建筑施工企业管理制度汇编

新疆北方建设集团有限企业镇康县中山河水库02标项目部项目管理制度编制：审核：审批：-6-15公布

目录一、施工质量管理制度2二、施工质量检查制度5三、质量问题处理制度7四、目的管理制度10五、质量管理自查与评价制度11六、质量信息管理和质量管理改善制度13七、文献管理制度17八、记录管理制度19九、员工绩效考核管理制度22十、施工机具管理制度24十一、工程协议管理制度28十二、材料、构配件、设备管理制度33十三、质量事故责任追究制度37

施工质量管理制度1.目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量。2.合用范围合用于镇康县中山河水库南伞干渠02标工程施工过程质量控制。3.有关文献3.1《文献控制程序》3.2《标识和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制管理程序》4.定义：5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是现场负责人，其职责为：负责监督、指导本制度的实行，负责执行文献的审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程技术室，其职责为：负责本制度实行的检查。5.3执行层本制度的执行层为工程技术室，其职责为：负责贯彻施工质量管理筹划、施工准备、施工质量和服务的有关管理规定。6.工作程序6.1工程技术室会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量筹划文献—施工组织设计，在施工组织设计编制时应反应如下方面的规定或引用有关文献予以阐明：1质量目的和规定；

2质量管理组织和职责；

3施工管理根据的文献；

4人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5场地、道路、水电、消防、临时设施规划；

6影响施工质量的原因分析及其控制措施；

7进度控制措施；

8施工质量检查、验收及其有关原则；

9突发事件的应急措施；

10对违规事件的汇报和处理；

11应搜集的信息及其传递规定；12与工程建设有关方的沟通方式；13施工管理应形成的记录；

14质量管理和技术措施；

15施工企业质量管理的其他规定6.2、编制完毕后，应报项目经理审批，审批合格后报甲方代表或总监理工程师同意，同意后做为工程施工过程控制的筹划文献予以实行。6.2、施工准备：项目部应按照施工筹划文献的规定进行施工准备工作，包括筹划建立项目管理机构、文献准备、材料物资准备、工具设备准备、人力资源入场准备、施工临时用建筑物的搭建等。施工准备完毕后，施工企业应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。施工企业应确认项目施工已具有动工条件，按规定提出动工申请，经同意后方可动工。6.4、施工过程质量控制：6.4.1、施工质量控制内容：1对的使用施工图纸、设计文献、验收原则及合用的施工工艺原则、作业指导书。合用时，对施工过程实行样板引路；2调配符合规定的操作人员；

3按规定配置、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备没有条件配置检测设备的应委托具有对应资质的第三方检测机构进行检测；

4按规定施工并及时检查、监测；

5根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；6根据有关规定采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行对应的筹划和控制；

7合理安排施工进度；

8采用半成品、成品保护措施并监督实行；

9对不稳定和能力局限性的施工过程、突发事件实行监控；10对分包方的施工过程实行监控6.4.2应根据需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土等）进行确认，包括：

1对工艺原则和技术文献进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；

2对施工机具进行承认；

3定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认6.4.3应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合有关规定的规定。施工过程中的质量管理记录应包括：1施工日志和专题施工记录；2交底记录；

3上岗培训记录和岗位资格证明；4施工机具和检查、测量及试验设备的管理记录；5图纸的接受和发放、设计变更的有关记录；6监督检查和整改、复查记录；7质量管理有关文献；

8工程项目质量管理筹划成果中规定的其他记录6.4.4应按企业规定规定进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品保护、标识保护等。服务应包括：1保修，在协议约定的范围内进行，保证到达甲方的规定；2非保修范围内的维修，由工程技术室负责组织实行，酌情报价，积极进行，保证到达甲方满意；3协议约定的其他服务。按协议规定组织实行。施工质量检查制度1.目的对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实行。2.合用范围合用于镇康县中山河水库南伞干渠02标工程施工质量检查。3.有关文献3.1《文献控制程序》3.2《标识和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制管理程序》4.定义：5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是生产副经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实行，负责执行文献的审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程技术室，其职责为：负责本制度实行的检查。5.3执行层本制度的执行层为工程技术室，其职责为：负责按此制度的规定贯彻施工质量检查工作6、工作程序分定期检查和平常检查：定期检查：针对施工中的微弱环节和质量通病，找出影响工程质量的重要原因，采用有力措施，及时整改，做好记录。平常检查：质量检查人员对平常的施工质量状况随时进行检查和指导，并按规定做好记录，检查范围，工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。6.1

工程技术室每季度对所属项目部进行1次定期质量大检查，由企业组织检查小组，检查前进行筹划并下发告知，检查过程中做好记录，检查后下发通报。项目部根据需要可以开展不定期检查及季节性检查。

6.2

项目部每月进行2-3次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。

6.3

项目经理每天组织有关管理人员进行平常检查，并形成检查记录。

6.4项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际状况开展适时巡查，及时纠偏，保证过程能力，并形成检查记录。

