DB23-T 3625.2-2023金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南++第+2+部分：地下矿山

ICS13.200CCSC65ICS13.200CCSC65黑 龙 江 省 地 方 标 准DB23/T3625.2—2023220232023082820230927黑龙江省市场监督管理局发布目次目次前言 II1范围 12规性用件 13术和义 14基要求 15风分管控 26隐排治理 67文管理 98信化设 99持改进 910设定 10附录A（料）见险分管清单 11参考参考献 53前言前言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。DB23/T3625—2023《金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南》分为八个部分：——第1部分：通则；——第2——第3——第4部分：尾矿库；——第5部分：小型露天采石场；——第6部分：选矿厂；——第7——第8本部分为DB23/T3625—2023的第2部分。本文件由黑龙江省应急管理厅提出并归口。究院、黑龙江省冶金设计规划院、庆安尚璞矿业有限公司、黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司。本文件主要起草人：王建国、杨颖、武立彬、陈友良、李长宏、赵德伟、谢崇士、黄国平、张健、崔煜、岳强、刘艳红、王子玉。本文件起草单位：黑龙江省安全生产技术中心、双鸭山市建龙矿业有限公司、中国安全生产科学研究院、黑龙江省冶金设计规划院、庆安尚璞矿业有限公司、黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司。本文件主要起草人：王建国、杨颖、武立彬、陈友良、李长宏、赵德伟、谢崇士、黄国平、张健、崔煜、岳强、刘艳红、王子玉。金属非金属矿山双重预防机制建设评定指南第2部分：地下矿山范围本文件适用于黑龙江省行政区域内金属非金属地下矿山企业双重预防机制建设评定及相关管理工作。（GB6441企业职工伤亡事故分类GB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T23694风险管理术语GB/TGB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T23694风险管理术语GB/T27921风险管理风险评估技术GB/T33000DB23/T2296—2019企业安全风险分级管控体系建设通则DB23/T2576—2020企业生产安全事故隐患排查治理体系建设通则《国家矿山安全监察局关于印发金属非金属矿山重大事故隐患判定标准的通知》（矿安〔2022〕88号）3术语和定义DB23/T2296—2019和DB23/T2576—2020中界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求成的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设组织机构。责。5风险分级管控风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。5.1.2.2风险点企业应根据自身工艺流程包含但不限于以下风险点：（）（（提升系统：绞车操作、井口（底）把钩、井口（底）危险源的辨识范围包括但不限于以下方面：GB/T13861辨识方法应符合GB/T27921的规定，包括但不限于下列方法：（SCL）（JHA）（室估宜选用但不限于以下方法：（JHA）；估宜选用但不限于以下方法：（JHA）；（SCL）；（LEC）；（MES）3企业在选择风险管控措施时应遵循可行性、安全性、可靠性和重点突出人的因素等原则。企业在进行风险管控措施实施前应针对以下内容进行评审：（厂车间）厂））））（企业应在每一轮风险评估后，根据自身实际情况编制包括企业各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。常见风险分级管控清单见附录A。全标识进行维护更新，确保其完好醒目。6隐患排查治理组织厂方式隐患排查频次应满足以下要求：部门）（）（）隐患治理后，隐患存在单位向隐患整改通知制发部门报告情况。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改成果及效果组织验收，实现闭环管理。估报告书应包括以下内容：估报告书应包括以下内容：6.5隐患统计分析和应用企业应每年对事故隐患进行统计分析，建立隐患排查治理台账，并将分析结果纳入危险源辨识、风险评估和分级管控过程中。隐患排查治理台账格式见通则附录B。管理。隐患排查治理的效果和效率。备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。评审更新当发生以下情况时，企业应及时更新有关风险分级管控及隐患排查治理体系建设信息，主要包括：沟通企业双重预防机制建设评定按通则第10章执行。、。、。；、。、。；附录A（资料性）常见风险分级管控清单A.1表A.1表A.1127风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1作业活动凿岩1通风不良有害气体超标。3中毒和窒息筒口与工作面压入式应不超过10m，抽出式通风5m无破口漏风。1、作业前通风至少15分钟；2、作业前检测有害气体浓度；3、班长、安全员每班进行巡查。班前会、周一例会重点强调、培训佩戴防毒防尘口罩佩戴自救传感器，组织撤人，按照现场处置方案处理。班组级班组2检查照明无照明或照明不足3其它伤害进安装及时。作业前检查，照明不良时及时恢复。按要求增加应急灯班组级班组3检查浮石顶帮有浮石3物体打击配备合格且数量充足的排险工具1、敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；2、合理利用撬毛台车进行现场排除；34、安全员、班长每天巡查做好监督。按期进行采场顶板安全知识培训。