质量环境有害物质管理体系手册样本

管理体系手册质量、环境、有害物质标题变更履历版本生效日期制/修订原因修订内容申请审核同意A/0标题目录条款标题页码1.0总经剪公布令71.1管理者代表任命书81.2用户代表任命书91.3质量代表任命书102.0企业介绍113.0手册说明123.1术语及定义134.0管理体系144.1总要求144.2文件要求154.2.1总则154.2.2管理手册154.2.3文件控制154.2.4统计控制165.0管理职责175.1管理承诺175.2以用户为关注焦点175.3管理方针175.4策划185.4.1目标185.4.2管理体系策划185.5职责、权限和沟通195.5.1职责和权限195.5.2管理者代表195.5.3用户代表195.5.4质量代表195.5.5内部沟通205.6管理评审21标题目录条款标题页码6.0资源管理226.1资源提供226.2人力资源226.3基础设施236.4工作环境257.0产品实现267.1产品实现策划267.1.1产品实现策划267.1.2接收准则267.1.3保密267.1.4更改控制277.1.5环境原因277.2和用户相关过程287.2.1和产品相关要求确实定287.2.2和产品相关要求评审297.2.3用户沟通297.3设计和开发307.3.1制造过程设计和开发策划307.3.2制造过程设计和开发输入307.3.3制造过程设计输出317.3.4设计和开发评审317.3.5设计和开发验证317.3.6设计和开发确定327.3.7设计和开发更改控制327.4采购337.4.1采购过程337.4.2采购信息347.4.3采购产品验证347.5生产和服务提供36标题目录条款标题页码7.5.1生产和服务提供控制387.5.2生产和服务提供过程确实定397.5.3标识和可追溯性397.5.4用户财产397.5.5产品防护397.6监视和测量装置控制407.6.1测量系统分析407.6.2校准/验证统计407.6.3试验室要求418.0测量、分析和改善428.1总则428.1.1统计工具确实定428.1.2基础统计概念知识428.2监视和测量428.2.1用户满意—补充428.2.2内部审核438.2.3过程监视和测量448.2.4产品监视和测量458.2.5环境监测和测量468.2.6合规性评价468.3不合格品控制478.3.1不合格品控制—补充478.3.2返工产品控制478.3.3用户通知478.3.4用户特许478.4数据分析488.4.1数据分析和应用488.5改善498.5.1连续改善498.5.2纠正方法498.5.3预防方法51标题目录附件1其它术语和定义附件2汽车行业常见术语英文缩写附件3过程分析及文件对照表附件4质量管理体系过程关联图附件5用户导向过程和支持过程相互关系附件6KPI清单附件7品质确保体系图附件8方针和目标附件8.1经营方针和目标附件8.2质量方针和目标附件8.3环境方针和目标附件8.4有害物质方针和目标附件9组织架构职能图附件10职能分配表附件10.1质量体系职能分配表附件10.2环境体系职能分配表标题1.0总经剪公布令为实现本企业质量、环境、有害物质管理方针和目标，企业制订含有严谨逻辑步骤运作程序，并形成本《管理体系手册》（以下简称《手册》）本《手册》对内，是本企业管理纲领，企业全体职员必需严格遵照:主动参与管理体系各项活动，在自己工作中落实方针，为实现企业目标，连续改善管理体系有效性和产品品质、过程能力和过程绩效而努力；以用户为关注点，满足用户要求，提升用户满意，超越用户期望；严格实施体系文件，预防一切和管理体系要求不一致情况发生；本企业激励并支持职员创新精神。职员发觉相关管理体系任何改善机会和其它问题应立即经过要求渠道向企业提出；本《手册》对外，是证实本企业含有稳定地提供满足用户、相关方和适使用方法规要求服务能力文件，亦可作为企业内审及用户或第三方对本企业审核和认证依据。企业授权管理者代表对本《手册》条款进行解释。总经理:标题1.1管理者代表任命书任命书为确保企业管理体系连续、有效运行，特任命为本企业副管理者代表。其关键职责是:确保本企业管理体系过程得到建立和保持；向最高管理者汇报本企业管理体系绩效，包含改善需求；在整个本企业内部促进用户要求意识形成；就本企业管理体系相关事宜对外联络。总经理:标题1.2用户代表任命书任命书遵照ISO/TS16949:(5.5.2.1)之要求,依据本企业组织机构和职责具体情况,总经理特任命为企业用户代表,行使以下权限以确保满足用户要求.全方面负责新用户开发、用户维护，年度销售计划作成及实施；建立并不停完善营业部管理体系,使作业标准化;部门目标管理计划、实施、总结及汇报;日常见户来访接待及用户造访等业务应酬;日常报价、打合、纳期及客诉等业务工作统筹、协调和管理;负责确保用户要求得以表现、满足，参与跨部门策划小组；识别和评审用户要求，选择特殊特征；向用户提交PPAP。总经理:标题1.3质量代表任命书质量代表任命书兹任命为企业质量代表，负责:确保用户质量要求得以表现、满足，参与跨部门策划小组；负责产品质量，立即把不符合要求产品或过程通报给负有纠正方法职责和权限管理者，在不符合要求情况下，有权停止生产，以矫正质量问题。期望企业各部门和全体职员必需亲密配合其工作，确保满足用户需求，并连续改善。总经理:标题2.0企业介绍企业介绍:标题3.0手册说明概述：本《管理体系手册》（以下简称《手册》）根据以下标准，结合本企业实际情况，并参考相关行业及其它支持性文件编制:ISO9001（质量管理体系）ISO14001（环境管理体系）ISO/TS16949（汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001特殊要求）IECQ-HSPM-QC080000（有害物质管理体系）因QC080000乃附加于ISO9001之规范，所以本手册所述和质量相关之术语如：“质量”“不符合”“合格”等均涵盖有害物质管理体系范围《手册》颁布、实施和使用必需受到严格控制，由管理者代表组织编写并审核，总经理同意后生效。《手册》分为受控和非受控两种版本，分别加盖“受控章”和“非受控章”给予标注。企业内部发放受控版本，非受控版本关键发放用户、相关方（需方）。《手册》发放、回收、修改实施《文件管理程序》未经管理者代表同意，任何部门和个人不得私自对外交流、借阅、外送和复制。确需外借、外送或复制时，须经管理者代表同意，办理相关手续。产品范围:

用于办公设备、家电、汽车备件之五金冲压、注塑产品及相关多种生产活动。区域范围:

质量管理体系删减：

因本企业生产产品设计和更改完全受用户控制，并根据用户提供设计图纸进行生产，对已定型产品也无更改权，故本企业体系将ISO9001及ISO/TS16949中7.3章节“产品设计和开发”要求从本管理体系中删减，企业只有汽车用零配件制造过程设计开发标题3.1术语及定义本手册引用下列标准中术语和定义：ISO9000:质量管理体系—基础和术语；ISO9001:质量管理体系—要求。ISO14001:环境管理体系—要求及使用指南ISO/TS16949:汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：尤其要求

本标准描述供给链：供方→组织→用户

本标准所出现术语“产品”也可指“服务”其它术语和定义(见附件1)常见术语英文缩写（见附件2）标题4.0管理体系4.1总要求4.1.1本企业根据ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、标准要求及本企业实际情况建立文件化质量、环境、有害物质管理体系，并采取必需方法以确保有效实施、保持和连续改善所建立管理体系有效性。4.1.2.本企业制订管理体系程序，用以描述实施管理体系所需要过程，包含：标准中要求形成文件程序；企业为确保过程有效运行和控制所需要程序；4.1.3本企业管理体系过程包含：用户导向过程、管理导向过程和支持过程，见《过程分析及文件对照表》（附件3）确保过程所需资源和信息取得；明确控制准则和方法，参见《过程分析及文件对照表》（附件3）；确定过程次序、相互关系和接口,参见《质量管理体系过程关联图》（附件4）、《用户导向过程和支持过程相互关系》（附件5）监测并分析这些过程，参见《过程分析及文件对照表》（附件3）、《KPI清单》（附件6）。实现过程策划预定目标并连续改善这些过程。本企业管理体系采取可连续改善过程方法。参见《品质确保体系图》（附件7）4.1.4本企业环境管理体系，是建立在一个由“计划（策划）、实施和运行、检验、评审”诸步骤组成动态循环过程基础上4.1.5外包过程控制

针对企业所外包任何影响产品符合性过程，应确保对其实施控制。对这类外包过程控制应在管理体系中加以识别，外包过程包含:热处理、电镀、喷油、喷粉、酸洗等，并按《外协采购管理程序》实施控制。标题4.0管理体系4.2文件要求4.2.1总则

本企业管理体系文件包含:经同意形成文件品质、环境、有害物质方针和目标;管理体系手册;程序文件;作业指导标准所要求统计；外来文件。适用其它文件包含：检验基准书（SIP）作业指导书（SOP））；作业规范、图纸等。4.2.2管理手册本企业编制并保持管理体系手册，《手册》内容关键包含：管理体系范围；满足标准路径和职责；引用管理体系程序；管理体系过程次序及其相互关系描述；其它相关信息。本企业《手册》受控副本保管责任人通常为部门经理及以上人员，正本保管责任人为中山企业ISO，手册副本保留在系统中.4.2.3文件控制

本企业编制《文件管理程序》对管理体系所要求文件给予控制。（统计是一个特殊类型文件，依据本手册4.2.4条款要求进行控制）。文件控制内容可确保：文件公布前其适用性得到同意；《手册》由ISO事务局起草，管理者代表审核，总经理同意；程序文件由各责任部门制订，管理者代表审核，总经理同意；作业指导由各部经理审核、管理者代表同意；作业指导书及统计由单位责任人同意。对文件进行评审，必需时进行修改和重新评审；标题4.0管理体系文件更改和现行修订状态得到识别；对管理体系有效运行起关键作用工作现场能立即得到文件现行有效版本；文件清楚、易于识别和检索；对所确定策划和运行管理体系所需外来文件进行识别，并控制其分发；从发放和使用全部场所，立即撤出作废文件或以其它方法控制，以防误用；对出于任何目标所保留已经作废文件，全部应进行合适标识。工程规范

本企业建立《图纸及技术资料管理指导》,以确保根据料客要求时间安排立即评审,发放和实施全部用户工程标准/规范及其更改.立即评审将在两个工作周内完成.每项更改在生产中实施日期企业将进行统计并保留.实施过程包含对文件更新.当设计统计引用这些规范或这些规范影响生产件同意过程文件.(如:控制计划,FMEA等)时,这些标准/规范更改要求对用户生产件同意文件进行更改。4.2.4统计控制本企业建立并保持统计，以提供本企业产品、过程和体系符合要求和有效运行证据，为连续改善提供信息起源，为实现可追溯性提供依据。