6.5班组之间在工序完毕后，由班组长组织开展自检、互检、交接检，并做好有关手续，保证工序质量。

6.6

项目部定期检查时，对工程实物质量、工程资料、管理资料等进行全面检查。不定期检查、季节性检查视主题确定检查内容。

6.7

项目部平常检查时，重要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。

6.8

项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、精确性。

6.10

班组之间的自检、互检、交接检为全数实测。

6.11

检查过程中发现一般性质量隐患或质量问题时，检查组（人）开具整改告知单，并规定受检人定人、定期间、定措施进行整改。整改完毕后由检查人进行验证。

6.12

检查过程中发现重大质量隐患时，检查组（人）有权开具停工整改单，并视状况严重程度对被检查单位负责人及有关负责人进行对应的惩罚。

6.13

凡在检查过程中不服从管理、不配合检查时，检查组（人）有权对被检查单位负责人进行对应的惩罚。质量问题处理制度1.目的对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下工序。2.合用范围合用于企业承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。3.有关文献3.1《物资采购管理程序》3.2《标识和可追溯控制管理程序》3.3《纠正措施控制管理程序》3.4《防止措施控制管理程序》3.5《记录控制管理程序》4.定义4.1质量问题不满足协议规定及施工规范和质量原则规定的工程产品。5.职责5.1责任领导本制度的责任领导为生产副经理，其职责为：负责本制度实行的监督、指导；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程技术室，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；参与严重质量问题的调查评审并对处置成果进行验证。5.3执行层本制度的执行层为工程技术室，其职责为：5.3参与本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的详细实行；组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实行处置；组织对质量问题的整改。5.3参与一般质量问题的评审，对处置成果进行验证；对质量问题发现后及时告知项目经理，并对整改成果进行验证。5.3参与一般质量问题的评审，制定处置方案；负责制定质量问题的处置方案。5.3参与物资质量问题的评审，负责实行处置措施。6.工作程序6.1质量问题的鉴定分项、分部和单位工程不符合国家质量验评原则的。6.2工程质量问题控制程序6.2.1严重质量问题发生后，项目经理应立即上报企业总经理、生产副经理，并在24小时内写出书面汇报，汇报如下；6.2.1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等。6.2.1.2简要通过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断。6.2.1.3发生后采用的措施及现场控制状况。6.2.2对严重质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。6.2.3严重质量问题由生产副经理组织工程技术室、项目经理进行评审，工程技术室制定处置方案，生产副经理同意后，项目部实行并做好记录，工程技术室对处置成果进行验证.6.2.4一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、质检员及施工班组长进行评审，施工员制定处置方案，项目经理同意后实行并记录。6.2.5轻微质量问题由专职质检员下发《质量问题整改告知单》，施工员制定整改方案，项目经理同意后组织实行，质检员对整改成果进行验证并保留有关记录。6.2.6工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修、让步接受（此种必须经业主的许可）、报废等。6.4出现严重质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同步，还应执行《纠正措施控制管理程序》。6.5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程技术室应采用与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。制定处置方案（如采用返工返修、赔偿、道歉等方式），以到达业主的满意。6.6工程质量问题的等级划分工程质量问题：工程质量按国家现行施工验收规范，达不到合格原则必须返工、返修、加固或报废的。6.6.1严重质量问题：指导致重伤2人以上（含2人）或直接经济损失3000元以上者及单位工程验收为不合格的。6.6.2一般质量问题：指直接经济损失500元以上（500元），3000元如下（不含3000元）者及分部、分项工程验收为不合格的。6.6.3目的管理制度1、目的：为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，增进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改善企业内部的管理体系工作。2、合用范围：合用于企业各个部门及项目部。3、责任领导：管理者代表，负责各部门管理目的的审批。4、责任部门：办公室，负责监督管理目的的实现5、有关部门：为企业各职能部门，负责检查本部门管理目的的实现。6、实行措施：6.1企业内部管理目的的类型：6.1.1第一类型：企业年度管理目的6.1.2第二类型：工程项目部的管理目的6.1.3第三类型：企业各个职能部门的管理目的]6.2有关企业的管理目的：企业的管理目的是企业整年度内部质量管理体系工作的方向和落脚点，企业每年年终的管理评审会议上要对本年度的管理目的的实行及完毕状况进行总结分析，分析要波及到各个部门有关的综合管理体系工作，找出影响管理目的实现的重要原因，根据分析状况对有关文献进行修改，对有关环节要点控制，管理评审汇报上要详细体现。由总经理主持根据本年度的管理目的的完毕状况，各部门发言，出具合理化提议，制定下年度企业的管理目的。企业的管理目的由总经理同意后，做为文献，由办公室控制进行下发，在企业内部实行。6.2有关工程项目部的管理目的工程项目部的管理目的根据建设单位的规定，企业领导层通过，总经理同意，在工程项目协议中体现。工程技术室应对各个工程项目部的管理目的进行控制，每六个月检查一次，将检查成果与项目部进行沟通，找出影响分项分部合格验收的重要影响原因，制定纠正和纠正措施。办公室年终应有企业整年度工程管理目的实现实状况况的分析汇报，递交管理评审。6.4有关各职能部门的管理目的6.4.1各职能部门每年年终对本部门的管理目的实现实状况况进行总结分析，制定下年度的管理目的，由管理者代表同意后实行。6.4.2管理者代表每六个月监督检查各部门的管理目的的实行工作。质量管理自查与评价制度一、合用范围本制度合用于项目部对本项目质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。二、有关文献1、《管理手册》2、《内部审核管理控制程序》3、《事故、事件、不符合纠正与防止措施管理程序》三、实行职责1.本制度由综合办公室负责管理；2.综合办公室负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，工程技术室负责配合进行工程质量管理的自查与评价工作；四、工作流程：自查与评价的内容包括：

