工程建筑施工企业管理手册

目录序号章节号标题名称页码一10总则621管理方针和目的1432管理职责1643管理体系的重要过程2254资源管理2565管理体系文献2776其他支持过程308附录A程序文献清单9附录B管理职能表10附录C管理记录清单11附录D管理手册修改记录页二127程序文献

发布令伴随经济国际化步伐的深入加紧，产品质量和环境保护和安全将成为我国企业界的新挑战，是企业经济健康发展的不可忽视的重要原因。走可持续发展道路，适应国内外市场需要，国家法律法规的规定和社会各有关方的期望，以求得更好的经济效益和社会效益，已被摆在我们面前并成为重要课题。我企业重视产品质量和自身环境形象的建设，根据GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则规定和我司生产经营实际，建立、实行、保持管理体系，并使之不停完善。本《企业管理手册》是阐明我企业管理方针并描述管理体系的大纲性文献，也是我司管理的基本法规，具有强制性和约束性。可用于对外提供证明质量管理、环境管理和安全、卫生管理能力的根据。本《企业管理手册》于今日公布并于日正式实行，全体员工必须认真学习切实遵照执行。此令！总经理：金旭东二○一○年六月八日

管理者代表任命书为加强企业质量、环境和安全、卫生管理、保证按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则的规定建立、实行和保持管理体系。特任命徐旭东同志为管理者代表，其重要职责：1.保证按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-的规定建立实行和保持管理体系规定。2.向最高管理者汇报管理体系的运行状况以供评审，并为管理体系的改善提供根据。3.采用措施，保证在企业内提高满足业主和其他有关规定的意识。4.负责企业管理体系有关事宜的外部联络。总经理：金旭东二○一○年六月八日

员工代表委派书经研究决定，委派王小娜同志为我企业员工代表，参与企业职业健康安全事务管理。其职责：1、参与风险管理方针和程序的制定和评审；2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3、参与职业健康安全事务；核工业金华建设工程企业工会二○一○年六月八日管理方针以人为本，关注健康、安全，发明绿色施工环境，精心施工，提供优质的建筑产品，满足顾客的合理规定，勇于创新，不停改善。管理方针是我企业管理工作的宗旨和方向，现予以颁布，全体员工必须理解和掌握并坚持贯彻。此令！总经理：金旭东二○○九年六月八日

第○章总则1企业简介核工业金华建设工程企业是一家行业归口中国核工业建设集团企业领导，行政从属于浙江省国土资源厅地质勘查局的国有施工总承包壹级企业。持有建设部颁发的市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、矿山工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢构造工程专业承包壹级、爆破与拆除工程专业承包壹级；都市园林绿化专业承包叁级；地质灾害治理工程施工甲级、地质灾害治理工程设计甲级等资质。是中国建筑业协会核工业建设分会常务理事单位、浙江省工程爆破协会副理事长单位、中国核能行业协会理事会会员单位。

企业始建于1955年，为我国原子能事业做出了突出奉献；1994年起被浙江省人民政府授予“文明单位”荣誉称号，并保持至今。1994年获核工业总企业“铀民并举”先进单位称号。1995年起至今被中国建设银行浙江省分行连年评为信用AAA级企业；企业通过了中国方圆委ISO9001质量体系认证、中国方圆委ISO14001∶环境管理体系认证、GB/T280001-职工健康原则体系论证。拥有浙江省承包采掘工程施工企业壹级安全资格证、浙江省建筑业企业安全资格证书。持续数年被浙江省和金华市工商行政管理局授予“重协议、守信用”AAA级单位。被金华市国家税务局、金华市地方税务局评为纳税信用AAA级单位、被金华市安全生产管理委员会授予金华市安全生产管理示范单位、被浙江省地质勘查局授予安全生产、质量管理先进单位。持续数年被评为浙江省和金华市建筑业企业诚信企业、金华市骨干企业等荣誉称号。

企业注册资金伍仟壹佰万元，,有固定职工500余人，拥有经验丰富、技术精湛的工程技术人员398名，其中高、中级职称256人；既有各类国家注册建造师100余人；持有施工员、质检员、造价员、安全员、材料员、资料员等关键岗位上岗证书人员400余人，注册安全工程师、注册造价工程师等各类注册专业人员20多人。企业技术装备精良，拥有国内外一流的多种机械设备500余台套，能满足工程施工的所有需要。