甲等劳保护品佩戴齐全。撤离现场；及时支护。班组级班组A.1PAGE1027）风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施选择合适的支1、敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；岩石节理进行采场顶撤离现检查护方法；钻孔2、采取施工锚索、木支护等安全措施；主要负41冒顶片帮板安全知识公司构造间排距、间距3、安全员、班长进行安全巡查；责人不稳固。培训。支护。合理。4、注意观测顶板冒落预兆。品佩戴齐全。1、配备合格、齐全的排险工具；2、选择安全位置站位，观察好退路；进行采场顶撤离现排险方法5排险3物体打击3、严禁单人排险，必须一人排险一人监护；板排险方法班组班组长不当4、作业前对顶板进行敲帮问顶；培训全。支护。1凿岩5、安全员、班长现场监护排险。1、持证上岗，无关人员严禁操作设备；班前会、周2、每班检查台车上的各类仪器、按钮、油位、管一例会进行检查台车带故车辆伤害、配备掩63设备的日常班组班组长台车障运行触电现问题及时修复；保手套。车木维护保养培3、设备运行期间严禁无关人员靠近；训。4、班长每班做好监督。风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1异常整改后才可下井；2、持证上岗，无关人员严禁操作设备；1凿岩7凿岩作业操作工违章作业4车辆伤害物体打击放炮事故3、进入作业面严格按照作业顺序、操作规程作业；4打平行炮眼诱爆处理；5利用班前会进行爆破规程学习。品佩戴齐全。班组周边情况；作业6、班长、安全员每班监督到位；活动7、人走设备必须断电。2爆破1敲帮问顶采场顶帮有浮石3物体打击按要求布孔1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；2、配备合格、齐全的排险工具；3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除；45、安全员、班长每班巡查做好监督。进行采场顶板排险方法培训品佩戴齐全。撤离现班组2检查照明无照明或照明不足3冒顶片帮物体打击摔伤按照要求打吊线眼1、作业前检查，配备充足照明：2、作业前检查，照明不良时及时恢复。必须佩戴绝缘手套、电笔。按照要求增加应急灯班组、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3区域检查周围有易燃物3火药爆炸确保足够的安全距离1、每班检查周边，发现易燃物立即清理；2、悬挂禁止存放易燃物的警示标志。进行爆破规程学习严禁穿着化纤工作服火器班组级班组班组长1、严禁同车运输炸药与导爆管，班长、安全员加强监督；2、设置炸药、导爆管临时存放箱，炸药、导爆管各2作业活动爆破4爆破物品支、爆破器材不按规定运输、存储、使用退库。2火药爆炸确保足够的安全距离自入箱加锁，保持10m以上距离；3、爆破物品必须存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点；4、悬挂禁止吸烟、禁止烟火等警示标识；5、库管员每班查库，确保库存量不超过4吨；6、爆破员严格按照程序支取、领用，并做好记录；进行爆破规程学习严禁穿着化纤工作服配备齐全合格的灭火器部门级部门部门负责人7、爆破员每班结束必须将剩余爆破物品退库；8、爆破物品存放必须双人双锁；9、班长、安全员巡回检查。1、放炮前专人警戒，悬挂警戒标志，警戒距离直巷5爆破作业放炮无警炮处理不当。2放炮事故不低于200m，弯巷不低于150m；2、每班作业前检查有无残、盲炮，发现后及时在原泡孔中装药诱爆；3300mm诱爆处理；进行爆破规程学习配备齐全合格的灭火器部门级部门部门负责人4、安全员或值班长现场监督，不得擅自处理。、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；佩戴背甲安全帽劳保护品。2、作业前配备合格且数量充足的排险工具；1敲帮问顶采场顶帮有浮石3物体打击3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除；4、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排进行采场安全排险培训撤离现场、及时支护。班组级班组险；5、安全员、班长每班巡查做好监督。2检查照明无照明或照明不足3冒顶片帮、车辆伤害、摔伤1、作业前检查，配备充足照明；2、作业前检查，照明不良时及时恢复。佩戴绝缘手套班组级班组通风不良有害气体超标。1、作业前通风至少15分钟；3作业活动铲装3检查通风3中毒窒息2、作业前检测有害气体浓度；3、局扇架设合理，风筒口与工作面压入式应不超过10m，抽出式通风不应超过5m，风带无破口漏风；例会重点强调、培训。必须佩戴开启风机班组级班组4、班长、安全员每班进行巡查。4检查周边环境周边有人有块石4车辆伤害、摔倒1、操作工启动设备前观察路面情况，及时清理现场人员；2、下班对现场进行清理。岗位级班组5检查铲运机铲运机带故障运行3车辆伤害1转向、喇叭等，发现故障立即修复；2、持证上岗、禁止无关人员操作；3、班长、安全员做好每班的巡查监督。每月对操作工进行设备维护保养的培训。配备掩车木班组级班组、、；、、；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3作业活动铲装6铲运作业铲运机超4车辆伤害1、减速慢行、鸣笛提醒，禁止超速；2、严禁铲斗载人；3、斜坡道停车必须加车档防止滑车；4、安全员、班长每班巡查监督。进行安全驾驶培训岗位级班组7切割长锚索切割不及时4刺伤、刮伤碰伤1、作业前对顶板长锚索进行切割，不超过3m；2、班长、安全员每班进行巡查监督。进行操作规程培训佩戴防护手套岗位级班组4放矿1敲帮问顶漏斗处顶板以及边帮有浮石3物体打击1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；2、配备合格、齐全的排险工具；3、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排险；4、安全员、班长每班巡查做好监督。