统计保持清楚，字迹清楚，统计均应编号，易于识别和检索。

统计用电子方法管理时，应指定专门人员妥善保留在计算机内，并指定清楚路径，便于查找，确保可追溯性。关键统计应定时整理备份，确保统计安全和完整性。本企业编制《统计管理程序》，控制内容包含：标识：对统计进行标识，最少包含：统计名称、统计编号等；贮存：提供适宜统计贮存环境，预防统计损坏和丢失；保护：采取防潮、防鼠、指定专员保管、按要求程序借阅方法给予保护；检索：对统计编目、定时归档、按要求程序查阅，保持统计易于查找；保留期限：要求统计保留期限；处理（包含废弃）：统计超出保留期时，由各主管部门列出清单，经ISO审核，管理者代表同意后销毁；统计控制应包含用户要求全部统计。统计保留，当法律法规及用户对统计有要求时，本企业将其进行控制并确保100%满足要求。标题5.0管理职责管理承诺

总经理、管理者代表应经过以下活动，对本企业建立、实施管理体系并连续改善其有效性承诺提供证据：向全体职员传达满足用户和法律、法规要求关键性；制订并每十二个月评价管理方针；确保在管理方针框架下制订管理目标；定时进行管理评审，确保维护和连续改善管理体系所需资源；跟踪产品实现过程和影响实现过程有效性和效率支持过程过程指标，并连续改善。对产品实现过程和支持过程，总经理应负责实施评审，以确保其有效性和效率。以用户为关注焦点5.2.1总经理应确保按《管理评审管理程序》要求，在每十二个月经营计划过程中评定用户需求和期望，将它们转化为实现用户满意目标。以达成实现增强用户满意目标。5.2.2营业部依据《用户满意度管理程序》要求，开展用户满意度调查、分析并形成汇报。管理方针本企业管理方针方针描述参见《方针和目标》（附件8.1-4）包含：经营方针；质量方针环境方针有害物质方针总经理应制订、同意管理方针并确保方针：适应本企业经营宗旨、发展方向和长远目标；包含对满足要求和连续改善管理体系有效性承诺；提供制订和评审目标框架；在全企业范围内传达、了解并落实实施经营、管理方针；经过管理评审方法对方针连续适宜性进行评审；方针是公开性文件，任何组织和公众需要时能够获取。标题5.0管理职责策划5.4.1目标本企业管理目标参见《方针和目标》（附件8.1-4）包含：经营目标；质量目标环境目标有害物质目标确保在组织相关职能和层次上建立管理目标，目标包含满足产品、相关方、法律法规要求所需内容，并应包含在企业经营计划中，用于方针展开。目标应是可测量，并和方针保持一致。各部门责任人负责向全体职员传达。目标应满足以下要求：包含满足产品要求所需内容；能够测量，可作为管理体系评价依据；和方针保持一致；表现用户、相关方期望,在要求时间内能够实现。企业制订《经营计划管理程序》，以指导制订企业经营计划，经营计划中应包含表现用户、相关方期望且在一定时间内可实现管理目标，以用于方针展开，并将目标分解到各部门，各部门应对目标实现情况按要求周期及方法进行统计分析，作为对管理体系业绩一个测量，并识别管理体系改善机会。5.4.2管理体系策划为实现本企业目标，管理者代表和体系推行小组负责管理体系策划。当管理体系发生变更时，经过管理评审方法对管理体系完整性进行评定。策划过程应确保管理体系变更在受控状态下进行，并保持变更期间管理体系完整性。标题5.0管理职责职责、权限和沟通5.5.1职责和权限

为了有效实施管理，建立、维护《组织架构职能图》（附件9）、要求各岗位人员职责、权限和相互关系，并在企业内进行必需传达。本手册《质量（环境）体系职能分配表》（附件10.1-2）及《组织架构职能图》（附件9）对本企业各关键部门职责进行了确定.品质（含有害物质）职责

当出现不符合要求产品或过程时，应立即向负有纠正方法职责和权限管理人员汇报。品质检验人员在发觉品责问题时，有权要求停止生产，方便纠正品责问题，问题处理后，由停产责任人决定恢复生产。品管部应在生产每个班次安排产品品质确保人员，当不能安排时，应授权指定代理人员。5.5.2管理者代表

企业最高管理者指定一名本组织管理者作为企业管理者代表（见1.1副管理者代表任命书），在管理体系范围内，不管她在其它方面职责怎样，还应推行好以下方面职责：确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持；向总经理汇报管理体系业绩和任何改善需求；提升全体职员满足用户要求意识；就管理体系相关事宜和外部各方进行联络。5.5.3用户代表

总经理指定营业经理做为企业用户代表（见1.2用户代表任命书）在内部职能中代表用户要求，并给予其以下职责和权限，以确保用户要求得到表现：进行特殊特征选择；提出质量目标和相关培训及纠正和预防方法；参与产品设计和开发。5.5.4质量代表

总经理指定营业经理做为企业质量代表（见1.3用户代表任命书），并给予其以下职责和权限，确保用户质量要求得以表现、满足：参与跨部门策划小组；负责产品质量，立即把不符合要求产品或过程通报给负有纠正方法职责和权限管理者，在不符合要求情况下，有权停止生产，以矫正质量问题。标题5.0管理职责5.5.5内部沟通

制订《信息沟通管理程序》，总经理及各部门责任人应确保在本企业（部门）不一样层次和职能（部门）之间就管理体系相关事宜进行探讨和交流，并传达相关业务进展和有效性信息，以达成相互了解、相互信任、实现全员参与目标。具体可采取：会议；数据信息传输；宣传栏、看板、内部刊物；文件发放(联络票)；电话、邮件、提案、公告；培训、日常报表、汇总报表等有形管理活动。标题5.0管理职责管理评审5.6.1总则

在十二个月间隔时间内,总经理应根据《管理评审管理程序》最少主持一次对管理体系全方面评审,以确保其连续适宜性,充足性和有效性.品管部负责统计并保留评审结果.5.6.2评审输入