企业自1983年实行“军转民”以来，积极参与了核电站和地方重大工程建设：台山核电厂生活临建道路工程、台山核电厂生活临建活动中心工程、广西防城港核电厂一期1、2号机组核岛土建工程生产临建、海南昌江核电厂进场道路Ⅱ标段、方家山核电工程武警营房、淡水厂改造工程、金华市区内环东路、衢江大溪滩大桥工程、金华市祝丰亭五叉口改造工程、杭州师范学院下沙新校区配套工程、萧山区南环路延伸工程、金华市金三角西东调引水工程、玉环县沙门镇五门工业园区土石方工程、宁波余姚市都市污水处理工程、福州市二环路杨桥—西洪路口高架桥工程、德清大桥重建工程、海宁市盐仓污水处理厂工程、衡阳市湘江南路改造工程、江西省樟树市药都大道北段拓宽改造工程、余姚都市污水处理系统污水厂外入海直排管理工程、重庆云阳县外滩广场工程、湖州纬一路工程、金华市金地花园工程、杭金衢高速公路沈村互通口至市区连接线一期工程……都铭刻着企业这几年的辉煌业绩。并多次获得了核工业优质工程奖、“钱江杯”优质工程奖、“双龙杯”优质工程等部、省、市级多种奖项。同步还多次获得省、地市级文明标化工地称号。企业多次被《中国核工业报》、《中国地质矿产报》、“浙江电视台”等多家新闻单位报道，在社会上赢得了较高的信誉。企业队伍人员素质高，对于新技术、新事物的接受应用快，管理人员基本由历年分派的大中专毕业生担当，有很好的理论知识和实践经验；技术人员由获国家政府津贴的老专家带领的一批老中青具有多种工程施工专业的人员担任，有较强的理论基础和实际工作经验；施工班组长由技校毕业生和工作杰出的人员担任，他们实践经验丰富，理论水平较高。企业以“守约、保质、薄利、重誉”为经营方针，以“质量第一、安全第一、讲究科学、提高水平”为施工指导思想，愿竭诚为顾客服务，可承包工程范围：市政公用工程施工总承包壹级：可承担单项协议额不超过企业注册资本金5倍的各类市政公用工程的施工。房屋建筑工程施工总承包壹级：可承担单项协议额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：40层及如下、单跨跨度36米1.2.2高度240米1.2.3建筑面积20万平方米及如下的住宅小区或建筑群体。矿山工程施工总承包壹级地基与基础工程专业承包壹级：可承担各类地基与基础工程的施工。建筑装修装饰工程专业承包壹级：可承各类建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙施工除外）的施工。钢构造工程专业承包壹级：可承担各类钢构造工程（包括网架、轻型钢构造工程）的制作与安装。爆破与拆除工程专业承包壹级可承担各类等级的大爆破、复杂环境深孔爆破、拆除爆破及都市控制爆破工程及其他爆破与拆除工程施工。都市园林绿化施工叁级地质灾害治理甲级地址：金华市文苑街81号邮编：321017联络人：陆建晴电话：传真：2企业所在图：（见图1-1）3企业平面图：（见图1-2）4目的建立并保持文献化的管理体系，制定管理方针、目的和指标，通过企业全过程的管理，以证明企业有能力稳定地提供满足业主和合用的法律法规（包括技术原则）市政公用工程和地基与基础工程的生产和服务，并能实现质量和环境和职业健康、安全的持续改善。通过管理体系的有效应用，包括持续改善和防止不合格的过程而到达业主、员工和社会满意。5合用范围本管理手册按GB/T19001-《质量管理体系规定》和GB/T24001-《环境管理体系-规范及使用指南》和GB/T28001-《职工健康安全管理体系规范》原则和有关法律法规规定，结合企业生产经营实际和建筑施工的特点及有关方的期望建立文献化的管理体系，阐明了企业管理方针、目的、指标、并规定了要素的互相关系及管理和控制规定。本手册既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还是外部评价，企业都应提供客观证据，以此证明管理体系的持续合适性、有效性和充足性，客观证据重要有：5.1.1提供一套既符合GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-5.1.25.1.35.1.4上述客观证据应能清晰、充足地表达企业所建立、实行、保持的管理体系具有三个基本能力：5.2.15.2.25.2.3为此，我司将采用过程措施实行管理体系。6应用本管理手册覆盖了市政公用工程、地基与基础工程、房屋建筑工程、土石方工程、爆破与拆除工程、都市园林绿化工程的生产和服务过程，其范围包括企业界内的办公楼和各项目部。我司目前属市政公用工程施工总承包壹级企业，手册覆盖增项资质有如下六项：地基与基础工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、爆破与拆除工程专业承包壹级、都市园林绿化施工叁级，工程项目按业主提供的设计图样提供施工和服务，不含产品（工程）设计，不影响我司提供业重规定和适使用方法律法规规定的产品（工程）的能力或责任的规定，注意到GB/T9001中“设计和开发”的规定，习惯上纳入条加以控制，故对设计和开发作删减，我司在法律规定的范围内对部分劳务工程进行分包，分包工程按分工程管理程序管理。7引使用方法规、原则引用国家、地方的一切合用的所有与质量管理、环境管理、安全卫生的法律法规及原则。（见附录B、我司合用的法律法规清单）8定义本手册采用：GB/T19000-《质量管理体系基础和术语》GB/T24001-《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》中的定义规定的有关术语相一致。手册的管理9.1.1本管理手册的编写或修订由管理者代表领导、总工程师办公室负责进行，无论是编写和修订均需经最高管理者同意，同意后由总工程师办公室负责发放。在下列状况下手册应进行修改：9.1.1.1企业组织构造较大变动时；9.1.1.2手册规定的过程要素和管理活动有较大变化时；9.1.1.3在审核或管理评审时发现较多系统性重大不合格项规定更改不合适规定期；9.1.1.4手册根据的原则、法规有较大变化时；9.1.1.5手册经多次修改或其他状况需要时，应进行换版；9.1.2本手册要素的贯彻是借助程序的实行来实现的。9.1.3程序文献由有关职能部门按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则和本手册的规定进行编写或修订，管理者代表同意。由总工程师办公室负责组织协调、汇编，汇编的《企业管理手册》包括了质量、环境、职安管理原则和企业体系规定的所有程序文献，文献发放应编制受控文献发放清单，保证有关现场使用有效版本。9.1.4本手册发放受控和非受控二种方式，受控手册的发放对象为我司的各级领导、部门、项目部负责人及有关人员。非受控手册发放对象是我司必须的有关方、非受控手册发行时通用，但不受更改控制。9.1.5手册持有者负保管责任，未经主管部门领导同意不得外传。图1-1：企业所在位置图图1-2

