食品安全小组审核要点

现场审查检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit订正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审查主题内容提示：审查员：受审查部门及人员：陪伴人员：审查日期：因素/条检查事项及客观记录备注款检查方式5.4基本状况认识食品安全小组的职责，人员构成，平时的工作方式。供给了《南通颐生酒业有限企业HACCP小组职责》明确了组长：陈其钢，总工办负责人，总工，吴明：生技部部长，副组长，及有关组员。小构成员有9人，分别波及为办公室、品管部、供给部、销售企业、车间，明确各人员的职责。供给《对于企业成立HACCP小组的决定》明确组长、成员等11人。由企业发文。食品安全小组查阅证明其具备所要求的知识和经验的凭证。食品安全小组：陈其钢为本科，化工专业，在酒厂工作40年以上。吴明为本科食品专业，在酒厂工作10年以上。吕沈云为大专业：主要职责负责培训。岑洪斌：食品专业本科，负责企业品管部，主要工作是负责SSOP要求对工作环境进行检查，负责要点控制点的监控，负责产品的进货、过程、成品查验等工作。上述人员拥有食品、化工、生产、查验等有关学历要求及工作经验，。能知足正常小组的工作。6.2培训和教育咨询组长怎样保证食品安全小构成员的有关培训和教育，使他们能够胜任工作。供给《2008年培训计划》R－PD―04－01，策划了2008.6对1）进行ISO22000标准的培训，2）HACCP小组进行HACCP七大原理的培训、SSOP卫生标准有关程序的培训。抽1）《培训记录表》R－PD－04－－6.6进行了ISO14001、GB/T28001-2001及ISO22000标准培训的记录,记录了培训内容查核要求记录了参加培训人人员姓名部门工种教育内容等.对培训进行评论:基本掌握标准的要求.抽2)《培训记录表》R－PD－04－对HACCP小组进行的HACCP有关知识的培训.评论结论:合格,由吴明进行评论.内部交流组织经过何种安排，使食品安全小组能够与有关的人员就影响食品安全的事项进行交流，并实时获取标准所要求的更改信息。查阅交流记录。编制了<信息交流管理程序>YS-PD-26-2008明确HACCP小组交流的内容:新产品的开发信息\b.原料、辅料和服务；\e.洁净和卫生计划\...i.与食品安全危害和控制举措有关的知识\j.企业恪守的顾客、行业和其余要求\l.表示与产品有关的健康危害的诉苦等13项内部交流的内容.明确交流的方式为会议文件经过发放内部刊物黑板报等方式进行.供给<信息联系办理单>R-PD-26-01.成立系统以来,HACCP小组进行了危险评论工作设置等有关工作的交流.经过电话经过,会议议论的方式.审查思路提示：目标——策划——实行——丈量与监控——改良现场审查检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit订正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审查主题内容提示：审查员：受审查部门及人员：陪伴人员：审查日期：因素/条检查事项及客观记录备注款检查方式7.2前提方案食品安全小组同意的凭证。应认识同意方式的适合性、有效性。针对GMP，查阅组织的培训状况。供给了<卫生标准操作程序>YS-BG-02-2008供给<GMP优秀的操作规范>供给<米黄酒操作规程>YS-SJ-01供给<曲酒生产操作规程>YS-SJ-07供给<黄酒曲生产操作规程>YS-SJ-09供给<北车间作业指导书>YS-SJ-10供给<南车间作业指导书>YS-SJ-10供给<金波一一玉液二十年陈经典窖藏包装作业指导书>YS-SJ-10供给<金波玉液包装作业指导书>YS-SJ-10供给<彩箱颐生茵陈(人像)酒包装作业指导书>YS-SJ-10等有关前提方案.由HACCP小组进行评审,考证供给<考证记录>R-PD-23-01明确OPRP考证的目的考证人员考证方法考证频率产考证时间考证结论由HACCP小组进行.考证结论:合格.能否进行了预备步预备步骤工骤总则作的准备产品特征流程图

编制<危害剖析控制程序>明确危害剖析方法能否对原辅料、包装资料、与产品接触的资料所有进行了描绘？查“原料描绘表”对有关原料进行了描绘。针对一阶段问题食品接触的资料没有实行描绘,已进行整顿,供给<食品接触面描绘表>终产品特征查“产品描绘”对三个产品均进行了描绘。在“产品描绘”中辨别了预期用途和相应的花费集体,进行了化学性生物性物理性配制辅料的构成产品等有关方面的描绘.辨别了非预期的作用：如过分喝酒等状况当前还没有发生需要进行更新状况核实食品安全小组应经过现场查对来考证流程图正确性的凭证。由HACCPP小构成品对<黄酒生产工艺流程图\<曲酒工艺流程图>\<白酒曲工艺流程图>进行现场考证由小组组进步行同意.副组长审查.流程图表记:返工点荒弃物的排放点.审查思路提示：目标——策划——实行——丈量与监控——改良现场审查检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit订正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审查主题内容提示：审查员：受审查部门及人员：陪伴人员：审查日期：因素/条检查事项及客观记录备注款检查方式过程步骤控制举措的描绘7.4危害剖析的预备步骤及危害剖析

