、文明生产。g)加强生产过程的运行控制，减少和防止污染，做好应急准备和响应，对其运行的符合性负责。4.9仓库a）负责贯彻执行企业安全生产方针、目的，实行储存过程中的安全管理。b）严格执行仓库管理制度，杜绝“三违”现象发生。c）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。d）负责做好原料、中间体、成品标识，检查状态标识，防止合格品、不合格品混放。e）负责仓库人员安全保护意识教育及工作技能培训的组织实行。f)配合供销部做好仓库区域内风险分析、评价与更新，明确控制措施。g)负责五金、劳保用品、消防器材保管、发放，根据库存上报采购计划。h)根据“五双”管理制度规定，做好危险化学品、易制毒化学品和剧毒品的管理工作。4.10分析室a）对的使用和保管监视和测量设备，对监视和测量设备的校准状态进行监督检查。b）严格执行分析检查规程，认真分析检查原料、中间体、成品，做好原始记录，对检查状态进行标识，及时向有关部门传递质量信息。c）掌握原料、中间体、成品分析规程，对的鉴定合格或不合格产品，对分析成果的精确性负责。d）掌握分析措施和检测手段，客观地、真实地检查产品质量，坚持严厉认真、实事求是的工作作风。e）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。f)配合技检部做好管辖区域内风险分析、评价与更新，明确控制措施。4.11安委会a）企业成立安全生产委员会，由总经理和各职能部门负责人构成。b）明确安委会各组员职责以及各级管理人员职责，实行安全生产责任制考核。c）企业设置安环部，配置具有注册安全工程师资质的管理人员，负责平常安全生产管理工作。5安全生产责任制考核机制5.1安环部负责建立安全生产责任制考核机制。5.2对企业总经理、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任进行定期考核，予以奖惩。6组织机构6.1企业设置安委会，设置安全生产管理部门—安环部，配置专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员不少于员工总数的2%，具有化工或安全管理有关专业中专以上学历，有从事化工生产有关工作2年以上经历，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托注册安全工程师提供安全生产管理服务。6.2企业根据生产经营规模设置安全管理机构，建立安全委员会到安全管理部门、车间、班组的安全管理网络，各级机构均配置安全管理人员。6安全生产投入6.1企业根据国家和政府部门的规定，建立和贯彻《安全生产费用提取制度》，合理使用安全生产费用。6.2企业依法参与工伤保险，为全体员工缴纳工伤保险费。6.3制定《全员安全风险抵押金制度》，实行安全风险考核。6.4按照规定参见安全生产责任保险，投保原则为30万元。7有关文献记录7.1《安全生产责任状》7.2《各级人员岗位职责和权限》7.3《安全生产费用提取制度》7.4《全员安全风险抵押金制度》7.5安全生产责任制7.6企业安全生产工作计划（）7.7各部门安全生产工作计划（）7.8安全生产责任考核制度及考核记录7.9安全原则化实行方案7.10总经理组织安全原则化建设记录7.11安全文化建设计划7.12安全承诺（企业文献形式）7.13安委会会议记录7.14领导干部带班制度、带班记录及考核记录7.15成立安委会、安全管理部门（企业文献形式）7.16注册安全工程师委托书7.17安全管理网络（企业文献形式）7.18安全生产费用台账7.19工伤保险缴纳记录7.20安全生产责任险缴纳记录

A3风险管理1目的对我司波及的风险辨识并进行风险评价、风险控制，确定重大风险，制定重大风险控制措施的措施，保证重大风险得到有效控制。2范围合用于企业生产、活动范围内的风险辨识、风险评价和风险控制筹划。3职责3.1各车间（部门）负责本区域内的风险辨识。3.2安环部负责对辨识的风险进行评价，并负责公共区域的风险辨识、评价。3.3各有关部门负责对管辖范围内的风险进行监控，并配合安环部的工作。3.4总经理负责同意风险的评价成果，并同意其控制规定和措施。4工作程序4.1风险辨识、风险评价和风险控制筹划的时机4.1.1企业进行安全原则化工作初始状态时，要做好风险辨识、风险评价和风险控制筹划。4.1.2以全体部门为对象，在设定目的前进行风险辨识、风险评价和风险控制筹划，每月评价一次。4.1.3在有关法律法规变更，企业的活动、人员、设备、运行条件以及有关方的规定等状况发生变化时，可适时进行风险辨识、风险评价和风险控制的筹划。4.1.4风险辨识应包括规划、设计、建设、投产、运行等阶段。4.1.5风险辨识应包括常规和非常规；事故和潜在的紧急状况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运送和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢失、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害等。4.2风险辨识4.2.1安环部将《风险调查表》发放到有关部门。4.2.2各有关部门组织人员从其活动、人员、设备、运行条件、环境中找出可以直接控制或可望施加影响的风险，填写《风险调查表》并反馈到安环部。4.2.3对风险的辨识要充足，要注意考察辨识对象的已发生所有事故的原因，工艺规程的规定，安全注意事项，平常安全检查中的项目等。