管理者代表负责确定《管理评审计划》，并对管理评审准备工作提出要求。管理评审内容应包含：内外部审核结果、合规性评价结果用户反馈、用户对产品和服务满意度（包含用户埋怨）；来自外部相关方交流信息管理体系运行情况及效果，产品符合相关法律法规、强制实施标准及管理体系文件要求及用户要求情况；纠正方法和预防方法实施情况；以往管理评审跟踪方法、可能影响管理体系变更；本企业关键指标完成情况和改善方法，包含方针和目标；不良品质成本定时汇报和评价；内、外部环境改变（如品质概念发展、法律法规改变、组织机构或运行机制改变、新技术新方法或新设备采取等）需对管理体系所作变更；新产品开发进度汇报；改善机会和变更需要；实际和潜在外部失效及其对品质、安全或环境影响分析；围绕管理评审目标，各部门所作其它补充意见。5.6.3管理评审输出包含：管理体系适宜性、充足性和有效性总体评价结论；管理体系变更需要、改善机会；管理方针和目标改善需求和体系运行情况说明；管理体系及其过程有效性改善决定和方法；和用户相关产品改善决定和方法；为适应内、外部环境改变，考虑企业未来发展和满足用户要求增强用户满意度资源需求。相关管理评审所需采取纠正、预防或改善方法。标题6.0资源管理6.1资源提供

总经理应立即确定并提供以下方面所需资源：实施、保持和改善管理体系过程；满足用户、相关方要求，增强满意度，以确保有效实施管理活动。资源包含人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.2人力资源6.2.1总则

管理部依据管理体系各工作岗位、要求职责对人员能力要求，选择能够胜任人员从事该项工作。对这些人员能力评价基于教育程度、已接收培训、含有技能和工作经经验给予考虑，以确保岗位工作人员是能够胜任。6.2.2能力、意识和培训管理部建立并保持《人力资源管理程序》；确定各岗位人员能力需求；提供培训，以满足所确定需求；对培训有效性进行评价；确保职员能意识到她们工作相关性和关键性，和她们怎样为达成目标及为了企业及个人发展作出贡献；保留相关教育、培训、技能和经验合适统计。6.2.3职员激励

企业制订《职员激励管理要求》对职员进行激励,开展连续改善和建立促进创新环境过程。提升企业全部职员品质、技术和环境意识:晋升、降级和调岗表彰、批评和评选优异职员；物质奖励或处罚；其它。6.2.4授权

本企业对各级人员进行充足授权，在各自职责范围内行使，且这种授权不受任何外界原因干扰。6.2.5职员满意度调查

管理部每十二个月最少进行一次职员满意度调查和评定，以确定其满意度和对相关管理目标了解程度，同时对职员流动情况及原因做出分析。标题6.0资源管理6.3基础设施基础设施是实现产品符合性物质确保。本企业依据产品实现过程识别、确定、提供并维护符合要求所需基础设施，基础设施包含：建筑物、工作场所及其对应设施（如厂房、管理部、电源、空调等）；办公设备、生产设备、计量测试设备和软件等；维修保养和保障设施（如防火设施、安全防护设施等）；支持性服务（如运输、通信、信息系统<ERP>等）。企业编制《设备管理程序》，以确保设备及工装满足要求。6.3.1.工厂、设施和设备策划

为了使工厂布局最大程度降低转移和搬运，便于材料同时流动和最大程度使玚地空间得到利用，以达成连续改善和不停提升制造过程能力，本企业编制《设备管理程序》，以确保采取多方论证方法来制订工厂、设施和设备计划。

本企业进行工厂、设施及设备策划有效发生调查和评价，关键包含：拟订工作总计划，以了解生产操作人员和设施、设备能力是否能够满足生产计划要求；对工作自动化进行合适评价，找出生产过程中反复性高地方进行改善，实现自动化作业；人机工程和人原因评价，可从作业环境、操作姿势、搬运路线、危险物处理、设备操作等方面考虑，并利用工程分析、动作分析、时间研究、工作简化等方法进行研究。对操作者和生产线进行作业平衡评价；贮存和周转库存量评价；针对工序步骤、所需要时间、距离进行增殖劳动分析，取消可有可无和多出步骤，并对工作进行简化、合并。管理者代表负责组织各部门责任人成立策划小组，采取多方论证方法进行工厂、设施及设备策划，并制订合适方法和标准方便监控策划有效性。6.3.2.应急计划

本企业编制《应急计划管理程序》，预防和降低事故发生和紧急情况下对用户和环境影响，事故或紧急情况包含以下情况：供给中止，如停水、停电、停气、材料中止；劳动力短缺，如生产能力过剩或不足、人员辞职等；关键设备故障，如生产现场部分相关键设备/关键设备忽然停止运行；标题6.0资源管理交通运输故障，如火车运输、汽车运输、海运、空运出现故障等；外部退货，如派人到用户工厂返工或指导，在厂内返工或重做。火灾、化学品泄漏工伤紧急情况不包含不可抗力，如地震、水灾、战争等。当发生紧急事故时，必需有完整可操作应急计划：对应急处理过程中信息传输渠道及内、外部联络方法必需作出明确要求；各类应急方法应快速立即进行跟踪，由管理者代表组织进行阶段性审核，必需时立即修正偏离；每次环境事故，紧急情况处理后应对《监测运行和合规性评价管理程序》及《事故应抢救援预案》进行一次评审，进行必需修改；标题6.0资源管理工作环境

必需工作环境是提供产品符合性支持条件。本企业各部门应对提供产品符合性所需工作环境原因加以识别和确定，并对其实施有效控制。本条款所指工作环境关键指物理环境，具体包含：温度和湿度；清洁度；电磁辐射；噪声和震动；粉尘；光线等。6.4.1人员安全