第一章管理方针和目的1概述企业管理方针是企业对管理意图和原则的申明，它为企业的行为及目的的建立提供了一种框架。2职责管理方针由总经理负责制定、同意、公布并形成文献；管理者代表负责管理方针的实行；总工程师办公室负责向意欲获得企业管理方针的公众提供。各部门负责贯彻实行。3方针和目的控制规定企业的管理方针应保证：合用于我司活动，产品或服务的性质，规模；包括对满足各有关方规定、持续改善和防止的承诺；包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他规定的承诺；在企业内得到沟通和理解。形成文献，付诸实行、予以保持并传到达员工，保证各级人员在企业管理方针指导下，结合本部门规定制定目的和措施并认真实行；提供建立和评审管理目的的框架，定期不定期的对管理方针的合适性和持续合适性进行评价；可为公众所获取。4管理方针以人为本，关注健康、安全，发明绿色标化施工环境，精心施工，提供优质的建筑产品，满足顾客的合理规定，勇于创新，不停改善。为实现以上方针、我司管理者应遵照如下原则：产品（工程）：保证我司产品（工程）合用于最终的使用规定和满足协议规定的原则。技术：不停采用新技术，以合适的间隔对我司的技术状况进行评审，确定对应的培训需求并对规定掌握专业技能的人员进行对应培训。体系：保证管理方针、过程和程序与GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则相一致的定义和操作，并规定“第一次即把事情做好”。人员：发扬团体精神，通过培训和发展规划，发明一种良好的工作环境，充足鼓励和发挥员工的积极性。采购：亲密与供应商合作，选用清洁原料，保证采购的原材料符合质量规定。成本：在满足顾客的需求和期望的前提下，尽量减少成本，但同步要符合安全、卫生和环境原则。发展：致力于缺陷的防止和持续的改善活动来深入提高产品质量，保障员工健康安全，不停地改善环境体现和竞争力。保证可持续发展。5质量目的：成品的质量到达：竣工验收一次性合格率100%、优良率60%，争创优质工程，每年获县（市）级以上优质工程奖不少于二项。全面履行协议，满足顾客的合理规定，顾客满意率达95%以上，顾客投诉处理率为100%。6环境目的和指标环境目的：①固体废弃物合理处置a实现分类管理；b提高回收运用率。②建筑施工噪声和废气、废水排放达标。③加强对潜在原因控制，保证安全文明的生产（施工）。④减少电力能源的消耗。⑤减低水资源的消耗。环境指标：①a分类处理废弃物，加强回收运用管理；b委托处理有害废弃物。②建筑施工噪声执行GB12523-90《建筑施工场界线值》规定的原则限值昼间：75dB(A)；夜间：55dB(A)；废气按无组织排放扬尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放原则》，1997年1月1日起新污染源颗粒物无组织排放周界外浓度最高限值：m3；废水执行GB3838-《地表水环境质量原则》，1998年1月1日起建设（包括新、改、扩建）单位，水污染物一级排放范围PH=6-9；化学需氧量COD≤100mg/L。③确定潜在事故点管理，列出重大环境原因。④a加强管理，合理使用；b每个项目电量消耗减少施工定额的2%。⑤a加强管理，合理使用；b每个项目水量消耗减少施工定额的2%。7职业健康安全目的：杜绝重大伤亡事故、重大设备事故，加强对潜在事故点控制管理，轻伤事故率控制在6‰以内。能有效防止职业病，迅速隔离传染病源。

