质量体系文件构成

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------质量管理体系文件构成及公司文件整合ISO要素程序文件工作文件（包含整合当前公司及各部门相关办法、制度、文件）责任完成部门4．2．3文件控制程序（QP-423-01）QR-01-01受控文件一览表；QR-01-02文件发放回收记录表；QR-01-03文件借阅登记表；QR-01-04文件增补/更改/作废申请表；QR-01-05外来文件一览表；QA-423-HR-08体系外文件管理办法；品管部4．2．4记录控制程序（QP—424-02）QR-02-01质量记录一览表品管部5．4质量策划程序（QP-54-03）QA-03-HR-07质量目标分解表；QR-03-01质量目标考核登记表品管部5．6管理评审程序（QP-56-04）QR-04-01管理评审会议记录；QR-04-03管理评审报告；QR-04-02管理评审计划品管部6．2人力资源管理程序（QP-62-05）QA-05-HR-01人事行政管理办法（人事、行政、保安、后勤、员工手册）；QA-05-HR-02员工入职、转正、调动、任免、离职管理办法；QA-05-HR-03培训管理办法；QA-05-HR-04绩效考核管理办法（周、月、年工作计划、平衡计分卡及季度考核等）；QA-05-HR-01-01奖惩办法；QA-05-HR-01-02事故报告、分析、处理管理办法；QA-05-HR-01-03优秀员工、先进集体管理办法；QA-部门-…公司各岗位责权说明书；（记录略）企管部6．3QA-63-PR-12设备管理办法；…）生产部6．4QA-64-HR-05安全生产管理办法；QA-64-HR-06“6S”推行与维护管理办法；QR-HR-06-01“6S”改进管理方案；QR-HR-06-02“6S”责任人处罚通知；QR-HR-06-03“6S”改善行动通知；QR-HR-06-04月“6S”改善行动进度记录表；（注：事故报告、分析、处理管理办法见QA-05-HR-01人事行政管理办法中引用）企管部客户合同订单评审程序（QP-722-07）QA-07-ED-01出口合同订单管理办法（出口订单工作程序、出口订单编号规定）；QR-ED-01-01合同更改申请表；QR-ED-01-02合同评审记录表；QR-ED-01-03合同清单；QR-ED-01-04物流部生产订单通知单；QA-07-SD-01国内合同订单管理办法（记录同上）销售部7．3设计开发控制程序（QP-73-08）QA-08-RD-01新产品试产及转产管理办法；QR-08-01设计开发输入及计划表；QR-08-02设计开发输出表；QR-08-03设计开发评审验证表；QR-08-04设计开发确认表；QR-08-05设计开发更改申请表；QR-08-06设计开发主要过程记录表；开发部ISO要素程序文件工作文件（包含整合当前公司及各部门相关办法、制度、文件）责任完成部门7．4．1供方评审控制程序（QP-741-09）QR-09-LD-01供方调查表；QR-09-02供方评价表；QR-09-03供方实地考察表；QR-09-04供方业绩评定表；QR-09-05合格供方名录物流部7．4．2采购控制程序（QP-742-10）QA-10-LD-01材料采购管理办法（含生产及非生产）；QR-LD-01-01材料申购单；QR-LD-01-02物流合同物流部QA-11-PR-01生产计划管理办法；QA-11-PR-02样品制作管理办法；QA-PR-11-03配方管理办法（特殊过程）；QA-PR-11-04色浆配置管理办法（特殊过程）；QA-PR-11-05颗粒生产管理办法；QA-11-PR-06板材成型过程控制办法（新增加，特殊过程）；QA-PR-11-07板材加工过程管理办法；QA-PR-11-08板材补板及打码管理办法；QA-PR-11-09模具设计管理办法；QA-PR-11-10星盆生产管理办法；QA-11-PR-11化学物品使用安全规定；QA-11-LD-02仓库作业管理办法（仓库领用料、材料及成品进仓、出货管理办法）；QA-11-PR-32（…）生产岗位作业指导书；（记录略）7．5．4QA-754-LD-03顾客财产管理办法；QR-LD-03-01顾客财产一览表物流部产品防护控制程序（QP-755-12）QA-12-PR-31生产过程产品防护办法（防雷防雨、生产部防潮）；QA-12-LD-04仓库防护管理办法（库存安全期限管理办法）；物流部生产部7．6监视和测量装置的控制程序（QP-76-13）QR-13-01计量器具管理台帐；QR-13-02计量器具检定计划；QR-13-03计量器具报修/报废申请表；品管部8．2．1服务控制程序（QP-821-14）QA-14-SD-02产品质量投诉及处理管理办法；QR-SD-02-01顾客满意度调查表、QR-SD-02-03现场勘察表；QR-SD-02-04产品质量投诉及信息处理表；QR-SD-02-05顾客投诉记录表销售部8．2．2内部审核控制程序（QP-822-15）QR-15-01内审日程安排表；QR-15-02内审检查表品管部8．2．4产品的监视和测量控制程序（QP-824-16）QA-16-QC-01原材料、粉料/颗粒、星盆、展架/折页、板材加工、成品板材、模具检验规程；QA-16-QC-08品管IQC、A、B、C、D作业管理办法；（记录略）品管部8．3不合格品控制程序（QP-83-17）QA-17-QC-13成品板材等级划分标准；QA-17-QC-14不合格品处置管理办法；（记录略）（注：事故报告、分析、处理管理办法见QA-05-HR-01人事行政管理办法中引用）品管部8．5．2纠正措施控制程序（QP-852-18）QR-18-01纠正措施报告单品管部8．5．3预防措施控制程序（QP-853-19）QR-19-01预防措施报告单品管部备注；财务及销售、市场部相关管理文件纳入“体系外文件控制办法”中（QA-05-HR-01人事行政管理办法中引用）5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461