查供给<米黄酒操作规程>YS-SJ-01供给<曲酒生产操作规程>YS-SJ-07等操作规程,对加工步骤进行描绘，并规定了相应的控制举措当前不需要进行更新。本部分检查表针对危害剖析过程，因为危害剖析的记录已经包含在组织的系统文件中，如原辅料描绘、产品描绘、流程图描绘、控制举措描绘、危害辨别工作单、危害评论工作表等，所以记录以简单为宜，要点是考证一阶段问题点的改良状况。最后评论食品安全危害识其余能否全面，危害评论能否适合，控制举措能否科学、合理、有效。一阶段问题点改良举措的现场考证，监察审查应关注在过去一年[再认证为三年]内危害剖析更新的结果。一阶段问题:危害剖析控制举措的分类方法没有明确的问题进行整顿,改正了管理手册,规定:分类方法见程序言件,<危害剖析控制程序>YS-PD-18-2008危害辨别和危害水平的确立

供给<危害剖析控制程序>YS-PD-18-2008明确危害的危害的可能性可用H度（高）、M度（中）、L度（低）表示危害的严重性区分为H、M、L三种可能,明确危害的可能性(H)及危害的严重性(H)为不允许风险,判为CCP.查“危害剖析工作单”依照加工步骤进行了危害剖析，包含三个方面的危害进行了辨别。有<白酒黄酒露酒>的危害剖析单.在“危害剖析工作单”中对识其余危害从可能性和严重性进行评论。供给<可接收水平一览表>,对黄酒露酒白酒化学性(重金属铅砷（As）汞（Hg）黄曲霉毒素六六六等农药及生物性危害(霉菌致病菌)物理性的危害(异物)等规定了可接收水平.审查思路提示：目标——策划——实行——丈量与监控——改良现场审查检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit订正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审查主题内容提示：审查员：受审查部门及人员：陪伴人员：审查日期：因素/条检查事项及客观记录备注款检查方式控制举措的选择和评估需要控制的食品安全危害：危害控制的工序控制举措的分类（属于OPRP或HACCP计划）致病菌(菌落总数)煎酒工序(原酒)HACCP计划杀菌工序HACCP计划霉菌各岗位SSOPOPRP控制生物危害重金属(铅)使用用具控制OPRP(SSOP控制)农药残留供方控制HACCP计划控制甲醇、杂醇油发酵储存HACCP计划控制黄曲霉毒素粮食采买储存HACCP计划控制化学危害OPRP杂质灯检HACCP计划物理危害审查思路提示：目标——策划——实行——丈量与监控——改良现场审查检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit订正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审查主题内容提示：审查员：受审查部门及人员：陪伴人员：审查日期：因素/条检查事项及客观记录备注款检查方式HACCP计划供给<HACCP计划》露酒R-PD-20-04<HACCP计划》黄酒R-PD-20-04<HACCP计划》白酒R-PD-20-04对一阶段提出问题，监控对象不明确，农残监控限值与监控记录不对应及黄酒的CCP2限值不适合的问题进行整顿。要点控制点编制<要点控制点的辨别程序>YS-PD-19-2008确实定规定的HACCP计划中的要点控制点浓香型白酒：CCP1原辅料查收[高粱、大米等]、CCP2储存、CCP3灯检；露酒：CCP1原辅料查收[药材]、CCP2灯检；黄酒：CCP1原辅料查收[大米、糯米、小麦]、CCP2煎、CCP3杀菌、CCP4灯检；要点限值的供给<要点限值的建立程序>YS-PD-20-2008确立在所有产品的HACCP计划表中对确立的CCP成立了相应的CLCL确实定基本能够知足要求CL的选择的原因和依照由,依据经验及参照文件确立，形成文件《可接收水平一览表》YS-PD-20-05要点控制占满的监督系统偏离采纳的举措状况7.7预备信息、前提方案、HACCP计划更新