4.2.4风险辨识过程中要对厂址环境条件、厂区平面布局、建筑物、生产工艺过程、生产设备等进行辨识。4.2.5在辨识中要辨识也许发生的事故后果和为识别也许引起事故的材料、系统、生产过程或工厂的特性和原因。4.3风险评价4.3.1安环部根据各车间和部门调查成果，组织人员采用定性的措施进行风险评价。并将风险评价状况在《风险评价表》中作逐一登记。通过评价，确定风险等级，识别可通过制定目的和措施消除或控制的风险，并为确定设施规定，识别培训需求和开展适时控制提供根据。4.3.2风险评价参与人员a)企业级的风险必须有企业总经理及重要领导参与；b)车间级的风险评价必须有车间负责人参与；c)全体员工必须参与风险分析、风险评价和风险控制。4.3.3风险的风险评价采用D=LEC法，其中L为事故的发生的也许性，E为暴露于危险环境的频繁程度，C为事故发生也许产生的后果，D为风险值。表1发生事故的也许性----L分数值事故发生的也许性10完全可以预料6相称也许3也许，但不常常1也许性小，完全意外0．5很不也许，可以设想0．2极不也许0．1实际不也许表2暴露于危险环境的频繁程度----E分数值频繁程度10持续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0．5非常罕见的暴露表3发生事故的后果——C分数值发生事故产生的后果100大劫难，许多人死亡40劫难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全规定表4危险性分值和等级----DD值危险程度危险等级＞320极其危险，不能继续作业5160—320高度危险，要立即整改470—160显着危险，需要整改320—70一般危险，需要注意2＜20稍有危险，可以接受14.3.4a)有关安全生产法律、法规；b)设计规范、技术原则；c)企业安全管理原则、技术原则；d）企业安全生产方针、目的。4.4风险控制4.4.1根据风险评价成果，筹划风险控制措施。4.4.1.1根据风险评价成果和经营运行状况，确定不可接受风险，制定和贯彻控制措施。对4级、3级风险等重大风险要控制在可以接受的范围内。在选择控制措施时，应考虑如下内容：a)可行性b)安全性c)可靠性d)工程技术措施e）管理措施f)培训教育措施g)个体防护方案4.4.2宣传、培训生产部和车间及时将风险评价成果及所采用的控制措施对管理人员、操作人员进行宣传、培训，使其熟悉作业环境中存在额危险、有害原因，掌握、贯彻控制措施。4.4.3隐患排查与治理a)对于潜在的紧急风险状况和风险评价出的隐患项目，安环部下达《隐患整改告知书》，建立《隐患治理台账》，责令责任部门限期治理；隐患治理项目应做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。b)安环部对确定的重大隐患项目建立档案，内容如下：评价汇报和技术结论；评审意见；隐患治理方案；治理时间和负责人；竣工验收汇报；立案文献；c)企业无力处理的重大事故隐患，应书面向徐州市安监局和徐州市政府汇报，并采用有效地防备措施；d)企业对不具有整改条件的重大隐患，须采用措施措施，纳入计划限期处理或停产。4.5重大危险源4.5.1a)凡被评为：5级以上重大风险，均确定为重大危险源；b)若发现下述状况之一者，可直接确定为重大危险源；c)违反有关法律法规和其他规定的；d)有关方有合理埋怨或规定的；e)直接观测到也许导致危险的错误，且无合适控制措施的；f)与企业安全生产方针、目的冲突的。4.5.2重大安环部对确定的重大危险源建立《重大危险源档案》，档案包括：a)重大危险源基本特性表、区域位置图、平面布置图；b)工艺流程图和重要设备一览表、《重大危险源安全管理制度》；c）重大危险源安全操作规程、安全监测监控系统、措施阐明；d）事故应急预案、安全评价汇报或安全评估汇报。4.5.3重大a）重大危险源波及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数须设置远传和持续记录；b）毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；c）毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，设置独立的安全仪表系统；d）所有重大危险源须设置视频监控系统。4.5.4安环部负责定期对重大危险源进行安全评估，建立《重大危险源评估制度》，制度要明确评估负责人、评估的时限和评估规定，评估结论，编制《重大危险源评估汇报》。4.5.5重大a）由安环部、生产部、技检部定期检查、维护重大危险源的设备、设施（包括检测仪表、附属设备及配件）；b）企业如不具有检测、检查条件，应邀请质量技术监督局进行定期检测、检查，获得检查合格证。4.5.5重大a）安环部制定重大危险源应急救援预案，根据重大危险源的危险特性申请购置必要的救援器材、装备；b）波及吸入性有毒、有毒气体应配置便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；c）波及剧毒气体的重大危险源，应配置两套以上气密性化学防护服；d）安环部针对《重大危险源应急救援预案》每年至少组织一次演习，做好演习计划、记录、总结；e)安环部将重大危险源及有关安全措施、应急措施上报徐州市安监局立案。4.5.6重大a）危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施应满足国家规定的规定；b）防护距离不符合国家规定规定的，应采用切实可行的防备措施，并在规定期间内整改。