本企业在设计开发和制造过程中强调产品安全性和方法，方便最大程度降低对职员可能伤害。可能伤害及人员安全关键包含：劳动安全、损伤；产品安全性。劳动安全是安全管理关键，企业制订对应安全方法以降低可避免以下多种安全事故发生：火灾；化学品伤害；电伤害；转动机器对人伤害；坠物伤人等。产品安全性同时亦是本企业关注关键，本企业将充足考虑产品安全对职员、用户、使用者和环境造成影响，方便采取防患方法。

本企业为确保人员安全所采取防患方法标准：安全第一，预防为主；机器操作前思索30秒；确保劳动保护用具提供；提供适宜工作环境；在现场或相关文件使用警示标志；d)提供培训提升职员对劳动安全和产品安全性认识；6.4.2生产现场清洁

为了预防混乱和错误、保持生产和人员安全、确保产品品质、增强用户信赖，企业将一直保持生产现场处于和产品和制造过程需求相协调有序、清洁和维护状态。为此本企业编制《7S(内部环境)管理程序》

7S是指：整理、整理、清扫、清洁、素养、安全、节省，7S关键是素养。标题7.0产品实现7.1产品实现策划

本企业制订《项目部作业管理程序》及《产品先期策划作业指导》，方便对产品实现设计、生产、安装和服务过程进行策划和开发，以确保产品满足要求要求（含HSF）并和管理体系其它过程要求相一致。产品实现过程策划关键包含：a）要求过程输入和输出；b）新产品开发，旧产品改造；c）对过程和产品实施验证和确定；d）对过程和产品更改实施控制。产品实现过程策划结果应确定以下内容：a）产品质量目标和要求；b）确定产品过程控制准则和方法，针对产品确定过程、文件和资源需求；c）监视、验证和确定活动和验收准则；d）保留过程控制测量结果统计；e）对设备进行维护，以保持过程能力；f）策划输出（如品质计划、实施方案等）应适合于本企业或过程运作方法。对现有体系未能含盖特定产品、项目或协议实现过程和资源需求，企业将编制品质计划。7.1.1产品实现策划—补充

作为品质计划一部分，产品实现策划将包含用户要求和对其技术规范引用。7.1.2接收准则

企业应要求接收准则，要求时，由用户同意，对于计数数据接收抽样计划接收准则必需是零缺点。7.1.3保密

对用户信息进行保密，这是本企业应尽义务，也是本企业和用户能够长久合作基础。相关保密内容有：用户协议产品；进行开发产品；相关产品信息。保密信息在未经用户书面同意情况下，本企业不会泄露给任何第三方。标题7.0产品实现7.1.4更改控制

本企业建立《4M1E变更管理作业指导》对产品实现过程中相关产品及过程变更进行控制，以确保产品符适用户要求。

本企业对影响产品全部变更，包含供方提出变更，全部对变更结果进行评审、验证和确定，只有当这些活动完成后，变更方可实施。在用户没有放弃情况下，任何变更本企业将通知用户，而且取得用户同意。

对于专有权设计，必需和用户评审外形、配合和功效（包含性能/或耐久性）影响，以确保合适地评价全部影响。当用户要求时，必需满足附加验证/标识要求，如引入新产品要求.7.1.5环境原因

建立并保持《环境原因管理程序》，在生产全过程中确定环境原因，并判定关键环境原因生产各阶段和步骤，各部门应调查环境原因，并对调查结果提出书面资料；明确环境原因评价依据，对环境原因进行评价，确定关键环境原因；依据管理评审或企业发展及法律、法规改变按连续改善标准对环境原因实施重新评价；标题7.0产品实现7.2和用户相关过程7.2.1和产品相关要求确实定

为了确保产品满足用户需求，本企业重视并仔细识别和产品相关要求。识别产品要求包含以下四个方面：用户要求要求:包含对交付及交付后活动要求：产品品质特征（如使用性能、可靠性、外观要求等）；交付要求（如数量、交期、交付地等）；价格条件、付款方法、结算方法等；担保条件下方法、协议要求维护、附加服务（回收或最终处理等）违约责任等；用户即使没有明示,但要求用途或已知预期用途所必需要求：使用寿命；使用成本；保密等。3)和产品相关法律法规要求：产品安全性；环境保护要求；认证要求等。4)本企业确定附加要求：对用户做出承诺；技术咨询；培训服务等。用户指定特殊特征

本企业尤其关注用户指定特殊特征。特殊特征确实定、文件化和控制方面符适用户要求标题7.0产品实现7.2.2和产品相关要求评审

制订《协议评审管理程序》，在决定向用户提供产品承诺之前（在签署协议或接收订单之前），本企业将对用户要求和本企业所做承诺，包含对此更改善行评审，以确保：产品要求得到明确要求；和以前表述不一致产品要求已给予处理；本企业有能力满足这些要求要求；相关要求变更得四处理。和新协议/订单一样，修改协议/订单也应进行评审，全部问题应在接收修改订单前处理或澄清。营业部应将任何后续产品和过程更改信息清楚、有效地传达给内部全部受影响职能部门和人员。相关协议/订单评审统计，包含协议和未处理问题，营业部必需给予保留。7.2.3用户沟通

为了满足用户要求，营业部应依据《用户满意度管理程序》经过包含但不限于以下方法：售后反馈、电话回访、广告宣传、光盘、INT网、问卷调查、用户满意度调查等，和用户进行充足沟通。沟通关键包含：相关产品信息，如品质要求，交付及交付后要求等；用户问询、协议、订单、服务承诺等处理（含修改），用户意见咨询；用户反馈（包含用户埋怨）交付产品不合格处理依据《用户投诉管理程序》实施标题7.0产品实现7.3设计和开发

