406工艺技术方案管理规定

QBQB企业标准企业标准Q/GL-SC-Q/GL-SC-406-2009工艺技术方案管理规定编制：时新浩审核：龙连廷批准：牛延军2009-10-10大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产技术部发布

工艺技术方案管理规定范围本规定适用于本公司各生产单位工艺技术方案的管理。规范性引用文件无术语和定义无管理职责公司主管领导负责主管生产单位工艺技术方案的批准。生产技术部是各生产单位工艺技术方案的归口管理部门。负责组织各装置工艺技术方案的编制和评审工作，负责各装置工艺技术方案的审定和监督工作。设备工程部参与工艺技术方案的评审和监督。HSE管理部负责工艺技术方案中安全、环保、健康方面的评审和监督。各分厂（车间）负责本装置工艺技术方案的编制、修改、审核、实施和保存。管理程序和方法工艺技术方案的内容完整的工艺技术方案由封面、会签表、目录、正文四部分组成。正文内容结构如下：编制目的编制依据组织机构与职能方案实施所需条件说明方案实施人员的配备及培训，包括数量、素质要求及人员分工等；说明方案实施所需准备的各项物资；说明方案实施所需水、电、汽、风等配套公用工程介质的要求，包括具体参数；说明机、电、仪等专业需要具备的条件；说明预拆装盲板情况，包括盲板规格、管内介质、所在位置及拆装时间；说明方案实施前需要确认的项目，包括工艺介质、阀门状态、隔离、标定和对现场卫生及环境的要求等；根据各自装置特点，说明所需的其它准备。具体实施步骤主要参数介绍方案中所涉及到的主要设备的技术规格、工艺参数等。HSE分析及措施对方案在健康、安全和环境方面的影响因素进行分析，并给出适当的预防和控制措施。附图根据需要，附上相关重要控制点、阀门和示意流程图。记录《方案实施条件确认表》根据5.1.4项，对方案实施所需各项准备条件逐项确认。《方案实施记录表》对方案实施中的关键监控点和异常情况进行记录。可根据实际情况适当增减。《方案评价表》对方案的编制、实施情况进行评价。可根据实际情况适当增减。通讯录方案最后应附有相关人员的联系方式，如有变化须在方案实施开始前更正。方案的格式封面封面采用附4中的固定模版，页眉采用封面模版上的统一页眉（整篇文档均采用此同一页眉），分厂名称及编号根据不同的分厂进行更改，保持字体及字号不变。中间标题部分采用40号、加粗、宋体字，居中。下方审查及审批表中“编制”为各分厂（车间），如字数较多可适当减小字号，以完全填下为准，不得更改表格宽度；“审核”为分厂（车间）第一负责人；“审定”为生产技术部负责人；“批准”为主管公司领导。其中“编制”一栏直接打印，“审核”、“审定”及“批准”栏由相应负责人手写。会签表会签表采用附5中的固定模版，放于目录前（会签表中的单位可根据实际需要进行增减）。目录“目录”两字居中，采用三号、加粗、宋体字，两字中间间隔四个汉字字符。目录采用自动生成的方式，最多设四级，不同级别的目录间应有缩进量。目录的内容采用小四号、常规、宋体字，与页码数字之间采用小圆点连接。各级目录间的行距为1.5倍。正文正文的页面两侧宽度与页眉对齐。全部正文的字体为宋体，行距为1.5倍。正文中各级标题均顶格不缩进，非标题的正文首行缩进两个汉字字符。一级标题采用四号、加粗字，二级以下标题（含二级）及非标题正文均采用小四号、常规字。工艺技术方案的管理工艺技术方案的编制必须依据方案开始实施时间为节点，至少提前15天提交生产技术部。生产装置工艺技术人员编写本装置工艺技术方案，经分厂（车间）负责人审核后，形成征求意见稿，报送生产技术部初审，由生产技术部进行技术性审查。编写单位根据初审结果进行修改，形成送审稿。生产技术部组织有关部门对送审稿进行会审，提出评审意见。编制单位根据评审意见进行修订，形成报批稿，呈报公司主管领导批准。将完成审批手续的工艺技术方案复印件送至生产技术部备案方可实施。生产技术部、设备工程部、HSE管理部负责监督方案的有效实施。实施结束的方案及其附件由分厂（车间）回收保存归档。相关文件《工艺技术文件管理制度》记录《方案实施条件确认表》《方案实施记录表》《方案评价表》

附件1：方案实施条件确认表编号：JL-SC-401方案名称：方案编号计划时间：年月日时终止时间：年月日时类别项目要求数量确认人员配备物资准备公用工程介质条件机、电、仪专业条件现场确认项目其他实施人员：年月日负责人：年月日说明：实施前一天检查，自签字之日起两日内有效。附件2：方案实施记录表编号：JL-SC-402方案名称方案编号位号中文说明范围0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00异常记录序号异常情况原因分析解决措施记录人：年月日附件3：方案评价表编号：JL-SC-403方案名称方案编号评价总结：主要遗留问题及处理意见：施工单位代表（签字）：年月日监理单位代表（签字）：年月日设计单位代表（签字）：年月日分厂（车间）代表（签字）：年月日设备工程部代表（签字）年月日HSE管理部代表（签字）年月日生产技术部代表（签字）：年月日大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司第PAGE\*Arabic4页共10页聚丙烯分厂工艺技术方案Q/JS-04-PP-018-2009附4：封面聚丙烯分厂防凝防冻方案大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司发布编制审核审定批准实施日期分发号归档号注意：本文件为内部保密文件，不得复制或外传，违者责任自负PAGE附5：会签表编号：JL-SC-045单位负责人签字日期聚丙烯分厂设备工程部生产技术部HSE管理部577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561