4.6变更4.6企业的活动、人员、设备、环境、生产规模或法律法规和其他规定发生变化。4.64.6.2.1安环部4.6.2.2需要变更的部门填写《变更申请表》，上报生产部、4.6.2.3生产部、安环部逐次审批后，报总经理审批，然后返回安环部和需变更部门4.6.44.6.5变更实行结束后，由安环部4.5.6在变更实行过程中产生的风险要进行风险分析、风险评价和风险控制。4.7供应商管理4.7.1供销部4.7.2《合格供应商名单》4.74.8风险信息更新4.8a）新的或变更的法律法规和其他规定；b）操作条件变化或工艺发生变化；c)技术改造项目；d）对事件、事故或其他信息有新的认识；e）组织机构发生较大的调整。4.8按风险分析、风险评价和风险控制规定进行。5有关文献记录5.1《风险调查表》5.2《风险评价表》5.3《管理方案》5.3《隐患整改告知书》5.4《隐患治理台账》5.5《重大危险源档案》包括重大风险基本特性表、区域位置图、平面布置图；工艺流程图和重要设备一览表、《重大危险源安全管理制度》；重大危险源安全操作规程、安全监测监控系统、措施阐明；事故应急预案、安全评价汇报或安全评估汇报。5.5《重大危险源安全管理制度》5.6《重大危险源评估制度》5.7《重大危险源评估汇报》5.8《变更管理制度》5.9《变更申请表》5.10《供应商管理制度》5.11《供应商档案》5.12《合格供应商名单》5.13《重大危险源应急救援预案》5.14《演习计划》5.15《演习记录》5.16《演习总结》5.17作业活动清单、设备设施清单5.18重大风险清单

A4管理制度1目的对生产及服务过程中影响安全的各个环节、各原因进行有效控制，建立健全管理制度，使每个环节、每个过程均处在受控状态，保证企业安全生产。2范围合用于安全、作业场所职业危害检测、应急救援、安全作业、风险评价、生产、设备、公用工程、工艺、承包商、分析、监视测量设备、仓库管理、危险化学品运送、储存、装卸、易制毒品管理、剧毒品管理以及供应商管理等。3职责3.1安环部编写安全、作业场所职业危害检测、应急救援、安全作业方面规章制度，报总经理同意。3.2生产部负责编写生产、设备、工艺、公用工程、承包商方面规章制度，报总经理同意。3.3技检部负责编写分析和监视测量设备管理制度，报总经理同意。3.4供应部负责编写仓库管理、供应商、危险化学品运送、储存、装卸、易制毒品管理、剧毒品管理方面规章制度，报总经理同意。4工作程序4.1安环部负责安全规章制度编制，包括如下内容：a)《安全生产职责》、《安全生产法律法规》、《安全生产会议制度》及记录；b)《安全生产费用提取制度》、《安全生产奖惩管理规定》、《管理制度评审与修订》；c)《人员培训管理制度》、《特种作业人员管理制度》、《班组安全活动管理制度》、《厂区交通安全规定》、《文献档案管理规定》；d)《重大风险安全管理制度》、《变更管理制度》、《事故管理制度》、《安全生产管理制度》（包括防火、防爆、禁烟）、《消防管理制度》；e)《安全作业管理制度》（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、登高作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、高温作业、抽堵盲板作业等）；f)《职业卫生管理制度》（包括防尘、防毒）、《劳动保护用品管理制度》、《作业场所职业危害检测管理制度》、《事故应急救援预案》（包括演习记录）、《安全检查管理制度》、《风险评价管理制度》。4.2生产部负责生产、设备、工艺、公用工程、承包商规章制度编制，包括如下内容：a)《工艺管理制度》、《开停车管理制度》、《设备设施管理制度》（包括特种设备）、《电气管理制度》、《公用工程管理制度》、《领导干部带班管理规定》；b)《生产设施管理制度》、《检维修管理制度》、《承包商管理制度》、《关键装置、重点部位管理制度》。4.3技检部负责分析和监视测量设备管理制度编制a)《分析检查规程》、《监视和测量设备管理制度》。4.4供销部负责仓库管理、供应商、危险化学品运送、储存、装卸、易制毒品管理、剧毒品管理制度编制a)《仓库、罐区管理制度》、《供应商管理制度》；b)《危险化学品运送、储存、装卸、出入库管理规定》、《易制毒化学品管理规定》。4.5规章制度同意、发放、修订4.5.1所有规章制度由归口管理部门编制后，报安环部登记立案，由安环部报总经理同意后统一发放，以保证安全原则化统一性和4.5a)国家安全生产法律、法规、规程、原则废止、修订或新颁布；b)企业归属、体制、规模发生重大变化；c)生产设施新建、扩建、改建；d)工艺、技术路线和装置设备发生变更；e)上级安监部门提出整改意见；f)在安全检查、风险评价过程中波及制度层面问题；g)分析重大事故或反复性事故原因时，发现制度有缺陷。4.5.3修订程序：由制度归口管理提出申请，安环部负责收回规章制度，由归口管理部门修订后，重新报批发放，作废的规章制度由4.54.5.5修订时间：每年的原则化评审后14.6规章制度有效性企业各部门应保证其制定的规章制度为最新有效版本，并且发放到各有关岗位。