质量管理制度的符合性；各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活动对实现质量方针和质量目的的有效性。4.1质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制由工程技术室负责起草，工程技术室组织项目部各部门对起草制度进行评审，形成草稿，会签通过后，将草稿报项目技术负责人审核，审核通过后，项目经理审批后方能形成最终稿。终稿公布后应进行宣传动员，召开文献执行公布会，然后予以贯彻执行。4.2各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制度的符合性，由工程技术室负责监督贯彻执行，对以质量管理制度的规定，工程技术室要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的规定进行结合，在贯彻平常管理工作时要以质量管理制度为根据，紧紧围绕制度的规定，在工作中逐渐将质量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。工程技术室应将管理制度的执行符合性形成工作汇报，每年报管理评审会议予以讨论，从而汇总执行效果，修订制度，更好的发挥制度管理的作用。4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目的的有效性：质量管理活动实现质量方针合目的的有效性由综合办公室负责汇总，并将执行实行状况的汇报报项目部管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决策，来保证质量管理活动的效果。4.4质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动与否按照项目部质量管理制度实行、能否到达质量目的的重要手段。实行监督检查的根据包括：

1有关法律、法规和原则规范；

2施工企业质量管理制度及支持性文献；

3工程承包协议；

4项目质量管理筹划文献4.5质量管理活动的监督检查，由工程技术室负责，工程技术室应按4.4规定的根据逐渐贯彻监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报项目管理者代表，及时进行纠正。响应并对项目部文献进行修订，保证筹划文献的完整性。4.6内审工作，内审工作做为对管理体系工作的全面审核与检查，由综合办公室组织实行，各部门进行配合，每年举行一次。详细实行程序和规定，执行《内部审核管理控制程序》。质量信息管理和质量管理改善制度一、合用范围合用于项目部质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改善。二、有关文献《管理手册》《事故、事件、不符合纠正防止措施管理程序》《内审管理控制程序》《管理评审控制程序》三、实行职责本程序由工程技术室负责管理；外部信息搜集、内部信息公布由工程技术室部负责；项目部按规定内容负责信息的上报。四、工作流程4.1信息分类4.1.1外部质量信息<1>国家、地方有关质量方面的法律法规；<2>国家、行业、地方施工验收规范、原则、管理制度；<3>上级主管部门有关质量方面的规定；<4>顾客投诉、顾客满意度信息。4.1.2内部质量信息项目质量施工组织设计年度工程质量总结考核算施状况不合格品汇总工程质量信息4.2信息的搜集和传递4.2.1外部信息的搜集和传递4.2.1.1外部信息的搜集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。4.2.1.2对搜集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文献资料控制规定及时传到达有关单位。4.2.2内部信息的传递4.2.2.1工程技术室对外报送的报表需经企业主管经理审批后进行报送；4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给企业主管经理；4.2.2.3工程技术室需公布的质量信息以文献、告知的形式及时传到达项目部。4.3内部各项信息报送规定：4.3.1项目质量施工组织设计报送时间：在工程动工半个月内。编审规定：按规定进行编审。4.3.2质量检查计划报送时间：在各专业(单项)动工半个月内。编审规定：按规定进行编审。假如在施工过程中，因图纸晚到或其他原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。4.3.3年度工程质量总结报送时间：在本年度12月20日前报送编制规定：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查状况、质量管理工作的创新以及对项目部质量管理有何意见和提议等各方面进行总结。4.3.4项目考核算施状况报送时间：25日报送内容及报送方式：根据项目部制定的考核措施，实行考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。4.3.5不合格品报表报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改告知单和反馈单每月25日前报；发生质量事故后12小时内报出。报送格式规定：轻微不合格、一般不合格品：执行《不合格品控制程序的有关规定》。监理下发的整改告知单和其反馈单：按其整改告知单和反馈单的记录格式，以复印件报送。