第二章管理职责1组织机构企业发展部企业发展部经营管理部总工程师办公室工程管理部财务核算部副总经理总会计师总工程师管理者代表总经理各土石方工程项目部各装饰装修工程项目部各钢构造工程项目部各园林绿化工程项目部各地矿山工程项目部2职责与权限总经理职责总经理对我司管理体系的建立、实行并持续改善其有效性负全责，并详细对如下事项负责：2.1.1在整个企业建立满足业主及其他有关方规定，增进业主及其他有关方满意和满足法律法规规定的气氛；2.1.2负责制定、同意、公布并组织实行企业方针、目的；2.1.3负责管理体系的筹划，以保证管理方针和目的的实现；并在对体系的变更进行筹划和实行时，保持体系的完整性；2.1.4负责企业组织机构的设置和人员、资源配置；2.1.5负责管理体系运行中的重大决策，并保证这些决策及体系的有效性在企业内得到沟通；2.1.6主持管理体系评审，以保证体系持续的适应性、充足性和有效性；2.1.7鼓励全体员工积极参与，充足发挥他们的才能，负责对员工的奖惩和鼓励措施的审批；2.1.8任命管理者代表，授权其行使职责；2.1.9主持企业的生产经营管理工作，组织实行总经理办公室会议决策；组织实行企业年度投资方案；审批企业的基本管理制度；企业章程和总经理办公室会议授予的其他职权。管理者代表职责企业总经理授权叶明勇为管理者代表，其职责：2.2.1保证按GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则规定建立、实行和保持管理体系；2.2.2向总经理汇报管理体系的运行状况，以供管理评审和作为管理体系改善的基础；2.2.3采用措施，在整个企业提高满足业主和其他有关方规定的意识；2.2.4就企业管理体系有关事宜与外部的各方联络；2.2.5负责企业内审工作。副总经理对企业总经理负责，协助总经理完毕分管工作。总工程师2.4.1分管企业技术质量工作；2.4.2负责技术管理的基础工作，组织新技术、新设备、新工艺、新措施的研究、开发和推广应用；2.4.3审批和组织有关部门编制重点工程项目质量计划、施工组织设计；2.4.4负责处理施工生产中的关键技术问题，审定重大工程施工技术方案；2.4.5负责对重大不合格（项）的性质、严重程度的评估和处置；2.4.6审批技术质量文献和重大质量问题的纠正、防止措施；2.4.7负责组织对工程质量检查评估工作；2.4.8负责组织对重大事故的调查、分析和处理；2.4.9负责企业工程质量的承诺服务工作。总会计师2.5.1组织领导和分管企业的财务管理、成本管理、预算管理、会计监督等方面工作；2.5.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核督促项目成本消耗，节省费用，提高经济效益；2.5.3建立、健全经济核算制度，运用财务会计进行经济活动分析；2.5.4参与产品规定评审、投标决算和工程效益预测分析。总工程师办公室主任职责与权限：2.6.1负责法律法规和有关规定、有关方的归口管理与控制；2.6.2配合做好内审，并协助管理评审，提出内审计划及管理评审计划；2.6.32.6.4主管纠正/2.6.52.6.62.6.7负责文献、记录的控制。2.6.8负责数据分析；2.6.9主管信息交流、协调和沟通；负责绩效的监视和测量。工程管理部经理职责与权限：2.7.1负责产品实现的筹划过程，生产服务的提供的控制、生产服务的提供过程确实认，产品防护，监测设备的控制、过程监视测量和信息交流等归口管理；2.7.2负责技术文献的归口管理、对技术文献的有效性负责，保证工艺有效；2.7.3自觉遵守有关法律法规，认真贯彻管理方针，做好本部门环境原因和危险源的识别，制定本部门的目的和措施并管理；2.7.4负责产品实现的筹划与业主有关过程，生产服务的提供产品防护、监测设备的控制，过程监视测量和信息交流等归口管理；2.7.5负责工作环境、标识和可追溯性、2.7.62.7.7配合做好员工培训、信息/2.7.82.7.92.7.102.7.112.7.122.7.132.7.14企业发展部经理职责与权限：2.8.1负责我司人力资源的控制，包括培训、意识和能力等；2.8.2负责基本设施的归口管理；2.8.3自觉遵守有关法律法规，认真贯彻管理方针，制定本部门目的和措施并实行管理；2.8.4负责本部门环境原因和危险源的识别评价和管理、文献控制/法律与其他规定控制，记录控制；2.8.5配合做好本部门数据分析、改善；2.8.62.8.7经营管理部职责与权限：2.9.1负责与顾客有关过程的控制，并负责协议文献的评审及协议文献的归口管理；2.9.2配合产品实现过程的筹划工作；2.9.3测定并分析顾客满意度；2.9.4确定企业的分包过程。项目部经理职责与权限：2.10.1认真贯彻执行施工组织设计、施工方案、图纸、验评原则和项目进程计划、做到均衡生产、文明施工和安全生产；2.10.2严格按建筑工程施工作业指导书进行操作，做好生产过程的控制；2.10.3做好施工设备的维护保养，保证设备的正常运行；2.10.4做好原材料进施工现场的验收和过程的自检，分部分项工程验评做到不合格原材料不投用，不合格工程不交付；2.10.5做好项目部人员能力的培训考核，合格后上岗；2.10.6节能降耗，合理使用资源，保护环境和员工健康，保证施工安全；2.10.7自觉遵遵法律法规、认真贯彻管理方针、识别环境原因和危险源在项目范围内建立目的、指标，提出措施并对员工实行考核和奖惩；2.10.8配合做好内审和管评。其他各级各类人员职责见部门手册及作业指导书。3管理评审管理评审由总经理组织实行，一般采用总经理主持的会议评审方式，但也可采用其他方式。管理评审每年至少一次，间隔时间不超过12个月，必要时予以增长。管理评审目的包括：3.3.1评审管理体系持续合适性、充足性、有效性，能否满足管理方针、目的的规定，获得良好的质量、环境和健康安全面的绩效；3.3.2评审管理体系能否适应内外部环境条件的重大变化；3.3.3评审管理体系改善的机会及变更的需要；管理评审前应有计划地做好准备工作，以提供评审所需的输入。输入所需的信息见程序文献规定。管理评审应形成的输出包括与体系及其有效性改善，产品和服务上满足业重规定的改善，环境管理上满足社会规定的改善，以及资源需求等方面的决定和措施。管理评审中确定的决定和措施，应由管理者代表负责贯彻，组织实行，并对措施的效果进行验证。管理评审详细执行CX/QEO-03-09《管理评审程序》。管理评审记录应予以保留。