5有关文献记录5.1《安全生产职责》5.2《安全生产法律法规》5.3《安全生产会议制度》5.4《安全生产会议记录》5.5《安全生产费用提取制度》5.6《安全生产奖惩管理规定》5.7《管理制度评审与修订》5.8《人员培训管理制度》5.9《特种作业人员管理制度》5.10《班组安全活动管理制度》5.11《厂区交通安全规定》5.12《文献档案管理规定》5.13《重大风险安全管理制度》5.14《变更管理制度》5.15《事故管理制度》5.16《安全生产管理制度》（包括防火、防爆、禁烟）5.17《消防管理制度》5.18《安全作业管理制度》（包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、登高作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、高温作业、抽堵盲板作业等）5.19《职业卫生管理制度》（包括防尘、防毒）5.20《劳动保护用品管理制度》5.21《作业场所职业危害检测管理制度》5.22《事故应急救援预案》（包括演习记录）5.23《安全检查管理制度》5.24《风险评价管理制度》5.25《工艺管理制度》5.26《开停车管理制度》5.27《设备设施管理制度》（包括特种设备）5.28《电气管理制度》5.29《公用工程管理制度》5.30《领导干部带班管理规定》5.31《生产设施管理制度》5.32《检维修管理制度》5.33《承包商管理制度》5.34《关键装置、重点部位管理制度》5.35《分析检查规程》5.36《监视和测量设备管理制度》5.37《仓库、罐区管理制度》5.38《供应商管理制度》5.39《危险化学品运送、储存、装卸、出入库管理规定》5.40《易制毒化学品管理规定》

A5培训教育1目的配置充足合适的人力资源，保证从事影响企业安全生产工作的人员可以胜任其工作，对人员的教育、培训、技能和经验进行控制。2范围合用于从事影响企业安全生产工作的人员。3职责3.1生产部负责引进人员，办理聘任和调动手续。3.2安环部负责培训的组织实行。3.3各有关部门和车间提出培训需求，负责各自能力范围内的培训的详细实行。4工作程序4.1培训教育管理4.1.1安环部制定《安全培训教育管理制度》，根据国家、江苏省、徐州市、徐州市安监局及行业规定等规定，制定企业安全培训教育目的和规定，根据实际状况和培训目的，定期识别安全培训教育规定，制定《培训计划》。4.1.2安环部负责组织培训教育，企业应保证安全培训教育所需的人员和资金和设施贯彻到位。4.1.3安环部负责建立从业人员安全教育培训档案。4.1.4企业安全培训教育计划变更时，应记录变更状况。4.1.5安环部负责对培训教育效果进行评价和改善。4.1.6安环部负责确立终身教育的观念和全员培训目的，对在岗从业人员进行常常性的安全教育。4.2从业人员岗位原则4.2.1企业应对从业人员岗位原则的规定下达详细文献，做到详细明确。贯彻国家、江苏省及行业等部门制定的岗位原则。4.2.2企业总经理、分管安全的负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历，具有大学专科以上学历；其中至少1人有化工专业大专以上学历或者具有化工专业高级技术职称。4.2.3企业专职安全管理人员具有化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产生产有关从业经历，或获得危险物品类注册安全工程师执业证或有化工化学类中级以上技术职称。4.2.4危险化学品特种作业人员具有高中或者相称于高中及以上程度，具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历。4.3管理人员培训4.3.1企业领导和安全管理人员应接受徐州市安监局组织的安全教育培训，经安全生产知识和管理能力考试合格并获得安全资格证书，每年须参与再培训。4.3.2企业其他管理人员、技术人员和车间管理人员由安环部对其进行安全管理知识或技术能力进行培训，经考试合格上岗，每年须参与再培训。4.4从业人员培训教育4.4.1安环部对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后上岗，对从业人员进行安全生产法律、法规、原则、规章制度和操作规程、安全管理措施等培训；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不少于规定课时。4.4.2新从业人员参与厂级、车间级、班组级安全培训教育，经考试合格后方可上岗。三级培训安全教育的内容、课时应符合安监总局令第3号规定。4.4.3特种作业及特种设备作业人员参与多种安全教育培训，获得特种作业证方可上岗作业，特种作业操作证应定期复审，安环部负责建立《特种作业及特种设备作业人员台账》。4.4.4企业危险化学品运送的驾驶员、押运员，参与徐州市交通管理局培训学习，考试合格并获得从业资格证，方可上岗作业，供销部负责建立《危险化学品运送驾驶员、押运员台账》。4.4.5企业在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考试合格后上岗。4.5其他人员培训教育4.5.1企业从业人员转岗、脱岗1年以上人员应进行车间级、班组级安全培训，经考试合格后上岗。4.5.2外来参观学习人员由安环部告知企业安全规章制度和安全注意事项；4.5.3承包商的所有人员由供销部与其签订安全协议，由安环部进行安全培训教育，经考核合格发放入厂证，进入作业现场前，作业现场所在车间、仓库等单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育，做好安全培训教育记录。4.6平常安全教育4.6.1安环部4.6.24.6.3安全管理部门每月安全活动不少于2次，每次活动时间不少于2课时。4.6.3安环部4.6.4安环部或专职安全管理人员结合企业安全生产实际状况，制定安全管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动内容、形式和规定。