4.3.6工程质量信息（年报）报送时间：管理评审前一周编制规定：重要编制内容有：重大工序质量检查验收状况、工程质量的闪光点、质量验收状况、监督（质检）检查状况、存在问题及整改状况、下一步工作计划等。4.4工程质量信息的处置及改善：对于信息反应的问题及处置及改善措施，执行《事故、事件、不符合纠正防止措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关规定。文献管理制度1.目的对与项目部质量/环境/职业健康安全综合管理体系规定有关的文献进行控制，保证文献的更改和现行修订状态得到识别，并在使用处可获得有关版本的合用文献。2.合用范围合用于项目部与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运行有关的文献的控制。3.有关文献3.1《记录控制管理程序》4.定义5.责任领导5.1责任领导本制度的责任领导是项目技术负责人，其职责为：负责本制度实行的监督指导。5.2本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实行的监督检查，建立受控文献总清单。5.3有关部门本制度的有关部门是项目部各职能部门，其职责为：负责本部门文献的使用和管理；建立本部门受控文献清单；负责规定的文献的编制、发放管理。5.4执行层本制度的执行层是项目部各个部门，其职责为：负责本项目部文献的使用和管理，建立本部门受控文献清单；负责规定的文献的编制。6.工作程序6.1质量/环境/职业健康安全综合管理体系中使用的文献类型：6.1.1第一类型：质量/环境/职业健康安全综合管理手册：向组织内部和外部提供有关综合管理体系的一致信息的文献。6.1.2第二类型：质量/环境/职业健康安全综合管理目的指标、管理方案等：表述综合管理体系的目的指标和怎样实现和应用于特定产品、项目或协议的文献。6.1.3第三类型：规范：阐明规定的文献。6.1.4第四类型：指南性文献：此类文献阐明推荐的措施或提议。6.1.5第五类型：形成文献的程序、作业指导书和图样：此类文献提供怎样一致地完毕活动和过程的信息。6.1.6第六类型：管理记录：此类文献为完毕的活动或到达的成果提供客观证据。6.2文献的编号6.2.1综合手册的编号MD/SC—同意年号手册明大企业代号6.2.2综合管理体系程序文献编号MD/CX—XX—同意年号程序编号程序文献明大企业代号6.2.3各部门/项目部产生的文献（如：指导书、指南、规章制度等）MD/GL（GY）—XX—XXXX同意年号次序号工艺技术文献代号管理文献代号明大企业代号6.2.4记录编号见《记录控制管理程序》6.2.5部门简称工程技术室（工）、经营经营预算部（经）、办公室（办）。6.2文献的受控状态6.2.1文献分为受控与非受控两种，受控文献加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号。如：A/0版、B/0版等。6.2.2所有受控文献应分类编制受控文献清单，并对受控文献实行动态管理，及时获得本行业最新的原则规范，以及本单位编制或更新的文献，并有效控制作废文献，以保证文献现行修订状态得到识别。6.4文献和资料的编制和审批6.4.1综合管理手册由办公室组织编制，技术负责人审核，项目经理同意。6.4.2综合管理体系程序文献由办公室组织各部门按章节内容分别编制，组织会审后，由技术负责人审核，项目经理审批。6.4.3其他需编制的文献由各需要部门/项目部编制，根据文献性质由项目部各业务主管部门审批（其他文献有特殊规定审批权限者，执行对应文献）。6.4.4对于外来文献的合用性，应由各业务主管领导进行审批。6.5文献的发放6.5.1对综合管理体系规定的文献在公布前应由规定的人员对文献的充足性和合适性进行审批，审批后方可进行发放。6.5.2文献经审批后，由编制部门根据审批发放范围填写《文献发放登记表》，保证文献发至所需要的各个场所，保证在使用处可获得有关版本的合用文献。6.5.3当对原文献有新的需求时，可填写《文献复制（领用）申请表》，经同意后领用文献或复印件。6.6文献的更改在综合管理体系活动中必要时对文献重新进行评审与更新，对更新文献再次同意。6.6.1当文献的内容、形式需要更改时，由申请人填写《文献更改申请表》，由原文献审批人签发，当原审批人不在职时，由现任领导审批，但必须获得原审批文献的前景资料。6.6.2文献更改审批后，应告知使用有效文献的各场所，按审批内容更改，保持文献的有效状态。6.6.2当文献通过多次修改或发生大幅度变动时，由原编制部门提出申请，换版发行，同步收回所有旧版文献，以防误用。6.6.4对于作废的文献，由原编制部门回收并记录，办理销毁手续进行销毁。出于积累知识或其他合法理由而保留的作废文献，必须加盖“作废”标识，由原编制部门登记。6.7应保证文献保持清晰，不得任意涂改、乱写乱画，并易于识别文献的有效性。6.8外来文献包括政府颁布的外部原则、规范、法规以及顾客图纸等,为保证外来文献得到识别，应按照文献控制规定进行受控和发放。记录管理制度1.目的对企业管理体系记录进行有效控制，客观、真实、精确地反应体系运行的有效性，用来证明符合综合管理原则的规定。2.范围合用于项目部的综合管理体系运行记录的控制。3.有关文献3.1《文献控制管理程序》4.定义5.职责5.1责任领导本制度的责任领导为项目技术负责人，其职责为：负责本制度实行的监督指导。5.2责任部门本制度的责任部门是办公室，其职责为：负责本制度实行的监督检查，负责建立企业质量/环境/职业健康安全记录总清单，实行动态管理。5.3有关部门本制度的有关部门是企业各职能部门，其职责为：建立本部门综合管理记录清单，本部门工作记录清单，实行动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。