进行采场安全排险培训佩戴背夹、安全帽劳保护品。撤离现班组级班组2检查照明无照明或照明不足3物体打击、车辆伤害、摔伤1、作业前检查，配备充足照明；2、作业前检查，照明不良时及时恢复。佩戴绝缘手套班组级班组3检查设备放矿机线缆老化4触电1接地不良立即修复；2、班长、安全员每班巡查。培训安全用电常识劳保护品佩戴齐全心肺复苏岗位级班组4放矿放矿时违章操作3物体打击、摔伤1、放矿期间漏斗周围禁止人员通过；2、放矿时操作工站在漏斗两边；3、放矿时集中精神，利用口哨、扩音器等方式加强沟通4、放矿结束及时放下挡板；5、班长现场监督。进行安全规程培训佩戴绝缘手套班组级班组，、；，、；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4作业活动放矿5处理漏斗堵塞处理漏斗堵塞方法不当4放炮事故、中毒窒息1、漏斗堵塞竹竿爆破处理，严禁进入漏斗处理；2150m；3、专人进行人员通知疏散；4、爆破人员必须持证上岗；5、放炮结束开启风机及时通风；6、班长做好监护。进行安全规程培训佩戴防毒防尘口罩岗位级班组5运矿1敲帮问顶运输巷道顶帮有浮石3物体打击1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；2、配备合格、齐全的排险工具；3、严格按照站位、监护、问顶、退路八字法排险；4、安全员、班长每班巡查做好监督。进行安全规程培训佩戴背甲、安全帽劳保护品。撤离现班组级班组2检查照明无照明或照明不足3冒顶片帮、车辆伤害、摔伤1、作业前检查，配备充足照明；2、作业前检查，照明不良时及时恢复。佩戴绝缘手套班组级班组3检查电机车电机车带故障运行3车辆伤害1接地不良立即修复；2、班长、安全员每班巡查。进行电机车维护保养培训劳保护品佩戴齐全班组级班组4检查电机车绝缘线磨损严重4触电1、放矿期间漏斗周围禁止人员通过；2、放矿时操作工站在漏斗两边；3、放矿时集中精神，利用口哨、扩音器等方式加强沟通4、放矿结束及时放下挡板；5、班长现场监督。进行安全用电培训佩戴绝缘手套心肺复苏岗位级班组，、，，、，风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5作业活动运矿5运矿作业电机车运矿时违章操作3车辆伤害1、漏斗堵塞竹竿爆破处理，严禁进入漏斗处理；2150m；3、专人进行人员通知疏散；4、爆破人员必须持证上岗；5、放炮结束开启风机及时通风；6、班长做好监护。进行安全规程学习班组级班组6敲帮问顶卸载站顶帮有浮石3物体打击1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；2、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排险；3、班长每班巡查做好监督。进行安全培训佩戴安全帽、背甲。班组级班组7检查通风通风不良超标。3中毒窒息1、作业前开启风机通风至少15分钟；2、作业前检测有害气体浓度；3、班长、安全员每班进行巡查。佩戴防毒防尘口罩增设风机班组级班组8检查设备碎石机带故障运行3人员伤害1发现故障及时修复；2、班长、安全员做好监护。养培训。班组级班组9检查周边环境有人4车辆伤害1、运行前检查周围有无人员；2、运行时发现行人，停车避让。岗位级班组、、、；、、、；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5作业活动运矿10检查卡车卡车带故障运行3车辆伤害1三角带、变矩器、油位、管路等，发现故障立即修复；2、持证上岗，无关人员禁止操作；3、班长做好巡查监督。对操作工进行设备维护保养培训佩戴绝缘手套班组级班组11卡车运行卡车超载超速运矿3车辆伤害1、控制矿石量，防止溢出车外；2、减速慢行，鸣笛提醒，禁止超速；3、班长、安全员每班加强巡查。进行安全规程培训配备掩车木班组级班组6支护1敲帮问顶作业区域顶帮有浮石3物体打击1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情况；2、配备合格、齐全的排险工具；3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除；4、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八字法排险；5、安全员、班长每班巡查做好监督。进行安全培训安全帽、背甲等劳保护品佩戴齐全撤离现支护班组级班组2检查照明无照明或照明不足3冒顶片帮、1、作业前检查，配备充足照明；2、作业前检查，照明不良时及时恢复。佩戴绝缘手套班组级班组3准备圆木不当3割伤、砸伤12、作业前配齐劳保护品；3、班长、安全员做好监督。佩戴防护手套送。班组级班组4支护准备木支护时选点不准确2物体打击1向及受力情况，提高选点的准确性；2、作业前对顶板围岩浮石进行排除；部门级部门部门负责人、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施6作业活动支护4支护准备木支护时选点不准确2物体打击3、安全员每班在现场做好监督。部门级部门部门负责人5支护作业木支护不稳4物体打击1、撑窝在硬岩石中不小于30mm，在软岩石中不得小于100mm；2、撑窝必须打在稳固的岩石上；3、班长、安全员现场监护。进行安全培训岗位级班组6检查中深孔台车中深孔台车带故障运行3车辆伤害12、设备运行期间严禁无关人员靠近；3、班长、安全员每班做好监督。对操作工进行设备维护保养培训佩戴绝缘手套班组级班组7注浆作业注浆梯子架设不稳固4摔伤1、架设梯子选择平整路面，稳固架设；2、班长现场监护。穿戴防滑劳保护品岗位级班组8检查通风通风不良超标3中毒窒息1、作业前检查，配备充足照明；2、作业前检查，照明不良时及时恢复。进行通风培训佩戴防毒防尘口罩增加风机班组级班组9锚杆支护锚杆开孔选位不合位不当4物体打击12、设备运行期间严禁无关人员靠近；3、班长、安全员每班做好监督。佩戴安全帽、背甲。