5有关文献记录5.1《安全培训教育管理制度》5.2《安全培训教育记录》5.3《安全培训教育计划》5.4《安全生产费用台账》5.5《从业人员安全教育培训档案》5.6《安全教育培训变更记录》5.7《培训教育效果评价记录》5.8《企业从业人员岗位原则》（企业红头文献）5.9企业从业人员招聘资料、员工台账、档案5.10安全资格证书及再培训档案5.11从业人员上岗证5.12从业人员安全教育培训档案，考核合格证明5.13新上岗从业人员三级教育记录5.14特种作业人员管理台账5.15特种作业操作证5.16特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划5.17危险化学品运送驾驶员、押运员从业资格证、台账5.18转岗、离岗人员培训档案5.19外来参观、学习人员培训记录5.20承包商安全培训教育记录5.21车间等基层单位承包商安全培训教育记录5.22外来施工单位入厂证5.23安全活动计划5.24管理部门、班组安全活动、基本功训练记录5.25月度安全活动计划5.26安全活动管理制度

A6生产设施及工艺安全1目的用于保证产品符合规定规定、人员处在安全状态的生产设施、安全设施、工艺安全、关键装置、检维修和拆除报废进行控制，以保证其完好性和安全性。2范围合用于产品生产过程中的生产设施、安全设施、特种设备、工艺、关键装置、检维修和拆除报废。3职责3.1安环部负责生产设施的规范管理。3.2车间负责生产设施的安装、维护、保养、对的使用。3.3安环部负责安全设施的配置、管理、监督维护。3.4生产部负责特种设备、关键装置、检维修和拆除报废。3.5技检部负责新产品开发过程中安全注意事项。4工作程序4.1生产设施建设4.1.1企业在进行项目建设时，应按“三同步”规定，保证项目安全设施与项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产使用。4.1.2建设项目设置阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段的规范管理由企业安环部详细负责，责任部门贯彻执行。4.1.2.1安环部保管新建、改建、扩建项目《可行性研究汇报》、《初步设计》（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇）及批复资料，安全设施设计审查资料，《项目设置安全评价汇报》。4.1.2.2项目建成试生产前，企业应组织设计、施工、监理和建设单位的技术人员进行“三查四定”（试车和投料过程要严格按照设备、管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、投料试生产），由安环部编制《项目试生产前安全检查汇报》。4.1.2.3生产部组织有关部门编制《项目试生产方案》及立案资料（施工完毕状况、试生产前安全检查汇报、试生产过程中也许出现的安全问题及对策、采用的安全措施、事故应急救援预案）。4.1.2.4安环部编制《项目安全设施竣工验收资料》，包括安全设施检查检测汇报、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和竣工验收安全评价汇报。4.1.3项目建设施工过程的安全监管由安环部指定专人负责，保证施工过程处在有序管理状态。4.1.3.1企业规定项目设计、监理和建设施工单位必须具有对应资质；4.1.3.2项目建设施工过程由安环部指定专人负责，对施工过程进行安全检查和监督，保证施工有序、安全。4.1.4项目建设施工过程中的变更严格执行《变更管理制度》，履行变更程序，进行风险管理。4.1.4.1安环部保留项目变更资料：变更后安监部门下发的监管文献。4.1.4.2变更风险管理，由安环部组织按照风险管理程序执行。4.1.4.3变更审查结束后，安环部及时向有关单位索要《变更后安全评价汇报》和《变更后审查汇报》。4.1.5企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。4.1.5.1技检部开发项目时必须采用新技术、新工艺、新设备、新材料，严禁采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料。4.1.5.2技检部新开发的危险化学品生产工艺，必须进行小试、中试、工业化试验，逐渐放大到工业化生产，每一步必须形成试验汇报。4.1.5.3开发的新产品假如是国内初次采用的化工工艺，必须通过省级有关部门组织专家组的安全论证。4.2安全设施4.2.1安环部建立企业安全设施总台账，各部门建立各自管辖范围内的安全设施台账；4.2.2安环部根据国家有关规定和原则，配置设置有关的安全设施；4.2.2.1在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏检测报警设施，报警信号发送至控制室或操作室；4.2.2.2在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堰并进行防腐处理；4.2.2.3在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；4.2.2.4厂区安装防雷设施；4.2.2.5按照GB50016、GB50140配置消防设施、器材；4.2.2.6按照GB50058设置电力装置；4.2.2.7按照GB11651配置个体防护设施；4.2.2.8厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的规定；4.2.24.2.3生产部和车间对安全设施维护保养实行“定人、定设施”措施，安环部建立《安全设施管理制度》，车间建立《安全设施维护保养记录》。