5.4执行层本制度的执行层是项目部，其职责为：建立本项目综合管理记录清单，本项目各有关工作记录清单，实行动态管理；负责本部门记录的编制、标识、贮存、保管。6.工作程序6.1记录的分类和范围记录分为三类：环境原因识别评价记录；危险源识别和重大危险源评价记录；法律法规获取识别记录；目的、指标识录；环境/职业健康安全管理方案记录；培训记录；产品实现记录；与产品有关规定记录；采购控制记录；过程确认记录；监视和测量设备控制记录；不合格品控制记录；分部分项工程验收记录；内外信息交流、协商产生的多种记录；文献控制记录；运行控制所需的多种记录；应急准备与响应记录；监视测量记录；事故事件调查处理记录；不符合纠正和防止措施记录；记录管理的记录；内审、管理评审记录等。6.2记录的媒介形式记录的媒介形式为纸上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁带、磁盘、照片、胶片等。6.2记录的标识与编目6.2.1为便于记录的检索和管理，每一种记录应有唯一的编号。6.2.1.1对于与管理体系运行有关的记录，其编号格式为：MD/JL—XXX—XX记录次序号综合管理原则号“记录”拼音缩写明大企业代号同步为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和目前页号（发生同类记录的次数编号在登记表格NO：处填写）。6.2.1.2对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。6.2.2编目记录保管部门应将记录分类保留，进行编目，以便存取和检索。6.4记录填写记录应做到保持清晰、数据真实，并按规定对的填写，且不应涂改，文字体现精确、简洁、内容要完整，签证手续要齐全。6.5记录的搜集、贮存、保护、保留期限、移交和归档的控制。6.5.1综合管理体系运行有关的记录，由对应部门保留，保留期限为三年。6.5.2工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程技术室审核后，移交使用单位。,由企业工程技术室负责归档。竣工技术资料应长期保留。6.5.3对于记录的保护，项目部应做到装袋或装盒，防污、防潮、防火；档案保管应满足档案管理的环境条件，利于检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。6.5.4采用其他媒介形式的记录，也应有对应的储存条件，如软盘应注意防潮、防压、防光、防磁，以防止储存内容丢失，必要时可复制备份。6.6记录的查阅、借阅因工作需要查阅归档后的记录，查阅人员需填写《文献查阅、借阅、销毁申请表》，经保管部门负责人同意后方可查阅或借阅。6.7记录处置的控制6.7.1各部门保管的综合管理体系运行的记录超过保管期时，由本部门填写《文献查阅、借阅、销毁申请表》，经部门负责人同意后销毁。6.7.2归档的记录，按照《企业档案管理措施》有关规定进行销毁。6.8办公室每季度对各部门和项目部的质量/环境/职业健康安全管理记录的控制状况进行一次检查工作员工绩效考核管理制度绩效考核（如下简称“考核”）是指用系统的措施、原理，评估、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。一、考核的目的和用途1、考核的最终目的是改善员工的工作体现，以到达企业的经营目的，并提高员工的满意程度和未来的成就感。2、考核的成果重要用于工作反馈、酬劳管理、职务调整和工作改善。二、考核的原则1、一致性：在一段持续时间之内，考核的内容和原则不能有大的变化，至少应保持1年之内考核的措施具有一致性；2、客观性：考核要客观的反应员工的实际状况，防止由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差；3、公平性：对于同一岗位的员工使用相似的考核原则；4、公开性：员工要懂得自己的详细考核成果。三、考核的内容和分值1、考核的内容分如下三部分：（1）、重要任务：本季度内完毕的重要工作，考核的工作不超过3个，由任务布置者进行考核；（2）、岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行考核；（3）、工作态度：指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行考核。2、分值计算原则上，总分满分180分，重要任务满分90分，岗位工作、工作态度分别为45分。对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以200%为总分。四、考核的一般程序1、员工的直接上级为该员工的考核负责人，详细执行考核程序；2、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分；3、直接上级一般为该员工的考核负责人；4、考核结束时，考核负责人必须与该员工单独进行考核沟通；5、详细考核环节在各岗位的考核实行细则中详细规定。五、保密1、考核成果只对考核负责人、被考核人、人事负责人、（副）总经理公开；2、考核成果及考核文献交由人力资源部存档；3、任何人不得将考核成果告诉无关人员。六、其他事项1、企业的绩效考核工作由人力资源部统一负责；2、考核每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行；3、考核负责人在第一次开展考核工作前要参与考核培训（由人力资源部组织）；4、各岗位的考核实行细则在本制度基础上由人力资源部、考核负责人及被考核人共同制定。