岗位级班组，，风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7作业活动地表充填作业1上下砂仓工作平台无防护栏或高度不够上下砂仓钢梯积水、结冰。4高处坠落按设计要求施工1、防护栏高度达1.5m；可靠的平台、栏杆；2、现场悬挂警示标志；3、雨雪天禁止攀登。系安全带班组2测量水位砂仓水位监测防护缺陷、无防护。4淹溺、高处坠落1理后作业；2、每年除锈做防腐一次。进行安全培训系安全带班组3检查设备三角带或联轴器防护罩不符合护罩。4机械伤害安装稳固1、防护罩完整；2、严禁擦拭运转设备。培训佩戴防护用品班组4检查放射源放射源暴露、放射源丢失。4其他伤害1、设置安全距离；2、设置锁防盗，当班人员值守；3、设置防护栏防护；4、测试安全剂量；5、悬挂警示标识。班组5检查水泵联轴器无防护罩工作时卷入伤人4机械伤害1、防护罩完整；2、严禁触摸运转设备。进行设备维护穿戴防护服班组8管路架设巡查1管路架设天井内架设管路4高处坠落1、系好安全带；2、脚踏稳钢梯，手抓牢大绳。系安全带班组。。风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施8作业活动管路架设巡查2管路架设人劳保佩戴不齐。4物体打击1、大绳捆绑钢管牢固、位置合适；2、工具必须放在工具包内、禁止抛掷；3、保持有效沟通；个人劳保佩戴齐全。班组岗位工3天井架设管路天井浮石排除不彻底4冒顶片帮1、工作前彻底排除浮石；2、用水喷刷井帮；3、清除井口散落的石块。进行安全培训佩戴背甲、安全帽撤离现场；支护。班组岗位工4管路巡查巡查时管路周围有浮石4冒顶片帮1、行走前排除浮石；2、严格敲帮问顶；3、有可靠的照明。进行安全培训佩戴背甲、安全帽护。班组岗位工9井下充填作业1行走至工作面工作区域有积水淤泥4其他伤害1、谨慎行走；2、水鞋和个人照明可靠。班组岗位工2敲帮问顶足、不称手。4冒顶片帮1、采场排险时加强日常操作规程培训；2、按规定使用排险工具；3、现场有监护的安全人员。进行安全培训佩戴背甲、安全帽护。班组岗位工3检查照明明不足4其他伤害1、工作场所有足够照明；2、个人照明完备。班组岗位工4检查通讯通讯不畅通4其他伤害1、下井前检查确保通讯设备正常；2、熟知工作场所的通讯。班组岗位工5充填作业充填管路抖动4物体打击1、投料点充填管路捆绑牢固；2、充填工作开始和结束时，与管路保持安全距离班组岗位工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施10作业活动主通风1检查风机风机接地、绝缘不良。4触电1、检查风机及接线、接地是否绝缘良好；2、发现问题停电绝缘处理。定期进行通风培训佩戴绝缘手套、电笔。班组2顺序开启风机供电时开启顺序不对4触电根据要求顺序开启。定期进行通风培训佩戴绝缘手套班组3检查护栏、护罩风机外体无防护栏、防护罩4其他伤害安装护栏、防护罩。定期进行通风培训班组4检查有无标志风机附近无警示标志3其他伤害安装、增加标志。定期进行通风培训班组5检查密封风机周边密封不合格4中毒和窒息按照要求安装每班进行检查，发现漏风及时封堵。定期进行通风培训佩戴防尘防毒口罩班组11局部通风1检查风机风机接地、绝缘不良4触电1、检查风机及接线、接地是否绝缘良好；2、发现问题停电撤离：佩戴绝缘手套、电笔。班组2检查漏风情况风带有破损4中毒和窒息每班巡查风机，发现破损更换风带或缝补。班组3检查高度和作业面距离局扇安装位置不合理4中毒和窒息寻找合理位置架设局扇。进行通风专项学习班组4检查有无防护局扇进风口无防护3机械伤害安装防护网、防护罩。班组5检查长度风带长度不够4中毒和窒息离作业面风带压入式10m、抽出式5m。班组风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施12作业活动供配电1佩戴劳保巡查人员进入高压区不穿绝缘靴4触电1、开好班前会、重点强调；2、穿好绝缘鞋。进行安全用电培训配备绝缘脱离带电苏。班组岗位工2巡视周边环境高压室内有焦煳等异味4触电、火灾、爆炸1、提高巡视频度，注意观察；2、开好班前会、重点强调，提高巡查人员责任心。班组岗位工3巡视周边环境挡鼠板破损4触电、火灾、爆炸1、提高巡视频度，注意观察；2、出现破损立即更换；3、开好班前会、重点强调，提高巡查人员责任心。班组岗位工4巡视周边环境门、窗破损。4火灾、触电、爆炸1、提高巡视频度，注意观察；2、出现破损立即更换；3、开好班前会、重点强调，提高巡查人员责任心。班组岗位工5巡视线路故障。4触电1、提高巡视频度，注意观察；2、出现故障立即上报。班组岗位工6巡视线路异响、焦煳味。4火灾、爆炸、1、提高巡视频度，注意观察；2、出现故障立即上报。定期进行用电培训班组岗位工7巡视线路4触电1、提高巡视频度，注意观察；2、出现破损立即更换；3、开好班前会、重点强调，提高巡查人员责任心。进行安全用电培训配备绝缘手套脱离带电苏。班组岗位工8巡视线路带电设备保持带电间隔。4触电1、开好班前会、重点强调；2、与带电设备保持安全距离。进行安全用电培训配备绝缘手套脱离带电苏。班组岗位工。。风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施12作业活动供配电9巡查线路压低。41、提高巡视频度，注意观察；2、出现故障立即上报。班组岗位工10停电操作未办理高压停电工作票。4火灾、爆炸、触电1、办理工作票；2、必须听从调度指令。班组岗位工11停电操作合闸。41、一人操作一人监护；2、断电后进行操作；3、按顺序进行操作；4、监护人员做好监督。定期进行安全用电培训配备绝缘水鞋、手套。脱离带电苏。班组岗位工12停电操作停电时面对开关操作。41、站位正确，选择侧方位站立；2、一人操作一人监护。定期进行安全用电培训配备绝缘手套、水鞋。脱离带电苏。班组岗位工13停电操作可靠地脱离电源4触电1、一人操作一人监护；2、将手车完全拖离。进行安全用电培训配备绝缘脱离带电苏班组岗位工14停电操作停电时未挂“禁止合闸，有人工作”标志牌。4触电1、一人操作一人监护；2、开好班前会、重点强调，提高巡查人员责任心；3、挂好警示标示牌。班组岗位工15送电操作工作票未送回直接送电。4触电1、严格执行工作票制度；2、必须听从调度指令。