第三章管理体系的重要过程1总则根据企业管理方针以及质量筹划、环境影响和风险的评价成果，对与产品质量特性、重要环境原因和危险源有关过程制定控制程序，确定运行原则，以控制工程质量、缓和和消除不利环境影响，最大程度的减少风险。2总规定管理者代表在总经理的领导、支持及各部门配合下建立、实行管理体系时应2.1.1识别管理体系所需过程及其删减状况；2.1.2确定这些过程的次序和互相作用；2.1.3确定为保证这些过程有效运作和控制所需根据的准则和措施；2.1.4保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视；2.1.5测量监视和分析这些过程；2.1.6实行必要的措施以实现这些过程所筹划的成果和对这些过程的持续改善；管理者代表及各部门应按管理体系文献的规定管理这些过程。3运行活动确实定确定与工程质量形成有关运行活动至少应包括：3.1.1质量筹划过程3.1.2与业主有关的过程3.1.3采购的控制3.1.4业主财产的控制3.1.5施工过程的控制3.1.6工程监测和测量控制3.1.7不合格品控制3.1.8工程防护和交付的控制3.1.9业主满意度的控制有关的支持过程确定与重要环境原因有关的运行活动至少应包括：3.2.1环境原因的识别与评价3.2.2环境目的、指标和方案的管理3.2.3化学危险品的管理3.2.4有关方的管理3.2.5新、改、扩建工程环境管理3.2.6固体废物的管理3.2.7废气、废水、噪声的产生与管理3.2.8应急准备与响应管理3.2.9环境监测管理3.2.10确定与职业健康安全有关的活动至少包括：3.3.1危险源的辨识与风险评价3.3.2员工健康安全管理方案的管理3.3.3劳动保护3.3.4消防安全管理3.3.5事故、事件调查处理的管理3.3.6其他与环境原因整合过程的管理4运行原则的制定各职能部门针对本部门质量活动、重要环境原因、危险源和部门管理实际状况制定对应的《部门工作手册》，市政公用工程以、地基与基础工程、房屋建筑工程、土石方工程、都市园林绿化工程、爆破与拆除工程《作业指导书》。运行控制规定应具有可操作性，其内容应体现对质量特性，有关环境影响、危险源的有关控制，包括目的、目的、实行措施、地点、进度及负责人和检查人。对波及协作方的重要环境原因，应制定对应的管理方案，并将有关规定通报协作方。5产品实现过程和环境管理过程及健康与安全管理过程见流程图。

