QI7-32施工工序检查及验收管理规定

中窸第四航务工程局劣有限公司yQEOHS管理文件施工工序检查及验收管理规定文件编号：Q17-32版本号：2.0实施日期：2009年12月10日施工工序检查及验收管理规定2.0黄中梅王定武黄建生、方东、李庆林、侯军、詹志佶、陈兴州、林国成、庄春华、蔡睿、王亚林、黄海波、王永平、罗刚、李耕吕卫清孙国强版本号编写审核会签审签批准批准日期1概述本规定明确了工程项目施工过程中的施工工序检查及验收的要求。2适用范围本规定适用于公司各类工程的施工工序验收。3职责权限3.1公司工程管理部负责对公司重点工程施工工序验收实施监督检查。3.2子(分)公司的质检部门负责施工工序检查和隐藏工程验收的监督检查。3.3项目部工程部门负责施工工序的自检、复检工作。3.2项目部质检部门负责施工工序的专检工作。4工作步骤施工工序分为一般施工工序和隐藏工程。流程见施工工序检查验收流程图1一般施工工序验收4.1.1一般施工工序验收由操作人员实施自检、主管技术人员实施复检，并填写专项施工记录或自检记录。4.1.2监理、业主单位要求报验的，应按监理大纲要求进行“工序报验”，验收合格后监理工程师签认。4.L3可进行质量检验的分项工程，由主办技术人员在工序质量自检的基础上，刚好组织分项工程质量检验验收，并由监理工程师签认。4.2隐藏工程验收4.2.1隐藏工程验收的范围凡被下道工序掩盖，或只能采纳破坏性方法才能达到检验目的且涉及到结构平安或运用功能的工序，在进行下道工序施工前，应进行隐藏工程验收。其范围包括但不限于:(1)基础工程(基槽、基床、地基结构层等)；(2)地下或预埋管线；(3)钢筋工程和预埋件；(4)需回填的地下构筑物等；(5)被掩盖的防腐、防水、保温等工序。4.2.2隐藏工程验收程序(1)隐藏工程完工，在被下道工序掩盖前主办技术人员应先自检；(2)隐藏工程自检合格后，由主办技术人员填写自检记录及隐藏工程验收记录表，通知项目部的专职质检人员进行检验。施工工序检查及验收流程项目部工程部准备工作厂►工序施工项目部试验室项目部质检部试验委托单Y取样试验或委托试验提交试验报告监理看无试验项目—自检/复检Y-是否合格转序执行《不合格品管理控制程序》A提交报验单N专检Y-项目部工程部准备工作厂►工序施工项目部试验室项目部质检部试验委托单Y取样试验或委托试验提交试验报告监理看无试验项目—自检/复检Y-是否合格转序执行《不合格品管理控制程序》A提交报验单N专检Y-合格资料保存A是否合格(3)专职质检人员专检合格后，按监理大纲的要求，报请监理单位进行验收。(4)监理单位对隐藏工程验收合格并签认后，即可进行下道工序的施工。(5)当监理单位未能在预定的时间派员验收或同意施工单位专职质量员验收看法的，视同验收合格，可进行下道工序的施工，但应刚好向监理单位办理隐藏工程验收的确认手续。(6)经检验不合格的隐藏工程执行QP8-2《不合格品管理限制程序》，直至返工合格方可转序。4.2.3隐藏工程验收记录应符合下列规定：(1)隐藏工程验收内容应按设计要求和国家现行标准的有关规定进行。(2)验收项目的质量状况应描述清晰。有关试验检测的内容应注明检测报告编号。(3)验收看法栏中应注明是否允许进行下一工序施工的结论性看法。(4)验收记录表中应有参与验收的监理或建设单位、施工单位等有关负责人的签字。(5)对于钢筋、预应力等专项隐藏工程可根据通用记录表格的要求，制定专项隐藏验收记录；对于检查数据较多的隐藏验收项目，也可用施工综合记录表或分项工程质量检验表作为验收记录表的附件。4.3公司、子(分)公司工程部、质量监督部门在工程质量检查时，应将施工工序和隐藏工程验收作为检查内容之一。5支持性文件QP8-1《产品的检测和测量限制程序》6关联接口6.1施工记录和隐藏工程验收记录由分项工程技术人员组织填写、质检员检验核定后交监理人员签名认可。2检验批质量检验记录应由施工单位技术主办填写，监理工程师组织施工单位质量检查员等进行检验与确认。3分项工程质量检验记录应由施工单位分项工程技术负责人填写，监理工程师组织施工单位分项工程技术人员和质量检查员等进行检验与确认。7成果和记录7.1隐藏工程验收记录2检验批质量检验记录3分项工程质量检验记录8附录隐藏工程验收记录(通