班组岗位工。。、。。、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施12作业活动供配电16送电操作送电前手车未到位4触电1、一人操作一人监护；2、开好班前会、重点强调，提高巡查人员责任心；3、手车必须推到位。进行安全用电培训配备绝缘手套脱离带电苏。班组班组长17送电操作送电时面对开关操作41、站位正确，选择侧方位站立；2、一人操作一人监护。进行安全用电培训配备绝缘脱离带电苏。班组岗位工13提升机操作1闸瓦检查闸瓦制动间隙变大4机械伤害安装闸瓦磨损保护1、操作前检查，磨损超限时停机汇报车间处理；2、调整合格后方可开机。班组岗位工2观察液压站压力液压站液压阀堵塞4机械伤害1、每月清洗一次；2、观测压力表，压力低于8MPa停机清理。班组岗位工3观看监控画面工控机监视画面不显示4机械伤害1、随时观测；2班组岗位工4实验紧停紧急停车按钮失效4机械伤害1、每日检查试验一次，填写记录；2、不灵敏时停机修复。班组岗位工5过卷实验过卷开关动作不灵敏4机械伤害1、每日检查试验一次，填写记录；2、不灵敏时停机修复。班组岗位工6提升机操作信号不清盲目开车4机械伤害1、开车前检查确认；2、信号不清，先处理后开车；立即汇报。班组岗位工7提升机操作提升机运行中靠近转动部位4机械伤害安装护栏防护网。保持0.5m距离。班组岗位工。、。、风险点作业步骤危险源或潜在事件别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施13作业活动提升机操作8观察深度指示深度指示器不准确4机械伤害1、随时观察；2、箕斗位置与数显不一致时，停机维修。进行安全用电培训配备绝缘手套脱离带电岗位级班组9提升机操作信号故障4机械伤害1、每班检查试验；2、安装信号闭锁；3、先处理，后操作。进行安全用电培训配备绝缘脱离带电岗位级班组14井口信号1查看监控各中段监控不显示或显示不清楚4高处坠落1、随时观测；2、不显示时汇报调度室处理，显示正常后方可提升岗位级班组2实验紧停急停按钮失效4高处坠落1、每班急停试验一次；2、失效时停机汇报车间修复，正常后方可提升。岗位级班组3空罐实验停车点失效4高处坠落1、班前检查实验是否有效；2、失效时汇报车间，处理后方可提升。岗位级班组4查看罐笼设施罐位、安全门阻车器闭锁失效4高处坠落1、班前检查试验是否灵敏可靠；2、闭锁失效先汇报车间处理合格后方可提升。岗位级班组5检查中段照明各中段照明不良4高处坠落随时观测监控，发现照明不良，汇报车间处理。岗位级班组6通讯检查各中段电话不畅通4其他伤害班前检查，发现不通汇报调度室处理。岗位级班组。。风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1、每日、每周检查钢丝绳锈蚀、直径缩小及1钢丝绳检查首绳直径缩小、有断丝1其他伤害105%进行更换，未更换停止提升断丝情况；2、每日、每周检查钢丝绳张力平衡；3、每日、每周观察旋转器运转；公司级企业主要负责人4、发现问题及时处理。2钢丝绳检查首绳锈蚀严重4机械伤害1、发现锈蚀加耐磨脂；2、每天检查一次，填写记录。岗位级班组岗位工3检修维护避雷设施不合格4机械伤害1、每年春季期检测一次；2、不合格及时处理。岗位级班组岗位工15作业活动井筒装备及检修4罐道检修维护罐道螺栓松动4机械伤害1、每月检查一次，填写记录；2、发现松动停止提升进行处理。岗位级班组岗位工5查看平衡装置平衡装置失效4机械伤害1、每日检查一次，填写记录；2、充油调绳、更换平衡油缸。岗位级班组岗位工6梯子间检修维护梯子间护网缺失4高处坠落1、每月检查一次；2、及时修复；3、及时清理杂物。岗位级班组岗位工7罐轮检修维护罐轮间隙过大、过小4机械伤害1、每日检查一次，有记录；2、及时调整、更换。岗位级班组岗位工8查看井底水位副井底水位过高4机械伤害安装自动排水装置。1、每日检查一次；2、排水装置故障停止运行，及时修复。岗位级班组岗位工9检查对讲机对讲机通讯不畅4高处坠落122、操作前与信号工对讲试验；3、各对讲机频率致。岗位级班组岗位工风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施15作业活动井筒装备及检修10检修维护火星抻落。4火灾8kg设置到井口。1、作业点下方设置容器收集高温焊渣或熄灭火星；2.清除易燃物。岗位级班组11检修维护检修时安全带使用不当4高处坠落设专人监护。使用安全带，高挂低用，固定可靠。岗位级班组12检修维护使用的工具无防护绳4物体打击工具设防护绳。操作时使用防护绳。岗位级班组13检修维护检修提升速度过快4高处坠落10.3m/s；2、一人开车，一人监护。岗位级班组16电气系统及检修1检查间隙开关3机械伤害1、每日检查试验；2、发现失效立即处理。班组级班组2查看变压器变压器温升异常4火灾1、每日检查发现问题立即停车；2、及时检修；3、装风扇、空调降温。岗位级班组3检修维护主电机绝缘能力降低4触电1、检修时检查；2、及时处理。岗位级班组4检修维护接地不良4触电检修前检查发现不良及时处理。岗位级班组5检修维护电控系统内部灰尘过多4触电1、每月除尘一次；2、每日检查，灰尘过多时及时除尘。岗位级班组、、、、、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施16作业活动电气系统及检修6检修维护绝缘用具缺失4触电1、配齐绝缘靴、绝缘手套、验电笔；2、每半年打压试验一次；3、发现失效立即更换。岗位级班组7检修维护未停电挂牌4触电停电、挂牌、闭锁一人操作一人监护。岗位级班组8检修维护井筒开关检修时未使用保险带4高处坠落设专人监护。定可靠。岗位级班组9检修维护避雷设施不合格4触电1、每年春季期检测一次；2、不合格及时处理。岗位级班组17排水操作1紧固填料压盖填料压盖压不紧4其他伤害根据压力表检查泵结构、配备备用泵、定时开关检查。知识培训。岗位级班组2查看真空表行程真空表指示不正确4其他伤害作业前对真空表进行检查，发现指示问题立即修复。知识培训。岗位级班组、、、、、。、、、、、、、。