年度各部门绩效考核KPI指标内容

年度各部门绩效考核KPI指标库,,,,,,,,

部门,考核项目,考核指标,指标定义,权重,指标值,测评工具,数据来源,数据监督或提供部门

人力资源部,产能,550万/月（1650万/季度）,目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）,10,≥100%,完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值,月产值报表,财务部

,,人员招聘及时率,在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试,30,≥95%,到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数,入职名单,各部门

,质量,员工流失率控制10%,该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率,30,≤10％,流动率=离职数÷总人数,离职名单,各部门

,,培训计划达成率,依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成,10,≥90%,达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数,培训计划,各部门

,成本,办公用品费用控制率,每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）,5,≤2％,控制率=季度申请总额÷季度领用金额,办公用品申请领用表,人力资源部

,,招聘、培训成本,控制在年度招聘与培训费用预算内,5,≤3％,控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额,月费用总计表,财务部

,现场管理,安全（治安、消防、盗窃检查）,每月2次检查消防器材及安全情况,5,≥100%,统计检查累计次数,检查通报,人力资源部

,,5S管理,每月检查曝光次数,5,≤1%,达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数,检查通报,人力资源部

采购部,产能,550万/月（1650万/季度）,目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）,10,≥100%,完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值,月产值报表,财务部

,,采购及时率,接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货,25,≥98%,达成率=未达成交期次数÷申请总次数,采购汇总表,生产部、财务部

,质量,来料一次合格率,主要原材料一次验收的合格比率,25,≥85%,合格率=来料一次合格批数÷来料总批数,检验记录,品保部

,,退货处理及时率,采购不合格品必须在一周内退回供应商,20,≥95%,及时率=及时退货批数÷不合格批总数,仓库统计报表,财务部

,成本,办公用品费用控制率,每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）,5,≤2％,控制率=季度申请总额÷季度领用金额,办公用品申请领用表,人力资源部

,,采购成本,不超过计划内采购费用总额的5%,10,≤5％,控制率：计划外采购费用总额÷采购总额,采购汇总表,财务部

,现场管理,5S管理,每月检查曝光次数,5,≤1%,达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数,检查通报,人力资源部

生产部,产量,550万/月（1650万/季度）,目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）,30,≥100%,完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值,月产值报表,财务部

,质量,订单交期达成率,指订单规定完成的交付期,30,≥90%,达成率=完成订单数÷总订单数,出货记录表,出口部

,,客诉控制率,投诉的次数,10,≤3％,控制率=当月客诉次数÷该月订单总数,客诉汇总表,出口部、品保部

,,产品一次合格率,成品入库一次合格率,10,≥100%,合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次,检验记录,品保部

,成本,库存下降率,每季度降低采购需求总额,5,≥3％,下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额,生产采购申请计划,采购

,,办公用品费用控制率,每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）,5,≤2％,控制率=季度申请总额÷季度领用金额,办公用品申请领用表,人力资源部

,现场管理,安全,在生产中发生的安全（含消防）事故次数,5,≤1%,统计累计次数,安全事故汇总表,人力资源部

,,5S管理,每月检查曝光次数,5,≤1%,达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数,检查通报,人力资源部

研发工程部,产能,550万/月（1650万/季度）,目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）,30,≥100%,完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值,月产值报表,财务部

,,公司新品样品开发达成率,按时完成公司提出的新品开发计划,20,≥100%,达成率=实际完成数÷计划数,新品评审记录表,出口部

,,客户新品样品开发及时率,按时完成出口部提高的客户新品开发,20,≥100%,及时率=实际完成数÷客户需求总数,新品寄样记录,出口部

,质量,样品一次性合格率,客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）,10,≥98％,合格率=送样确认合格数÷总送样次数,寄样记录表,出口部

,,工艺文件完成及时率,技术部确认后3天内完成,10,≥98%,及时率=完成份数÷实际需要份数,发放记录表,技术部、各车间、生产部

,,现场工艺技术支持率,生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决,10,≥98%,支持率=解决时间÷生产提出时间,生产技术故障记录表,各车间、生产部

,,工装夹具制作及时率,指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具,10,≥99%,支持率=实际完成数÷需要的总数,,

,,技术资料（包图纸、BOM）制作准确率,生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性,5,≥95%,准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间,工艺图纸、BOM发放与变更记录表,生产部

,,技术资料的管理及时率,技术资料的发放与回收,10,≥100%,及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收,工艺图纸、BOM发放与变更记录表,总经办

,,新设备投产及时率,设备购置回来后在最短时间内投入生产,10,≥98％,及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间,设备使用记录,各车间

,成本,办公用品费用控制率,每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）,5,≤2％,控制率=季度申请总额÷季度领用金额,办公用品申请领用表,人力资源部

,现场管理,5S管理,每月检查曝光次数,5,≤1%,达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数,检查通报,人力资源部