本企业依据用户图纸进行生产，无产品设计开发，仅有制造过程设计开发，故不负担产品设计责任。本企业制造过程设计开发详见《项目部作业管理程序》及《产品先期策划作业指导》。7.3.1制造过程设计和开发策划

在接到一个新规格或更改产品时,由项目部主导,以多能工小组方法成项目小组进行,需确立以下事项:确定设计和开发各个阶段；在合适阶段进行评审，验证和确定活动；确定项目设计和开发小组各组员工作职责和权限；确定项目标进度计划，且项目进度计划应随项目进度情况而调整更新；确定项目责任人，以进行各项项目标管理和各项组织界面沟通和管理。企业采取多方论证方法,进行产品实现准备工作,包含:特殊特征开发/最终确定和监测；PFMEA开发和评审，包含采取降低潜在风险方法；控制计划开发和评审。7.3.2制造过程设计和开发输入

企业对过程设计输入要求进行识别,形成文件并进行评审,并保留统计,包含:功效和性能要求；适用法律法规要求；产品设计输出资料;用户指定特殊特征;生产率,过程能力和成本目标;以往似类产品开发经验;所需要其它要求.本企业将识别,确定特殊特征,而且:在控制计划中包含全部特殊特征；和用户要求定义和符号相符合；对过程控制文件，包含图纸/PFMEA/控制计划及作业指导书，用用户特殊特征符号或组织等效符号或说明来加以标识，以包含对特殊特征有影响那些过程步骤。标题7.0产品实现7.3.3制造过程设计输出规范及图样；制造过程步骤图/布局图；PFMEA；控制计划；作业指导书；过程同意接收准则；相关质量，可靠性，可维修性及可测量性数据；合适时，防错活动结果；产品/制造过程不合格立即发觉和反馈方法。7.3.4设计和开发评审

评审组员须包含和审查相关部门代表,评审结果及必需方法统计须给予保留,过程设计评审须在以下阶段进行:制造可行性阶段：评审制造可行性，规格和图面等；样品阶段：评审样件，制造设计进度，成本，产品品质，接收准则等；试产阶段：评审试产结果，制造设计进度，成本，产品品质，PFMEA，控制计划，信赖性等；量产阶段：评审量产结果，产品品质，生产性标识，过程能力等。监测在设计和开发合适阶段测量准则必需被定义,分析,并将测量分析结果向管理者进行汇报,作为管理评审输入.这些测量包含质量风险,成本,提前期,关键路径和其它适宜方面。7.3.5设计和开发验证

验证须依制造过程设计计划实施,确定设计/开发输出符合其输入要求事项,验证结果及必需方法统计须给予保留.验证可包含以下时机:图面规格形成时：对图面及各项规格验证；用户要求有原型样件时：对原型样件验证，包含材料，尺寸，功效，性能等；试产时：依用户图面，技术规范，工程规范等对量试品验证，包含材料，尺寸，功效，性能等。标题7.0产品实现7.3.6设计和开发确定

为确保产品能够满足要求使用要求或已知预期用途要求，确定必需和用户要求相一致(包含项目计划时间),且确定须于产品交付或应用前须给予实施完成,确定时机为原型样件阶段或量试生产阶段,将各项验证资料和样品送交用户进行对应装配测试和应用测试,其确定结果及必需方法统计须给予保留.样件计划当用户要求时，必需制订样件计划和控制计划；必需尽可能使用和正式生产相同供方，工装和制造过程；必需监督全部性能试验活动，方便立即完成并符合要求；当这些过程被外包时，必需对外包过程负责，包含提供技术指导。产品同意过程必需符适用户认可产品和制造过程同意程序；产品同意应该是制造过程验证后续步骤；产品和制造过程同意程序一样必需适适用于供方。企业制订并实施《生产件同意管理指导（PPAP）》7.3.7设计和开发更改控制必需识别设计和开发变更（包含产品和过程）并保留其统计；对变更进行评审、验证和确定以确保各项变更符适用户要求要求；其评审包含对产品组成部份和已出货产品影响，并在实施前得到同意；用户专利权设计变更须由用户评审并同意；保留变更评审结果和必需方法统计；设计和开发更改包含产品项目寿命内全部更改，通常包含下列事项：产品设计和开发完了后产品变更；产品检验、试验方法及判定合格是否基准变更；制造方法变更；材料、配件变更；基础设施变更；作业环境变更；量测设备和量具变更；变更有效性之监督，并给予统计；参见《4M1E变更管理作业指导》。标题7.0产品实现7.4采购7.4.1采购过程

本企业制订并实施《采购管理程序》以确保：采购产品符合要求采购要求；对供方及采购产品控制类型程度，必需取决于采购产品对随即产品实现，或最终产品影响；必需依据供方组织要求，提供产品能力评价和选择供方；必需制订选择、评价和重新评价供方准则；评价结果及评价所引发任何须需方法统计，必需给予保持。法规符合性用于产品中全部采购产品或材料，均必需满足适用法律法规要求。在接收时应对相关数据和相关要求实施确定。采购课应向供给商传达我企业《绿色采购基准》、《供给商化学物质管理要求》，并和供给商签署《严禁使用物质不使用确保协议书》及向供给商搜集RoHS符合性证实资料；上述采购产品包含全部影响用户要求全部产品和服务，比如：分装、排序、分选、返工和校准服务。当供方发生合并、收购或隶属关系时，本企业应该验证供方管理体系延续性和有效性。供给商管理体系开发本企业以供方符合ISO9001/TS16949/ISO14001/QC080000技术规范为目标,制订《供给商管理程序》进行供方管理体系开发每十二个月对供方实施体系监察。依据供方交货绩效和所供给产品关键性、出货量不一样，监察方法能够是现场监察或供方自查。监察内容包含品质、环境、有害物质管理体系;除非用户要求其它方法,供方必需经过经认可第三方认证机构ISO9001认证.用户同意供货起源若协议(如用户工程图样、规范)中有要求,本企业从用户同意供方处采购产品、材料或服务;采取用户指定供货起源,包含工装/量具供方,不能免去组织确保采购产品责任,也不能排除用户拒收.标题7.0产品实现7.4.2采购信息