第四章资源管理1总则为建立、实行、保持、改善管理体系，提供所需的人力、设施、工作环境等资源，保证满足业主、员工和社会各方规定，增进满意。2资源提供总经理应保证获得必须的资源，包括人员、信息、技术措施、工作环境、劳动保护等。总经理及各部门应通过如下活动/途径识别并提供所需资源：2.2.1管理评审2.2.2管理体系的筹划2.2.3管理体系的建立、实行、保持和持续改善。配置资源时，总经理应保证首先满足法律法规和业重规定及资源的协调性和有效性。各有关部门按4.1.2规定识别并确定其资源需求，经总经理同意后，按规定及时配置所需资源并加以管理。资源提供的充足性、合适性、及时性，可通过管理体系的平常运行有效性状况及内审活动来监视，并作为管理评审的内容之一。3人力资源为保证管理体系充足、有效、合适运行，配置必要充足的人力资源。对从事影响工程质量、环境和健康安全产生重大影响的所有人员应从教育、培训、技能和经历等四个方面确定其所必要的能力，并提供培训或采用其他措施，使其胜任其岗位的工作。对培训及采用的其他措施，应评价其有效性，寻求改善的机会。应保证在每一有关职能和层次的员工都意识到：3.4.1符合企业管理方针与程序的管理体系规定的重要性；3.4.2工作活动中实际或潜在的重大质量隐患、环境影响、危险源以及个人工作行为的改善所带来的效益；3.4.3保证员工认识到所从事活动的有关性和重要性，以及为怎样实现管理目的作出奉献；3.4.4对偏离规定的运行程序的潜在后果的认识。能力、培训、意识执行CX/QEO-04-09《人力资源管理程序》。4基础设施为保证满足、到达工程符合规定,提供和维护所需的基础设施。基础设施包括4.2.1建筑物、工作场所和有关的设施。4.2.2过程设备（硬件和软件）4.2.3支持性服务（如运送和通讯）基础设施的维护执行CX/Q-06-09《过程控制程序》、CX/Q-01-09《施工组织设计编制程序》中有关规定。5工作环境确定和管理为到达工程的符合规定所需的工作环境。工作环境执行CX/Q-01-09《施工组织设计编制程序》及CX/Q-06-09《过程控制程序》中有关规定。