施工机具管理制度1．目的对施工机械设备运行进行有效控制，减少施工机械设备对环境的负面影响，保证机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，保证项目部整体目的和指标的实现。2．合用范围本制度合用于项目部施工机械设备的管理。3．有关文献《设备管理制度》4．职责4.1项目部4.1.14.1.4.1.3负责为施工机械设备配置合格的操作人员。4.1.4负责施工机械设备的安全检查和维修。4.2材料设备室4.2.1负责施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管理。4.2.2负责本制度运行过程的监督与检查,并记录存档。5．工作程序5.1施工机械设备的购置及配置5.1.1项目部根据施工生产需要购置时,填写“机械设备购置申批表”5.1.25.1.a)连接牢固，无松动现象。b)机械运转平稳，无异响和震动。c)机械设备运转部位密封良好，无泄漏现象.d)机容整洁。5.2施工机械设备的使用5.2.1施工时，应配置使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备的安全装置和防护设施应齐全。机械设备在投入使用前，企业应对其进行全面的检查，并填写《机械设备进场验收单》，验收合格后方可使用。5.2.1a)传动的外露部分应有牢固的防护罩，并且连接可靠，无松动。.b)所有设备保持接地（零）线应可靠。c)每台设备应使用一种独立的开关和电源线路，并与设备的负荷相匹配。所有带电部位屏护良好，防止意外触及。d)设备的线位、连锁、操作手柄应灵活可靠。e)设备不能出现漏油现象。f)设备检修时要断电，在断电处必须挂警示标志“严禁合闸、有人作业”，并设置监护人。5.2.15.2.1a)超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅度指示器、吊钩保险，装置齐全稳定有效。b)安全装置：1卷扬限位器动作应有效可靠。2大小车行程限位动作应有效可靠。3门窗电器联销应有效可靠。4紧急停车开关应敏捷可靠。5电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰。6各处转动连接轴和其他外露旋转部位应装设牢固可靠的防护罩。7驾驶室地面应铺绝缘垫。c)钢丝绳1、钢丝绳断丝数在一种捻节距中断丝数不得超过钢丝绳丝数的10%。2、钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留有三圈。d)滑轮应无裂纹、缺损，且转动灵活。5.2.1a)离合器分离彻底，结合平稳可靠，无异常声响。b)转向装置应调整合适，操纵以便，灵活可靠。c)油箱、油路应无渗漏。d)手、脚制动调整应合适，制动距离应符合规定。e)仪表、照明、信号及附属装置应齐全完好。5.2.1a)连接件应完好无松动现象。b)离合器分离应彻底，起支应平稳，制动器应敏捷可靠。c)电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器。d)电源开关箱应有防雨遮栏措施，且应加锁。e)露天使用的搅拌机应有防风避雨棚。5.2.1a)电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零（接地）。b)明露的传动部位应有牢固合用的防护罩。c)卷筒上钢丝绳在使用时不应所有放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固。d)对焊作业要有防止火花烫伤的措施，防止作业人员及过路人员烫伤。5.2.1a)应有吸尘装置且完好有效。b)夹紧装置应完好有效，工作可靠。c)电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做保护接零（接地）。5.2.1a)电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩。b)电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接（零）线。c)电焊机一次接线长度一般不超过3m，焊把线长度不超过30m，并不准有接头，二次接线接头不容许超3个。5.2.2需现场组装的大型机械设备（塔吊、室外电梯）须指派具有资质的安装队伍按有关规程进行组装，获得技术监督部门准予使用证方可使用。5.2.35.2.45.2.5.2.5.2.5.3施工机械设备的检查与维修。5.3.15.3.25.3.35.3.