4.2.4生产部将企业安全设施检维修工作一并编入企业设备检维修计划，且安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的应在检修结束后立即复原。4.2.5技检部建立《监视和测量设备管理制度》、《监视和测量设备台账》，定期进行维护、保养、校准；需要强检的设备，必须及时送有资质单位强检、校准，出具检查合格汇报，张贴检查合格标志。4.3特种设备4.3.1生产部根据《特种设备安全监察条例》的规定对特种设备进行规范化管理，生产部建立《设备设施管理制度》（含特种设备），制定《特种设备台账》，索要《检查汇报》，包括：特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检查记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备维护保养记录、特种设备事故应急救援预案及演习记录。4.3.2生产部在特种设备投入使用前或投入使用后30日内，向徐州市质监局登记注册，并将获得的登记标志张贴在特种设备显着位置；特种设备的平常维护保养由生产部指定专人进行，每月须进行1次安全检查，并做好记录。4.3.3生产部组织有关人员对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做好记录。4.3.4生产部在特种设备检查合格有效期届满前30天向徐州市质监局检查规定，检查合格后，将检查合格标志张贴在特种设备显着位置；如检查不合格，应立即停止使用。4.3.5特种设备如存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，由生产部办理报废手续，予以报废；并及时向徐州市质监局申请办理注销手续，注销后不得再使用。4.4工艺安全4.4.1安环部、技检部、生产部根据企业物料性质、工艺流程、设备信息，组织全体从业人员学习工艺安全信息，并安排考核，使其纯熟掌握。a）化学品危险信息：物理特性、化学特性（包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等）、毒性、职业接触限值；b）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数（包括压力、温度、流量、安全上下限值）；c）设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调整阀系统、安全设施（如报警器、联锁等）。4.4.2安环部、生产部监督车间对的使用压力容器、管道、阀门、泄压和排压系统、紧急停车系统、监控报警系统、联锁系统、动设备（压力容器、管道及安全附件检查汇报，安全阀检查汇报，爆破片、防爆膜合格证及更换记录，紧急停车系统分布图及维护记录，监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录，动设备包括备用设备维护保养记录，工艺控制流程图及自动化控制资料）；督促企业对工艺技术自动控制水平低生产装置进行技术改造，实行自动化控制。4.4.3安环部组织有关部门对工艺过程进行风险分析，要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析。a）工艺过程中得危险性；b）工作场所潜在的事故发生原因；c）控制失效的影响；d）人为原因等。4.4.4安环部、生产部在生产装置开车前组织有关部门联合检查，编制检查表，进行安全条件确认，确认如下内容：a）现场工艺和设备与否符合设计规范；b）系统气密测试、设备空运转调试与否合格；c）操作规程和应急预案与否制定；d）装置开车方案与否制定并贯彻；e）操作人员与否所有培训合格；f）多种危险与否已经消除或控制。4.5装置停车、紧急状况处理、工艺参数偏离4.5.1生产部针对生产装置停车应编制停车方案和操作规程，对全体操作人员进行培训，使其可以纯熟掌握。4.5.2生产装置出现紧急状况时，应按如下规定进行紧急处理：a）按照不伤害人员为原则，妥善处理，同步向有关部门汇报；b）工艺或机电设备等发生异常状况，应及时采用合适措施，并告知有关岗位协调处理，必要时，必须紧急停车。4.5.3生产部和车间负责将生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品引至安全地点妥善处理。4.5.4当工艺参数运行出现偏离时，由当班人员和车间管理人员按《工艺管理制度》的规定对偏离状况进行处理，保证参数控制不超过安全限值，及时纠正偏差，事后必须向车间、生产部汇报。4.6关键装置及重点部位4.6.1生产部组织有关部门确定企业关键装置、重点部位，建立《关键装置、重点部位管理制度》和台账，加强管理；4.6.2实行总经理联络点管理，明确关键装置和重点部位联络人职责，包括如下内容：a）指导安全联络点实现安全生产；b）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和贯彻；c）定期检查安全生产中存在的问题；d）督促隐患治理项目治理和事故处理原则的贯彻；e）处理影响安全生产的突出问题。4.6.3总经理每月至少1次到关键装置和重点部位进行安全活动，如参与基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。4.6.4生产部建立关键装置、重点部位档案，建立企业、生产部、车间、班组监控机制，明确各自的职责，定期对其巡回检查，做好记录。