对于采购信息必需表述拟采购产品，合适时包含：相关产品品质、价格、交货和服务信息；相关同意要求信息（如样件同意、试生产同意、量产同意、让步同意等）；相关过程能力要求信息（如要求供方PPK及CPK值）；相关设备同意要求（如CMK值）；人员资格要求；管理体系要求等。为了避免采购错误，采购文件在向供方发放前，必需由相关人员对采购文件内容充足性和适宜性进行评审和同意。7.4.3采购产品验证

本企业建立《进料检验作业指导》，对于采购产品应按要求进行验证，确保采购产品满足要求要求。如有用户需在供方处对采购产品进行验证时，本企业应在采购协议中对验证方法和方法做出要求；用户需在供方现场对采购产品进行验证时，本企业有义务配合，但这并不排除本企业对产品品质责任。进货产品品质

本企业采取下列一个或多个方法，确保采购产品品质：搜集和供方相关统计数据并加以评价；接收检验和/或试验，比如基于性能抽样；结合已交付可接收产品品质统计，由第二方或第三方机构对供方现场进行评定或审核；对于无法检测项目，由指定试验室进行评价；要求供方提供《环境管理物质不使用证实书》《材质证实书》或检验汇报等；用户同意其它方法。对供方监视

本企业经过下列指标对供方业绩进行监视，以促进对其制造过程业绩监视和改善；已交付产品品质；用户中止，包含市场退货；交付计划表现，包含发生超额运费；相关品质或交付问题异常情况用户通知。标题7.0产品实现进料产品有害物质管理品管部RoHS专员依据供给商提交RoHS符合性资料按我企业《绿色采购基准》、《用户化学物质要求》进行环境保护判定，并将判定结果登录于《原材料RoHS符合性明细》、《副资材RoHS符合性明细》中，并每个月更新一次送交中山ISO受控配布给相关单位；供给链调查：

品管部RoHS专员要明确掌握用户对RoHS要求，在对新品调查时内容包含新品所使用原材料型号，一级供货商名称，产品类型，二级供货商名称，产品类型，调查直至最终一级供给商；当材料、供给商有变更时要对采购渠道进行重新调查；工程内混入调查：

针对有可能混入工程，包含表面处理、橡胶混炼、原料混合、金属冲压切割、注塑成型、再生料利用等，进行调查；标题7.0产品实现7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制

本企业建立并实施《冲压生产过程管理程序》和《成形生产过程管理程序》对生产和服务提供过程进行策划并在受控条件下实施，受控条件包含：确定产品特征（含有害物质管理特征），而且易于获取，以确保过程受控；必需时制订作业指导书；使用并维护适适用于生产和服务提供设备；提供和使用满足要求监视和测量设备；实施监视和测量并保留统计；放行、交付和交付后活动实施。IT设备定时保养、维修、信息定时备份等内容;控制计划

本企业建立产品《产品先期策划作业指导（APQP）》,且必需:针对所提供产品在系统、子系统、部件和/或材料各层次上上制订控制计划；在试生产和生产阶段全部有考虑制造过程FMEA输出控制计划；控制计划必需：列出用于制造过程控制方法；包含对由用户和组织确定特殊特征所采取控制进行监视方法；假如有，包含用户要求信息；当过程不稳定或从统计角度不含有能力时开启要求反应计划。当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货起源或FMEA更改发生时，应重新评审和更新控制计划。评审或更新后控制计划可能需要用户同意.作业指导书

本企业为全部负责影响产品品质过程操作人员，提供文件化作业指导书；作业指导书必需能够在工作现场易于得到；指导书必需起源于合适文件，如用户信息、品质计划、控制计划、过程工艺步骤图、工程图纸和规范及产品实现过程.标题7.0产品实现作业准备验证

不管何时实施,均必需进行作业准备验证;

作业准备人员必需易于得到作业指导书;

适用时,必需使用统计方法进行验证.(推荐采取首末件(批)比较方法.)

作业准备验证时机:刚生产；材料改变；作业更改，如方法，设备，模具，工装等设备；长时间停顿，如停产12个月后再生产等。预防性和预见性维护

必需标识关键过程设备,为设备维护提供合适资源,并建立有效,有计划全方面预防性维护系统,这个系统最少应包含:有计划维护活动；设备，工装和量具包装和防护；关键生产设备备件可取得性；文件化，评定和改善维护目标。必需利用设备运行情况制订动态预见性维护方法以连续改善生产设备效率和有效性。生产工装管理

本企业为工具和量具设计,制造和验证活动提供合适技术资源.制订《设备管理程序》,建立和实施生产工装管理系统,包含:维护及修理设施和人员；贮存修复；工装准备；易损工具更换计划；工具设计变更文件化，包含工程变更等级；合适时，工具调整及其文件修订；确定工装状态，如生产，修理或报废假如任何工作被外包，组织必需建立并实施监视这些活动系统。生产计划

本企业制订《生产计划管理程序》方便对生产进行计划来满足用户要求,如由信息系统支持按时生产,该信息系统许可在过程关键阶段使用生产信息,而且是订单驱动.标题7.0产品实现服务信息反馈