、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施17作业活动排水操作3查看上水量水泵达不到排水能力4其他伤害按设计安装矿用水泵启动后检查水泵流量，发现问题及时停车维修。利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。安全帽、背甲口罩、工作服绝缘鞋等劳保护品佩戴齐全岗位级班组4检修维护水泵结构部件损坏4其他伤害开启水泵前检查，发现损坏立即启用备用水泵。利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。安全帽、背甲口罩、工作服绝缘鞋等劳保护品佩戴齐全岗位级班组5查看备用水泵没有配备用水泵4其他伤害每日巡查利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。安全帽、背甲口罩、工作服绝缘鞋等劳保护品佩戴齐全增加备用水泵岗位级班组18清仓操作1检查水仓结构水仓底部构造特殊且较滑4其他伤害水仓设计符合要求清水仓前设置安全绳，个人注意力集中利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。安全帽、背甲口罩、工作服防滑鞋等劳保护品佩戴齐全岗位级班组、、，；，、、，；，风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施18作业活动清仓操作2浮石检查水仓内浮石4物体打击清水仓前对顶板浮石进行排除。利用班前会、周一例会进行操作知识安全知识培训。安全帽、背甲口罩、工作服防滑鞋等劳保护品佩戴齐全岗位级班组3水仓清淤清仓时，淤泥塌陷。4淹溺清水仓前设置安全绳，清仓时选择安全位置站立。岗位级班组4电修作业停电维修时不挂警示，供电线路老化、破损。4触电12、破损或老化现象必须及时更换维修3例会重点强调、培训岗位级班组5电修作业水泥地上使用梯子无防滑措施，登高工作中抛掷工具及物品，两人同时登杆作业。4高处坠落160必须牢固；2抛掷以防伤人；3置后，方能开始工作。例会重点强调、培训岗位级班组；，、、；，、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施18作业活动清仓操作6作业结束检查作业现场工作场所混易爆物品。4扎伤腿脚或摔倒1指定位置；2爆物品，以防发生火灾。例会重点强调、培训配备灭火器岗位级班组19污水处理作业1检查设备开关有损坏，电源线老化，设备外壳接地不良。412、发现老化破损现象及时更换或维修34空位上。班前会、周一例会重点强调、培训。岗位级班组2检查设备工作前未检查电机，未观察周边环境及人员。4火灾1、工作前要检查现场各电机是否完好螺栓有无松动等；2况及运转水泵是否正常等；3点动试车，无异常情况后再进行正常开车。班前会、周一例会重点强调、培训。岗位级班组3操作作业训合格独立操违章作业。4物体打击机械伤害1许独立作业；2挥有权拒绝。班前会、周一例会重点强调、培训。岗位级班组；；；；；；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施20作业活动加油作业1检查周边环境周边环境不合格41、周围禁止有易燃物；2、周围安全标识要清楚；325m4、经常锄杂草。岗位级班组2检查设备设备设施不合格31、定期校验加油机接地；2、按要求配备消防器材且每月至少检查两次3、卸油时接地装置按要求配备及检测；4、油罐接地装置按要求配备及检测；567、使用防爆电器；8、经常检查更换元件老化的电器；9、加油机设置顶棚做好防晒防护。班组级班组3存储油类储存保管不合格31、油库库区内禁烟火；2、闲杂人员不得在油库逗留；3、安排专人巡回检查；4、定期检查消防设备是否合格；5、呼吸阀要及时检测并达标；6、加油机跟前配置2个灭火器；7、油库库区配备充足的灭火器材；8、设置达标的油库呼吸阀防护网。班组级班组。。风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1、检查油罐车安全设施是否齐全有效；2、专人引导油罐车至卸油口；3、作业前检查静电接地是否合格；4、专人核对油品品种及数量；5、油罐车铅封必须合格；6、专人检查油品质量；7、专人检测油高；20作业活动加油作业4卸油卸油不按操作规程4火灾、爆炸8、卸油管连接必须完好；9、接头必须紧闭；10111213、卸柴油时不准使用卸油泵；岗位级班组14、缓慢开启卸油阀；15、集中精神观察卸油设备；16、油罐车司机不得离开现场；17、禁止在雷雨天卸油；18收回静电导线；19、作业完毕后清理现场。；、》；、》风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施20作业活动加油作业5加油加油不按操作规程操作4火灾、爆炸1、不准穿易产生静电的衣服；2、库内及加油机附近禁止打电话；3、车辆熄火再加油；4、不准使用塑料容器；5、加油枪不得接触排烟口；6、吸油管排除空气；7、雷雨天不加油；8、加油完毕，放好油枪，切断电源。班组岗位工21设备维修作业1设备吊装吊装设备过程中砸伤人员3起重伤害吊装作业现场用警戒线围起，无关人员禁入。12、单位现场负责人在现场进行安全监护，吊装作业满足《起重吊装作业管理规定》各项要求。起重吊装过程中佩戴安全帽班组班组长2设备维修设备放置不平，维修不稳固4物体打击、机械伤害设备选择平坦、坚实安全地点停放。1、维修时支撑牢固和楔紧；2、使用千斤顶时，必须用支架垫稳。班组岗位工3高空作业高空作业无安全措施3高处坠落1、2m以上高空办理《高处作业许可证执行《高处作业管理规定》；2、施工单位负责人在现场进行监护。登高人员安全帽、安全带佩戴齐全。班组班组长；；；；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施21作业活动设备维修作业4维修设备运转维修4机械伤害1、必须停止运转方可维修；234、安全装置未修好前，严禁试车运转5班组岗位工5维修私自拆卸液压设备、管路4物体打击、机械伤害必须有可靠的支撑严禁私自拆装进行安全培训教育班组岗位工设备设施风险分级管控清单见A.2。