4.6.5安环部制定《关键装置、重点部位应急预案》，每6个月组织1次演习，做好演习记录和总结，保证关键装置和重点部位操作、维修、电气人员能识别和处理突发事件及事故。4.6.6关键装置、重点部位假如为重大危险源，安环部将其按《重大危险源管理制度》的规定执行。4.7检维修4.7.1生产部建立《检维修制度》，实行平常检维修和定期检维修管理，做好检维修记录。4.7.2生产部每年12月底必须制定出下一年度《检维修计划》，检维修计划必须贯彻“五定”，即：定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。4.7.3生产部在安排检维修作业前，必须组织人员执行下列程序：a）进行危险、有害原因识别，做好《检维修风险分析记录》；b）编制《检维修方案》；c）办理工艺、设备设施交付检维修手续；d）对检维修人员进行安全培训教育，做好《检维修人员安全教育记录》；e）对安全控制措施进行确认；f）为检维修人员配置劳动保护用品；g）办理多种作业许可证。4.7.4生产部须对检维修现场进行安全检查，做好《检维修作业现场安全检查记录》；在检维修结束后，应及时办理检维修交付生产手续。4.8拆除和报废4.8.1生产部建立《设备设施管理制度》（含拆除和报废管理条款），履行设施拆除和报废审批手续。必须进行如下工作：a）车间填写设施拆除和报废审批表，报生产部和总经理同意；b）拆除作业前，拆除作业负责人与生产部负责人、车间负责人共同到现场进行作业交底；c）作业人员须进行危险、有害原因识别，做好《拆除作业风险分析记录》；d）制定拆除计划或拆除方案；e）拆除作业结束后，作业人员与生产部办理拆除设施交接手续。4.8.2企业内凡需拆除的容器、设备和管道，由原使用部门负责置换清洗洁净，经生产部、安环部分析、验收合格后方可拆除，拆除、清洗作业严格遵守作业许可等有关规定。5有关文献记录5.1《可行性研究汇报》5.2《初步设计》（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇）5.3项目批复意见（安监部门）5.4《项目设置安全评价汇报》5.5《项目试生产前安全检查汇报》5.6《项目试生产方案》5.7立案资料（施工完毕状况、试生产前安全检查汇报、试生产过程中也许出现的安全问题及对策、采用的安全措施、事故应急救援预案）5.8《项目安全设施竣工验收资料》（包括安全设施检查检测汇报、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和竣工验收安全评价汇报）。5.9《变更管理制度》5.10《变更后安全评价汇报》5.11《变更后审查汇报》5.12《小试、中试、工业化试验汇报》5.13《专家组论证汇报》5.14《安全设施台账》5.15《安全设施管理制度》5.16《安全设施维护保养记录》5.17《监视和测量设备管理制度》5.18《监视和测量设备台账》5.19《特种设备台账》（检查汇报、特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检查记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备维护保养记录、特种设备事故应急救援预案及演习记录）5.20《关键装置、重点部位管理制度》5.21《关键装置、重点部位台账》5.22《关键装置、重点部位应急预案》5.23《检维修制度》5.24《检维修计划》5.25《检维修方案》5.26《检维修人员安全教育记录》5.27《检维修作业现场安全检查记录》5.28《拆除作业风险分析记录》5.29《设施拆除和报废审批表》5.30总经理与联络点安全活动记录5.31关键装置、重点部位演习记录5.32检维修设施拆除交接手续

A7作业安全1目的对与我司生产、服务有关的作业活动和行为规定准则和措施，对其进行控制。2范围合用于我司内安全作业活动（如动火作业、受限空间作业等）、警示标志、作业过程、承包商管理等环节。3职责3.1安环部负责安全作业活动票证的审批、签发。3.2车间负责办理安全作业活动票证，维修班和车间共同负责执行。3.3安环部负责制作警示标志，组织人员安装。3.4各责任部门对各自的作业过程负责，杜绝“三违”行为发生。3.5生产部负责对承包商进行管理。4工作程序4.1作业许可4.1.1在进行安全作业前，作业实行部门或个人必须办理作业票，报安环部同意后，方可实行，任何单位或个人不得无证作业。安全作业票分为：a）动火作业；b）进入受限空间作业；c）破土作业；d）临时用电作业；e）高处作业；f）断路作业；g）吊装作业；h）设备检修作业；i）抽堵盲板作业；j）其他危险作业。4.1.2在实行安全作业活动前，作业实行部门或个人须进行安全作业活动过程中的危险、有害原因分析，制定和贯彻切实可行的安全措施后，方可实行安全作业活动。4.2警示标志4.2.1安环部按照GB16179规定，组织有关部门在易燃、易爆、有毒有害等危险场所醒目位置设置符合GB2894规定的规定标志，建立《安全标志一览表》，在生产装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等处设置安全标志。4.2.2安环部组织有关部门在重大危险源现场，设置安全警示标志和告知牌。4.2.3安环部组织有关部门在厂区道路设置限速、限高、禁行等标志。4.2.4生产部在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。