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文档简介

关于出门物料手续调查情况根据公司领导加强对出门物料手续的调查的意见，总经办组织门卫进行集中讨论，结合去掉月底由合规部重新整理的《物料及人员车辆出门的管理规定》，目前出入门检查中有以下问题，并建议改善如下：1、出门人员因刷卡自由出入，上班期间出门不按规定出示请假条；2、出入车辆不主动配合检查且上班期间无出入手续；3、个别部门无正规出入手续，只出具简单的自书“白条”且无部门负责人签字；（市场部电商、样板）4、外协户退回物品或其他带出物品无手续、有手续但描述不全、无负责人签字甚至无当事人签字；5、模具出门无手续或无正规签批手续；6、出门证单据仍沿用“国强集团货物出门证”；7、员工下班出门携带物品无例行检查或抽查环节；8、厂区内中层干部随意吸烟问题。根据以上现象，结合管理规定出现这此现象的原因主要是总经办的管理不细不严所致，为了规范制度的严肃性，结合《物料及人员车辆出门的管理规定》，由合规部对原出入手续进行核查，对不符合出门签批手续和出门证填写不规范不齐全的部门予以通报，总经办组织门卫培训并强调严格按照规定检查管理并做出相应处罚以示警戒，现对严格执行此制度做如下补充规定：1、凡出门证物品登记不规范或不全的对当事人罚款50元；签字手续不符合规定要求的对当事部门负责人罚款100元；因工作原因不便签字的应由部门授权人签字但要向门卫说明情况并由部门负责人电话与门卫沟通或报备；2、物品出入严格按照业务权属部门分类签批，不易分类签批或有争议的由总经办主任签批或视情况类别由分管副总签批方可；3、因门卫执行制度不严格而导致的物料不合规出门的，对当事值班员罚款100元，班长罚款50元，造成严重后果的或物品价值较大的可视情况影响予以辞退；4、员工出门携带公司物品、配件、工具的无签批手续一律按偷盗论处，处罚从罚款最低1000元直到辞退；5、员工上班期间出门不出示出门假条的，一律按违规外出不予以放行且罚款30元；个别岗位经常外出联系业务的可由部门负责人电话通知门卫或提供外出假条；部门经理出门的门卫将予以单独登记或提供自批假条；随公司车辆出门的视手续合规；6、门卫每周不定期对下班员工出门随身携带物品进行抽查，无借出手续的一律按照偷盗论处；7、厂区内不按指定吸烟区吸烟者一律罚款50元。另外对因总经办相关人员工作不细、执法不严导致制度形同虚设，给公司造成不良影响和潜在损失，要求加强制度学习和执行力培训，同时做如下处罚：史书民工作不细，负主要领导责任罚款500元；刘朝辉监管不力、业务培训不细，罚款300元；门卫3个班长不严格落实管理制度，导致制度虚设，每人罚款20

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