；表A.2设备设施风险分级管控清单（第1页共15页）；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1场所爆破器材发放点清仓操作1检查易燃物库房内外有易燃物4火药爆炸1、库房内外易燃物及时清理；2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况3、发现缺失及时报告值班长配齐。班组岗位工2检查有无明火作业库房附近带电及明火作业3火药爆炸20m1、不允许明火作业；2、悬挂警示标志。班组班组长3检查报警装置进回风口未设置报警装置3火药爆炸设置报警装置每班检查，保持灵敏可靠。班组班组长4检查防静电装置无防静电装置3其他伤害安装防静电装置，班前检查完好状况，发现问题及时汇报处理。班组班组长5检查是否混存炸药、雷管混放2火药爆炸分库存放，上锁管理。部门部门负责人6检查是否超量爆破器材超量存放2火药爆炸1、每班对存储量进行检查核对；2、多余量退回地面库。部门部门负责人7检查是否防爆未使用防爆型照明3火药爆炸使用防爆照明灯。班组班组长8检查账卡物账卡物不符3火药爆炸设置登记台账，记录齐全每班检查账卡物相符情况。班组班组长9检查闲杂人员闲杂人员进入4其他伤害制止无关人员进入。班组岗位工A.2PAGE1015）风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2场所硐室无轨设备维修1检查线路线路老化、接触不良3火灾1、班前根据消防管理牌板检查配备及完好情况；2、发现缺失及时报告值班长配齐。班组班组长2检查照明照明不良4高处坠落机械伤害检查照明，发现及时汇报处理。班组岗位工3检查防护维修地沟未做防护4其他伤害曾设防护栏、网。班前检查完好情况，发现问题及时处理。班组岗位工4检查防护罩、压力表、接地空压机防护罩不牢、接地不良4机械伤害触电1、固定防护罩；2、压力表校准或更换；3、接地线检查固定。班组岗位工5检查安全安全阀、压力表失效3容器爆炸安全阀、压力表定期检测。班组班组长6检查是否木车辆未熄火、车轮未固定4车辆伤害机械伤害1、维修车辆时熄火；2、规范使用掩车木。班组岗位工7检查人员站立试车时人员未躲避4机械伤害1、铲运机启动前，检查确认周围无人；2、设专人指挥。班组岗位工8检查易燃物地面有易燃物4火灾1、检查油污、杂物等，及时清理外运；2、检查确认，消除火种。班组岗位工；；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3场所井下油库1检查线路线路老化、接触不良3火灾1、定期维保线路；2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况3、发现缺失及时报处理。班组班组长2检查是否超量油库超量存放3火灾柴油存量不得超过3t。班组班组长3检查油品泄漏油品泄漏3火灾每班检查，发现泄露立即汇报处理。班组班组长4检查漏电保护加油机电缆漏电3触电火灾使用阻燃电缆。1、安装漏电保护装置；2、班前检查接地情况。班组班组长5检查有无明火作业库房周围明火作业1火灾1、库房周围20m范围内不得明火作业；2、油库周围可燃物及时清理。公司主要负责人6检查是否防爆未使用防爆型照明3火灾使用防爆照明灯。班组班组长7检查是否防爆电气设备失爆3触电火灾使用防爆设备。检查发现设备失爆及时汇报处理。班组班组长8检查栅栏门上锁库房栅栏门未上锁4火灾不加油时，栅栏门关闭上锁。班组岗位工；；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施4场所加油车（油罐车）1检查线路及设备触不良、设备漏油。31、定期维保线路，发现漏油立即处理；228kg班组班组长2检查制动车辆制动不灵2车辆伤害1、出车前检查；2、车速不得超过18km/h；3、下行不得频繁制动；4、不得空挡滑行；5、车辆定期维护保养。部门部门负责人3检查灯光车辆灯光4车辆伤害出车前检查，发现问题及时处理。班组岗位工4检查有无明火作业加油车周围明火作业4火灾20m不得明火作业。1、油车周围可燃物及时清理；2、悬挂警示标志；3、严禁吸烟；4、加油时车辆熄火。班组岗位工5检查加油位置未在指定地点停放加油4火灾1、在井下加油点停放；2、停放后熄火。班组岗位工6检查防静电设施防静电设施缺失3火灾1、检查防静电设施是否完好；2、发现缺失及时汇报处理。班组班组长5油脂存放点1检查线路线路老化、接触不良。3火灾1、定期维保线路；2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况3、发现缺失及时报处理。班组班组长、、、、风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5场所油脂存放点2检查有无明火作业库房周围明火作业4火灾20m不得明火作业。1、油库周围可燃物及时清理；2、悬挂警示标志；3、严禁吸烟；4、加油时车辆熄火。班组岗位工3检查是否防爆未使用防爆型照明3火灾使用防爆照明灯。班组班组长4检查栅栏门栅栏门未上志4其他伤害栅栏门上锁，悬挂警示标志。班组岗位工5检查油抽使用电动油抽3火灾使用手摇式油抽。班组班组长6天、溜井口1检查照明警示灯照明、警示灯不亮。4其他伤害每班检查，并保持完好。班组岗位工2检查防护警示牌4其他伤害1、每班检查；2、发现缺失及时恢复。班组岗位工3检查格栅格栅磨损严重4其他伤害1、磨损严重停止作业；2、更换格栅。班组岗位工4检查喷头防尘喷头缺失4其他伤害1、使用前检查，并保持完好；2、喷头缺失停止作业。班组岗位工5检查流水水入溜井3物体打击1、水不入溜井；2、水入溜井停止作业，立即处理。班组班组长；；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施7场所渣浆泵1检查电路线路老化、接触不良。3火灾事故1、定期维保线路；2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况3、发现缺失及时报处理。班组班组长2检查护罩联轴器无护罩4机械伤害联轴器安装护罩。发现问题立即汇报工区处理。