在HACCP计划中规定了监控的对象方法频率人员对每个CCP成立了相应的监督系统要求.1)露酒：CCP1原辅料查收[药材]、CCP2灯检的监控在品管部及包装岗位.见进货考证记录及CCP包装记录.见生技部及品管部的审查记录.2浓香型白酒：CCP1原辅料查收[高粱、大米等]、CCP2储存、CCP3灯检见进货考证记录过程查验记录及CCP包装记录.见生技部及品管部的审查记录.3黄酒：CCP1原辅料查收[大米、糯米、小麦]、CCP2煎酒、CCP3杀菌、CCP4灯检；见进货考证记录煎酒记录和杀菌记录.见生技部及品管部的审查记录.在HACCP计划中对每个CCP的偏离状况作出了明确的规定有《不合格品控制程序》、《改良控制程序》规定各项不切合采限的举措。没有发生过偏离状况有HACCP计划更新状况及原料描绘的更新等状况，见有关条款的审查审查思路提示：目标——策划——实行——丈量与监控——改良现场审查检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit订正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审查主题内容提示：审查员：受审查部门及人员：陪伴人员：审查日期：因素/条检查事项及客观记录备注款检查方式8.1/确认查阅食品安全小组对确认过程的策划，包含确认方法和确认频率；8.2供给<HACCP计划初始确认报告>针对HACCP计划以及控制举措及其组合确认说明,对生产流程图、车间平面图等状况\HACCP小构成员状况危害剖析和预防举措的状况确立要点控制点情况确立要点限值的状况确立监控举措的状况纠偏举措的状况考证举措状况记录和文件状况进行确认.确认结论:策划明确规定的有关控制举措以及相应的举措组合基本有效，能够比较有效控制所辨别出来的食品安全危害。供给<组合举措有效性确认记录表>R-PD-23-02针对操作性前提方案(OPRP)确认记录表进行确认供给由HACCP小组进行初次确认,针对白酒黄酒露酒记录了针对水的安全性食品接触面的洁净手的洁清防备交错污染人员的健康卫生防虫防鼠有害物质的控制环境卫生等方面进行确认.结论:切合总结论:OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平.3)HACCP计划确认记录表P-PD-23-03针对白酒黄酒露酒的HACCP计划进行初次确认.主要确认内容:实行危害剖析预备步骤危害剖析\HACCP计划(CCP确认\CL值确定)等方面进行.总结论:haccp计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平7.8查阅考证的策划结果，此中，考证的对象能否包含以下内容：□GMP考证的策划□操作性前提方案的有效性□HACCP计划的有效性□危害剖析的输入连续更新□食品安全危害能否在确立的可接受水平以内□流程图的正确性查阅组织所策划的考证活动的目的、方法、频率和职责。详细见系统文件：文件名：<考证策划控制程序>YS-PD-23-2008页码：2对上述各项要求进行考证。供给<考证记录>R-PD-23-01,明确对HACCP计划危害剖析产品检测\GMP的考证目的人员方法频率时间结论.若考证策划的输出没有形成文件，请记录考证策划的结果：（审查时应指引组织：考证的频率取决于所应用的控制举措成效的不确立程度，以及监督程审查思路提示：目标——策划——实行——丈量与监控——改良现场审查检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit订正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审查主题内容提示：审查员：受审查部门及人员：陪伴人员：审查日期：因素/条检查事项及客观记录备注款检查方式序检测失控的能力。所以，该频率取决于与确认结果和控制举措作用有关的不确立性（比如过程变化）。比如，当确认证明控制举措达到的危害控制显然高于知足可接受水平的最低要求时，控制举措的有效性考证能够减少或完整不需要）7.8考证的实行单项考证结果的评论

查阅食品安全小组获取考证结果的凭证。（若由食品安全小组实行的考证，请查阅考证的实行）在程序言件:<考证策划控制程序>YS-PD-23-2008明确策划考证内容考证方法考证频率.供给<HACCP系统考证报告>R-PD-23-04记录了由HACCP小组进行.项目:危害剖析输入的更新要点控制点产品检测内部审查\OPRP实行的有效性流程图的正确性考证活动结果剖析.考证结论:1)制定的各种控制举措包含(OPRP)运转基本能有效控制辨别食品安全危害.2)HACCP计划运转有效,所有的CCP均处于受控.查阅食品安全小组评论考证结果的策划以及实行的凭证。供给的<HACCP系统考证报告>R-PD-23-04有针对OPRP\HACCP结果的评论:考证结论:1)制定的各种控制举措包含(OPRP)运转基本能有效控制辨别食品安全危害.2)HACCP计划运转有效,所有的CCP均处于受控.在<考证记录>R-PD-23-01有针对产品检测的考证结果的评论.合格审查思路提示：目标——策划——实行——丈量与监控——改良现场审查检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit订正号：0.0项目编号：分页码：/总页码：/审查主