第五章管理体系文献1总则明确企业管理体系建立、实行、保持和持续改善的详细规定，并对文献进行有效控制，保证体系的有效运行。2文献构成我司管理体系文献为三个层次：管理手册、程序文献及其他文献（部门工作手册、多种工作规程、规定、作业指导书、记录等）。管理手册企业的管理手册是论述企业管理方针、目的并描述管理体系的大纲性文献，它覆盖GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原则的过程要素及互相作用并引用程序文献的内容。程序文献程序文献是管理体系文献的重要构成部分，它规定企业为满足管理原则法律法规及有关方规定，实行管理体系要素所波及的活动的目的、合用范围、职责、工作程序、支持文献和记录，是管理手册的扩展和支持性文献。其他文献：2.3.1部门手册，它是企业各职能部门工作原则、岗位责任制和任职规定，管理原则（多种管理制度等）；2.3.22.3.3作业指导书，包括市政公用工程作业指导书、地基与基础工程、房屋建筑工程、土石方工程、都市园林绿化工程作业指导书；2.3.42.3.52.3.5.1形成文献的管理方针和目的；2.3.5.22.3.5.32.3.5.4环境管理目的、指标和方案；2.3.5.5健康安全管理方案；2.3.5.6作业指导书；2.3.5.7应急准备与响应（预案）；2.3.5.8记录；2.3.5.9其他有关文献。3文献控制职责3.1.1总工程师办公室负责文献的归口管理，并详细负责管理手册和程序文献的管理；3.1.2企业发展部负责行政文献的管理，总工程师办公室负责法律法规以及规范、技术原则的管理；3.1.3工程管理部负责竣工技术资料的验收及归口管理；3.1.4其他文献和资料由各有关部门负责管理。文献的管理3.2.1文献必须通过同意公布，以保证文献是充足与合适的；3.2.2文献应进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其合适性；3.2.3保证对管理体系运行具有关键作用的场所，都能得到有关版本的合用文献；3.2.4文献的更改和现行修订状态保证得到识别；3.2.5文献应保持清晰、易于识别；3.2.6保证外来文献得到识别，并控制其分发；3.2.7防止作废文献的非预期使用，若因任何原因而保留作废文献时，对这些文献进行合适的标识。文献控制详细实行执行CX/QEO-01-09《文献控制控制程序》。4记录控制职责4.1.1总工程师办公室负责管理体系运行记录的归口管理和审批管理；4.1.2各有关部门负责本部门记录的管理。记录的管理4.2.1记录应规定标识；4.2.2记录应保持清晰,易于识别和检索；4.2.3记录的贮存、保护、检索、保留期限和处置予以规定。记录控制详细实行执行CX/QEO-02-09《记录控制程序》。

第六章其他支持过程1总则本章所述的过程是体系运行中不可缺乏的过程，按条规定确定。2沟通/信息交流企业最高管理者应保证对管理体系的有效性进行沟通，在企业内不一样层次和职能之间建立合适的沟通过程，有关员工职业健康安全的沟通应有员工代表参与。与外部的有关方应建立沟通渠道，保证外部信息的接受、文献形成和答复。对波及重大环境、安全原因外部联络的处理，应记录其决定。对供方和承包方，在波及质量、环境和安全等方面的管理规定和程序，应向其通报和协调。沟通/信息交流应执行CX/QEO-05-09《信息交流程序》。3业主满意的监测应监视业主对企业提供的工程及服务等方面与否满足其规定的感受方面的信息。应搜集有关方对企业的环境体现（行为）感觉方面和关注的信息及员工对职业健康安全面感受的信息。获取上述信息的渠道和方式可多种多样。业主满意的监测执行CX/Q-10-09《业主满意监测管理