工程协议管理制度一、合用范围本制度合用于项目部有关对外协议（包括出具的担保和承诺）的签订、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。本条所称协议即书面协议，是指采用协议书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据互换和电子邮件）等可以有形体现所载内容的协议，协议当事人协商同意的有关修改协议的文书、电报、电传和图表，也是协议的构成部分。二、有关文献1、《管理手册》2、《中华人民共和国协议法》3、《中华人民共和国民法通则》4、《中华人民共和国建筑法》5、《中华人民共和国招标投标法》三、实行职责1.本制度由经营经营预算部负责管理；2.财务部负责协议签订及执行状况中的财务与审计监督；四、工作流程1、协议分类：<1>工程协议：企业经营经营预算部负责管理；<2>工程物资采购协议：企业工程技术室负责管理；<3>劳动、劳务协议：企业工程技术室负责管理；2、协议主管部门职责：<1>监督、检查贯彻执行《协议法》及有关法律法规的状况；<2>领导、协调协议的签订、履行及管理工作；<3>制定协议管理制度，并监督执行；<4>组织参与“守协议、重信用”企业活动；<5>决定对协议管理工作中做出明显成绩的部门和个人予以奖励；<6>决定对协议管理工作中疏于管理，玩忽职守，违法乱纪者，未导致经济损失的予以通报批评，导致经济损失的予以惩罚；<7>其他需要协调处理的协议管理中的重大问题。3、协议条款、协议申请单位和协议执行单位3.1协议一般应具有如下重要条款：<1>当事人名称、住址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户；<2>标的（指货品、劳务、服务等）名称、型号、规格等；<3>数量和质量，包括检测原则和方式；<4>价款或者酬金及付款时间、方式；<5>履行的期限、地点和方式；<6>违约责任；<7>协议的变更、转让和解除条件；<8>协议争议的处理方式；<9>协议签订的时间、地点；<10>根据法律、法规规定和协议性质确定或者双方当事人约定的其他必备条款。对数量、质量、履行期限和方式等有特殊规定的，应当在协议中予以尤其明确。3.2申请签订协议的单位或部门即协议申请单位，其职责为：<1>调查、理解对方当事人的主体资格、信誉和履约能力等状况；<2>详细参与协议的谈判；<3>参与协议的草拟、会签、修改、保证协议的可行性；<4>负责建立和管理本单位的协议台帐、档案及记录、分析。3.3负责执行协议的单位即为协议执行部门，其职责是代表企业履行协议，并及时汇报协议履行状况。4．协议签订程序4.1在详细协议管理过程中执行协议经办人负责制，由协议经办人详细负责协议的申请、谈判、变更、解除等详细事宜。经办人是在签订协议过程中重要负责协议条款谈判、协商的负责人。4.1.1协议经办人在申请办理协议过程中，应在协议审查表上签订个人意见。在签订协议过程中，协议经办人应尽到合理谨慎的注意义务，最大化地保护我司的合法利益。4.1.2对于在协议管理工作中能恪尽职守、勤勉认真、并为企业发明明显经济效益的或挽回经济损失的经办人；将按照本制度的详细规定予以奖励。4.1.3对于因经办人的故意、过错、疏忽等个人行为给企业导致损失的；将按照本制度的详细规定予以追究。4.2申请单位或经办人将协议草案送协议专业管理部门进行专业审查；4.3协议专业管理组审查通过后，需要有关业务部门会签审查，由协议专业管理组将协议草案报送有关业务部门进行会签审查；4.4审查通过后，报送企业法定代表人或其代理人审批；4.5法定代表人或其代理人审批同意后，到办公室加盖协议专用章，属于借款协议、担保协议等采用格式条款签订协议可使用单位行政公章的除外；4.6分企业、项目部以自己的名义对外签订协议必须经企业授权，未经授权不得对外签订协议。对于违反程序规定的分企业、项目部将按照本制度奖励与惩罚的有关规定予以惩罚。4.7协议专业审查 4.7.1协议专业管理部门对申请单位报送协议做如下方面审查：<1>经济性——项目计划与否详细明确；——市场需求状况与否可靠、属实；——经济效益状况与否真实、可信；——资金、资产使用效果的财务与否可行。<2>技术性——项目技术与否真实、全面、可靠；——技术措施与否完备、可行；——技术原则、参数与否先进完善；——与否具有可操作性。<3>安全性——波及的知识产权与否已采用对应的保护或限制措施；——有无损害我司商业秘密、商业信誉；——有无损害我司利益的其他情形。4.8协议业务部门会签审查工程协议、劳务协议、采购协议等需经企业各部门进行会签审查；4.9协议数量、协议归档4.9.1协议文本数量<1>法定代表人或其代理人签字同意签约后，由协议申请单位按规定的份数打印出版，送交办公室加盖企业协议专用章（或企业行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人签字；<2>协议文本数量一般为：我方协议文本数正本一份、副本一份，即由协议专业管理部门一份，同步一份副本报财务管理部门立案。4.9.2协议管理档案协议专业管理部门应根据各自的管理权限建立协议管理档案，负责整顿搜集的协议档案包括；——协议文本、各文本存档记录——协议台帐——承接人变更记录——协议附件、审核意见及其他有关文献资料——纠纷或争议的处理状况记载及有关材料4.10协议履行、变更4.10.1协议交底协议签订后，由协议专业管理部门会同业务有关部门对协议执行单位进行协议交底。4.10.2财务部应严格根据协议和协议履行状况，仔细审查所履行协议的主体、内容、形式与所签协议与否一致，确定无误后付款。如不一致，拒绝支付；4.10.3协议变更协议的变更：凡协议标的、数量、价款、履行期限、地点和方式等项发生变化均属协议变更，协议变更应由缔约双方另行签订补充协议，程序与签订正式协议相似，且应由原审批部门或人员签字后生效。4.10.4协议终止4.10.4.1协议的终止<1>签约各方按协议规定，全面履行协议后，协议自然终止；<2>经协议签约各方协商，同意解除协议，自各方签字承认之日起协议终止；解除协议由协议申请单位按本制度执行；<3>按照协议约定，终止条件出现，协议终止。4.11奖励与惩罚<1>企业对有如下情形的部门和个人，予以表扬和奖励（奖励金额为500元—10000元）：——在协议管理工作中有恪尽职守、谨慎勤勉，做出明显成绩的；——为本单位挽回重大经济损失的；——检举、揭发运用协议进行违法活动有功的；——及时处理协议冲突、协议管理矛盾、协议纠纷，为企业防止或挽回经济损失的。——其他应予以奖励的情形。<2>项目部对有如下情形的部门和个人，予以批评和惩罚（惩罚金额为500元—10000元）：——违反本制度的规定，在协议管理中失职、失职、欺诈、故意、重大过错给项目部及企业导致经济损失的。——未经授权或越权对外签订协议给项目部及企业导致损失的。——将协议分解以大化小，逃避项目部及企业管理原则的。——先行为后补办协议审查或协议授权程序的。——运用行政章、财务专用章或其他印章对外签订协议的。——应签订书面协议而未签订或把整体协议分解以规避书面协议或以其他单据替代协议文本的。——协议经办人或协议参与人签约时恶意串通，运用协议谋取私利损害企业利益的。——在签订协议过程中（包括招标、议标、选择合作方时）泄露标底和商业秘密的。——在经济往来中收受贿赂、回扣，影响企业的合法利益的。——违反企业规定私自为他方提供担保保证给企业导致经济损失的。——结算付款不按照协议规定而多付的。——未在协议验收中履行其职责，把验收不合格的产品和服务作为合格的产品和服务接受的。——在协议履行中对方违约不追究违约责任或私自处理，损害企业利益的。——在协议变更审查中，玩忽职守或未尽到合理谨慎义务的，并使企业利益受损害的。——其他多种违反协议管理程序的行为。<3>违反本措施规定，给企业及企业各单位导致重大经济损失触犯刑法的，由司法机关依法追究刑事责任。