财务部,产能,550万/月（1650万/季度）,目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）,30,≥100%,完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值,月产值报表,财务部

,,报表的及时率,在规定的时间内报政府相关部门报表,20,达标,报表汇总,报表汇总,总经办

,质量,月成本统计准确率,统计制造成本、采购成本,50,≥95％,准确率=统计出错次数÷统计总次数,统计报表,总经理

,,仓库的抽查完成率,每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报,10,每周1次,统计当月低前完成的累计次数,抽检记录,仓库

,成本,办公用品费用控制率,每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）,5,≤2％,控制率=季度申请总额÷季度领用金额,办公用品申请领用表,人力资源部

,现场管理,5S管理,每月检查曝光次数,5,≤1%,达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数,检查通报,人力资源部

出口部,产能,接单达成率,每月接到订单数量金额550万,30,≥100%,达成率=实际接单金额÷目标产值金额,下单计划,生产部

,,客户交期达成率,指订单规定完成的交付期,10,≥90%,达成率=完成订单数÷总订单数,出货记录表,财务部

,质量,下单及时率,接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划,10,≥98%,及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次,订单评审计划,生产部

,,出货准确率（数量、品种、报关）,每月出货批次汇总,25,≥99%,准确率=出货出错订单数÷出货订单总数,财务报表,财务部

,,顾客投诉处理及时率,两天内回复客户的投诉,10,≥100%,及时率=答复时间,客诉记录表,总经理、财务总监

,成本,货款回收及时率,按照该月交付订单完成98%,5,≥98%,控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数,每月应收款报表,财务部

,,办公用品费用控制率,每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）,5,≤2％,控制率=季度申请总额÷季度领用金额,办公用品申请领用表,人力资源部

,现场管理,5S管理,每月检查曝光次数,5,≤1%,达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数,检查通报,人力资源部

品保部,产能,550万/月（1650万/季度）,目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）,30,≥100%,完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值,月产值报表,财务部

,,品质异常处理及时率,依据程序规定时间完成生产品质异常处理,30,≥98%,及时率=累加及时处理次数÷异常总次数,品质检验记录,品保部

,,来料检验及时率,依据程序规定时间完成,20,≥98%,及时率=及时完成批数÷送检总批数,检验记录,品保部、仓库、生产部、各车间

,质量,来料检验准确率,由生产部统计因检验员判定失误的批数,10,≥95%,准确率=检验准确批数÷生产投入批数,检验记录,品保部、仓库、生产部、各车间

,,顾客投诉次数,每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决）,20,≤2次,统计累加次数,客诉记录表,出口部、品保部

,成本,办公用品费用控制率,每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）,5,≤2％,控制率=季度申请总额÷季度领用金额,办公用品申请领用表,人力资源部

,现场管理,5S管理,每月检查曝光次数,5,≤1%,达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数,检查通报,人力资源部

各车间,产能,550万/月（1650万/季度）,目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）,30,≥100%,完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值,月产值报表,财务部

,,计划达成率,指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）,30,≥98%,达成率=完成数÷总订单数,出货记录表,出口部、生产部、财务部

,质量,报表准确及时率,车间投入产出和结存报表,10,≥95%,由财务核对,有关报表,财务部

,,成品一次合格率,指各车间送检成品检验合格率,15,≥98％,合格率=合格数÷送检数,检验记录,品保部

,成本,报废控制率,各车间投产总数中出现的报废数,15,≤3％,控制率=报废数÷投产总数,入库单,仓库、财务部

,,机物料费用控制率,每月控制在部门申请计划的金额内,5,≤2％,控制率=月申请金额÷月领用金额,办公用品申请领用表,人力资源部

,现场管理,5S管理,每月检查曝光次数,5,≤2%,达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数,检查通报,人力资源部

,,安全,在生产中发生的安全（含消防）事故次数,10,≤1%,统计累计次数,安全事故汇总表,人力资源部

各仓库,产能,550万/月（1650万/季度）,目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）,30,≥100%,完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值,月产值报表,财务部

,,收发料及时准确率,每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料,35,≥98％,及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数,领料记录,各车间、生产部

,质量,帐、物、卡一致性准确率,财务抽查的记录,35,≥95％,达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数,抽检记录,财务部

,成本,库存下降率,每季度降低采购需求总额,10,≥3％,下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额,生产采购申请计划,采购

,,办公用品费用控制率,每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）,5,≤2％,控制率=季度申请总额÷季度领用金额,办公用品申请领用表,人力资源部

,现场管理,5S管理,每月检查曝光次数,5,≤1%,达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数,检查通报,人力资源部

机修班,产能,550万/月（1650万/季度）,目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）,30,≥100%,完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值,月产值报表,财务部

,,生产设备完好率,生产开工前设备可正常运做即算完好,40,≥97%,完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数,设备维修/保养记录,机修班、各车间