班组岗位工3检查接地控制箱接地不良4触电事故控制箱设置接地。发现不良汇报工区处理。班组岗位工4检查接地电机接地4触电事故电机设置接地。发现不良汇报工区处理。班组岗位工5维修作业维修、保养运转设备。3机械伤害1、维修时停机、停电、挂牌；2、维修时停机停电挂牌班组班组长8桁车1检查钢丝绳钢丝绳有断丝3起重伤害1、检查一个捻距断丝是否超过10%；2、发现断丝超限停止吊装，及时汇报工区更换。班组班组长2检查闭锁吊钩闭锁失效3起重伤害发现失效停止使用，立即汇报工区维修。班组班组长3吊装作业吊物下站人4起重伤害1、先撤离后作业；2、吊装作业时专人监护。班组岗位工4吊装作业湿手操作桁车开关4触电桁车开关设置接地保护。不得湿手操作开关。班组岗位工；；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施8场所桁车5吊装作业斜吊、斜拉作业4起重伤害1、起升钢丝绳要通过吊物的重心，物品绑扎牢固，并保持垂直；2、吊装现场设置警戒；3、起吊时专人监护。班组岗位工6吊装作业吊物晃动幅度大4物体打击离地后，重物平稳后再运行班组岗位工7吊装作业未停电、复位4触电物体打击12、停电闭锁。班组岗位工9主通风机1检查线路线路老化、接触不良3火灾事故1、定期维保线路；2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况3、发现缺失及时报处理。班组班组长2检查易燃物主通风机周围有易燃物4火灾事故中毒窒息18kg2支；2、配备视频监控。1、每旬检查清理易燃物；2、发生火灾后切断电源。班组岗位工3检查设备运转主通风机非正常停运3中毒窒息其他伤害1、风机停运报警，备用风机能自动开启；2、备用风机每月交替运行；3、每年对风机进行维护保养；4、供电系统每周至少巡查一次。班组班组长4检查监测系统在线监测系统异常3中毒和窒息其他伤害1、在线监控系统24h专人值班；2、系统报警后及时汇报工区处理。班组班组长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施9场所主通风机5检查主通风机主通风机不能lOmin之内反风2中毒和窒息其他伤害1、每年组织一次反风演习；2、每年对风机进行维护保养；3、电控部分每旬检查一次。部门部门负责人10风门管理1检查墙体风门墙体开裂3物体打击1、大爆破和附近矿房爆破时开启风门；2、每天检查墙体；3、开裂墙体拆除重垒。班组班组长2检查站位人员站位不当4车辆伤害1、人员站在开启风门的外侧；2、示意车辆减速通过。班组岗位工3检查车辆行驶车辆刮坏风门4其他伤害门上贴反光条。1、示意车辆慢速通过；2、风门损坏后及时通知通防工区。班组岗位工4检查风门冲击波冲坏风门4机械伤害其他伤害1、大爆破和附近矿房爆破时开启风门；2、开启风门时使风门开启最大角度，并固定牢靠；3、风门损坏后及时通知通防工。班组岗位工5检查风门大，开启困3机械伤害1、设置警示标志；2、安装风门限位装置。1、每天对风门进行检查维护；2、更换破损风门。班组班组长风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施11场所地面炸药库1检查有无火种库区内、外有火种或易燃物3火药爆炸库区内设置消防安全警示标志。1、库区门卫对出入库人员火种检查；2、每旬检查一次，及时消除易燃物。班组班组长2检查避雷设施避雷设施未检测2火药爆削每半年检测一次。不合格重新做接地。部门部门负责人3检查防静电设施防静电设施缺失3火药爆炸安装防静电设施。每天检查一次，发现损坏及时维修。班组班组长4检查存放是否规范爆破器材存放不规范2火药爆炸1、执行“先进先出”原则；2、及时开启门窗通风；3、爆破器材堆放时预留间隙；4、爆破器材小垛堆存放。部门部门负责人5检查是否混放炸药、雷管混放2火药爆炸设炸药、雷管单独存1、炸药、雷管专库专用；2、全程监控入库情况。部门部门负责人6检查账卡物账卡物不符2其他伤害设置登记台账，记录齐全。每旬检查账卡物相符情况。采矿车间车间负责人7检查监控设施监控设施失灵3其他伤害1、每班观察监控视频；2、监控缺失及时汇报处理。班组班组长8检查防洪沟防洪沟不畅通3其他伤害1、雨季前、大雨后检查；2、及时清理排洪沟。班组班组长12地面变电所1变电所检查门窗无防小动物进入措施4触电1、在门口安设挡鼠0.5m窗户安装防护网；2、电缆孔密封严密。班前检查挡鼠板、防护网及封堵质量。班组岗位工；；；；风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施12场所地面变电所2变电所检查线路老化、接触不良。3火灾1、定期维保线路；2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况3、发现缺失及时报处理。班组班组长3变电所检查绝缘用具缺失3触电配备合格绝缘手套、绝缘靴、绝缘皮、接地线、高压验电笔。1、每天检查一次，发现缺失，汇报工区补齐；2、每半年检测一次。班组班组长4变电所检查变电所内有可燃物3火灾128kg0.22、发生火灾先断电、后灭火、再汇报。每天巡视一次，及时清理可燃物。班组班组长5变电所检查低压漏电保护缺失2触电安装带漏电保护功能的开关。1、每日试验，并填写记录；2、出现缺失先修复，再送电。部门部门负责人6变电所检查高压供电保护缺失2其他伤害1、每日巡检，填写记录；2、出现故障，先修复后供电。部门部门负责人7变电所检查接地不良2触电设置可靠接地。1、操作前检查，发现问题，及时处理；2、机电科监督，每季度检测一次填写记录3、定期检测避雷器、避雷针。部门部门负责人8变电所检查防火门未上锁4其他伤害关闭、上锁。班组岗位工；。；。风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施13场所井下变电所1变电所检查线路老化、接触不良3火灾1、定期维保线路；2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况3、发现缺失及时报处理。班组班组长2绝缘用具检查绝缘用具缺失2触电地线、高压验电笔。1、每天检查一次，发现缺失，汇报工区补