材料、构配件、设备管理制度1.目的对物资、构配件、设备采购实行有效控制，保证采购物资符合规定的采购规定。明确验收及现场管理，对供方施加质量、环境和职业安全卫生影响。2.合用范围合用于项目部需用物资的采购活动的全过程和顾客提供物资的验证。3.有关文献3.1《产品监视和测量的控制管理程序》3.2《标识和可追溯性控制管理程序》3.3《不合格品控制管理程序》4.定义5.职责5.1责任领导本制度的责任领导是项目技术负责人，其职责为：负责监督、指导本制度的实行，负责合格供应商评价结论的审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程技术室，其职责为：负责本制度实行的检查，负责合格供应商的评价选择，并保留评价记录。5.3执行层本制度的执行层为材料设备室，其职责为：负责采购物资进场后的验证工作；负责组织验收及现场管理；负责施加质量、环境、安全卫生影响对其供应的物资进行环境及安全卫生检查。6.工作程序6.1物资分类A类：钢材、水泥、砖（包括砌块）、劳保用品；B类：砂、石、商品砼、砼预制构件及工程设备。C类：A、B类以外的物资6.2选择：由工程技术室组织对A、B类物资供货商考察评价，项目经理同意后，编制《合格物资供货商（中间商）名目》，后来项目部采购A、B类物资，必须在合格物资供货商（中间商）处采购。C类物资不对供货商评价，进场后执行《产品监视和测量控制工作程序》按规定进行验证。由办公室对承包商进行综合评价，项目经理同意后，编制《合格工程（劳务）承包商记录》；b.供货商的质量管理体系和满足产品质量规定的能力应符合企业规定的规定，企业应对供货商的产品阐明书和技术鉴定书进行评价，还应对供货商的社会信誉进行评价；所供货品在保证产品质量同步,还应保证符合环境、安全卫生管理规定；1．所供货品材料的包装必须满足环境保护、安全卫生规定；2．在货品运送过程中,粉尘、噪声、及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。3．在选择化工材料时,应规定供货方尽量提供化学物资安全数据表及使用安全注意事项。4．对有毒有害、易燃易爆、劳动防护用品及化学危险品等物资，还需按安全卫生及环境管理的有关规定进行验证5.企业应对中间商的经营合法性及范围进行评价，对资金状况、贮存和运送能力进行评价，对中间商的社会信誉进行评价；6.合格工程承包商的原则：具有县级以上工商部门颁发的建筑企业营业执照和可以证明企业等级的资质证书；提供以往的施工业绩证明材料；具有健全的质量保证体系；具有履行协议的施工能力。7.合格劳务承包商原则：具有工商管理部门颁发的具有法定代表资格的营业执照；具有健全的管理制度和能满足工程需要的技术工人及特殊作业人员；具有履行协议的施工能力；8.对新发展承包商的评价：除具有上述条件外，应进行为期一种月试用，由项目部对承包商的工程进度、质量、管理水平等各方面进行考察，并填写《试工期考核记录》报经营经营预算部；9.顾客指定供货商在权利义务方面无特殊性。6.2采购信息6.2.1采购计划：材料员根据工程预算、施工进度计划及有关原则、规范于