4.2.5安环部组织有关部门在也许产生严重职业危害作业岗位醒目位置按照GBZ158设置职业危害警示标志和告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、防止及应急救治措施、作业场所职业危害原因检测成果。建立《警示标志和告知牌台账》和《职业危害原因检测记录》。4.2.6安环部负责在生产区域合理位置设置风向标。4.3作业环节4.3.1安环部应规定在企业内进行危险性作业活动的部门或个人作业前须进行危险、有害原因识别、制定控制措施，并且须配置与作业现场对应的安全防护用品及消防设施、器材，规范现场作业行为。4.3.2现场作业活动的负责人应科学指挥，严禁违章指挥；作业人员应严格执行操作规程，严禁违章作业、违反劳动纪律。4.3.3现场作业人员在进行危险性作业前应办理作业许可证并得到同意。4.3.4现场作业活动必须有监护人，监护人员须具有基本救护技能和现场应急处理能力，监护人员应持证上岗且作业中途不得离岗。4.3.5作业现场应时刻保持环境整洁。4.3.6在同一作业现场有两个以上承包商进行生产经营活动也许危及对方生产安全时，生产部应立即组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全管理职责和采用的安全措施，安排专职安全管理人员进行安全巡回检查和工作协调。4.3.7企业门卫负责办理机动车辆进入生产厂区手续，给车辆佩戴符合原则规定的阻火器，告知驾驶人员行车路线和规定车速。4.4承包商4.4.1生产部建立《承包商管理制度》和《合格承包商名目》，负责对承包商进行资格预审，选择、使用合格承包商，与选用的承包商签订安全协议，对其作业过程进行监督检查。4.4.2生产部组织有关部门向承包商进行作业交底，对承包商安全作业规程、施工方案、应急预案进行审查。5有关文献记录5.1《动火作业证》5.2《进入受限空间作业证》5.3《破土作业证》5.4《临时用电作业证》5.5《高处作业证》5.6《断路作业证》5.7《吊装作业证》5.8《设备检修作业证》5.9《抽堵盲板作业证》5.10《安全标志一览表》5.11《警示标志和告知牌台账》5.12《职业危害原因检测记录》5.13《承包商管理制度》5.14《合格承包商名目》5.15安全生产协议书5.16承包商现场施工方案及应急预案

A8职业健康1目的对我司内产生职业危害的场所和职业危害原因管理进行控制，保证不发生职业危害事件。2范围合用于在我司内从事生产、管理以及后勤服务的所有从业人员。3职责3.1安环部负责识别作业场所职业危害原因，如实上报，制定职业危害防治计划、实行方案。3.2安环部负责在有毒有害作业场所设置救护、冲洗等设施，委托有关单位对职业危害原因进行检测。3.3安环部负责为接触职业危害原因的从业人员配置防护用品并监督其对的使用。4工作程序4.1职业危害申报4.1.1安环部对照《法定职业病目录》，识别企业作业场所职业危害原因。4.1.2安环部及时、如实将企业职业危害原因上报至徐州市安监局，接受其检查监督。4.2作业场所职业危害管理4.2.1安环部制定《职业危害防治计划》和《职业危害防治实行方案》，报总经理同意后实行。4.2.2安环部建立健全《职业卫生档案》，包括《职业危害防护设施台账》、《职业危害监测成果》、《健康监护汇报》等，建立《从业人员健康监护档案》。4.2.34.2a）有毒物品作业场所与生活辨别开；b）作业场所不得住人；c）有害作业与无害作业分开；d）高毒作业场所与其他作业场所隔离。4.2.5安环部4.2.6安环部要委托4.2.7企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员接触职业病危害作业，按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查，安环部4.3劳动防护用品4.3.1安环部填报购置计划，供销部须购置符合国标或行业原则的个体防护用品和器具。安环部监督、教育从业人员对的佩戴、使用个体防护用品和器具。4.3.2安环部设置专柜，规定将多种防护器具定点、安全、以便寄存，交专人保管，定期校验和维护防护器具，校验合格后应及时加铅封并做好记录。4.3.3安环部建立《劳动保护用品管理制度》和《职业卫生防护设施及个人防护用品台账》，加强对劳动防护用品使用状况的检查监督，但凡发现不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。5有关文献记录5.1《法定职业病目录》5.2《职业病危害原因识别记录》5.3《职业病危害原因申报表》及批复5.4《职业危害防治计划》5.5《职业危害防治方案》5.6《职业卫生档案》（《职业危害防护设施台账》、《职业危害监测汇报》、《健康监护汇报》、《从业人员健康监护档案》）5.7《职业危害监测制度》5.8《职业危害监测汇报》5.9《健康检查汇报》5.10《劳动保护用品管理制度》5.11《职业卫生防护设施及个人防护用品台账》5.12《防护器具校验记录》

A9危险化学品管理1目的对企业危险化学品普查、分类、登记、运送、储存等过程进行控制，保证人员和危险化学品安全。2范围合用于企业原辅材料、中间体和成品的全过程管理和控制。3职责3.1安环部、技检部共同负责对危险化学品进行普查、分类，建立《危险化学品档案》。3.2供销部负责向顾客提供销售属于危险化学品的产品《安全技术阐明书》和安全标签，采购危险化学品时负责向供应商索要《安全技术阐明书》和《安全标签》。3.3安环部负责对全体从业人员进行教育，告知危险化学品的危害特性、活性危害、禁配物以及防止和应急处理措施。3.4供销部和仓库负责危险化学品的储存、