营业部门负责相关服务信息和生产、工程、设计和品质部门进行沟通,以确保本企业立即充足了解发生在本企业以外不合格信息,具体按《不合格品管理程序》《用户投诉管理程序》相关要求实施.和用户服务协议

当和用户达成服务协议时,本企业将验证以下项目标有效性:组织任何服务中心；任何特殊用途工具或测量设备；服务人员培训。服务内容包含但不限于：提供产品使用/维护说明书；提供技术咨询和防护服务；提供配套交付后服务；品质回访；对服务人员进行培训；做好用户信息反馈，并快速通报各部门等。7.5.2生产和服务提供过程确实定生产和服务提供过程确实定—补充

特殊过程确实定经过APQP过程完成,以证实这些过程含有达成计划结果能力,并经过控制计划和作业指导书或其它合适方法对特殊过程做出以下要求,包含并不限于:要求过程评审、程序和准则；对设备能力进行认可，对人员资格进行判定；使用并维护适适用于环境保护产品生产和服务提供设备，明确标示RoHS对应生产机台；环境保护料应采取专机专用；对RoHS对应机台、模具及相关辅助设施维护、保养、清洁等，必需使用环境保护清洗剂；使用特定方法和程序；RoHS对应材料放置区域应明确划分；对统计提出明确要求；适用时进行再次确定.假如所提供服务不能在服务交付前便利验证,则应在策划阶7.1段给予考虑;以上要求必需适适用于全部生产和服务提供过程.标题7.0产品实现7.5.3标识和可追溯性

本企业编制《标识和可追溯性管理程序》、《LOTNO管理指导》，在产品实现全过程采取适宜方法对产品进行识别，并针对监测和测量要求识别产品状态。在有可追溯性要求场所，控制并统计产品唯一性标识。在正常生产步骤中产品所处位置，并不表现其是否处于合适检验、试验状态，除非产品本身状态显著（如：自动化生产传输过程中材料）。假如状态标识清楚、形成了文件且达成了指定目标，许可采取其它方法（如：分区法）来标识。7.5.4用户财产

本企业制订了《用户财产管理程序》，必需珍惜内部控制下或使用中用户财产（包含用户知识产权、个人信息、全部可循环使用用户包装等）；

识别、验证、保护和维护企业使用或组成产品一部份用户财产；

若用户财产发生丢失、损坏或发觉不适用情况时，营业部必需汇报用户，并保持统计。用户全部生产工装

用户全部工具,用于制造,试验,检验工装必需做永久性标识,以使每个项目标全部关系清楚可见,并能够确定.

用户全部生产工装标识方法:打钢印；产品名称及编号；代码或其它标识等。7.5.5产品防护

贮存和库存

本企业建立《物流管理程序》，方便对产品防护及贮存和库存进行控制。在内部处理和交付到预定地点期间，必需针对产品符合性提供防护，这种防护必需包含标识、搬运、包装、贮存和保护；防护也必需用于产品组成部分。必需按策划合适时间间隔检验库存品情况，方便立即发觉变质情况；必需使用库存管理系统，以优化库存周转期，如“优异先出”；废旧产品必需按对待不合格品类似方法进行控制。标题7.0产品实现7.6监视和测量装置控制本企业制订《检验和试验设备管理程序》，以确保其满足要求。本企业确定需实施监视和测量和装置，为产品符合确定要求提供证据。建立过程，以确保监视和测量活动可行，并以和监视和测量要求相一致方法实施。为确保结果有效，必需时测量设备必需：对照能溯源到国际或国家标准测量标准，根据要求时间间隔，或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标按时，必需统计校准或检定依据；进行调整或必需时再调整；能被识别，以确定其校准状态；另外，当发觉设备不符合要求时，必需对以往测量结果有效性进行评价和统计。必需对该设备和任何受影响产品采取合适方法，校准和验证结果统计必需给予保持。当计算机软件用于要求要求监视和测量时，应确定其满足预期用途能力。确定应在首次使用前进行，并在必需时预以重新确定。7.6.1测量系统分析

为分析多种测量和试验设备系统测量结果存在变差,本企业制订《测量系统分析作业指导（MSA）》,方便对多种测量和试验设备系统进行合适统计研究;此要求必需适适用于在控制计提出立即更新测量系统;应对分析频率进行要求,但最少每十二个月一次;所用分析方法及接收准则,必需和用户参考手册相一致;假如得到用户同意,也可采取其它分析方法和接收准则;假如用户要求,测量系统分析结果汇报应提交用户评审和同意.7.6.2校准/验证统计

用以证实产品符合要求要求全部量具,测量和试验设备,包含职员自备和用户全部设备,其校准/验证活动统计必需保留并包含:设备判定，包含设备校准所用测量标准；由工程更改所发生修订；在校准/验证时取得任何偏离规范读数；对规范外情况影响评定；在校准/验证后，相关符合规范说明；假如可疑材料或产品已被发送情况下，立即给用户通知。标题7.0产品实现7.6.3试验室要求内部试验室

本企业建立了《试验室管理作业指导》,对试验室设备确定所要求检验,试验和校准服务能力,试验室范围包含在管理体系文件中.试验室符合以下技术条件:试验室程序充足性；试验室人员能力；产品试验；依据相关过程标准正确实施这些服务能力；相关统计要求。注:经过ISO/IEC17025资格认可能够用于证实供方内部试验室符合这一要求,但并不强制.外部试验室

为本企业提供检验,试验或校准服务外部/商业独立试验室必需有确定范围,包含有能力进行检验,试验或校准服务,其必需:有证据证实外部试验室能够被用户接收；试验室必需经过ISO/IEC17025或等同国家标准认可。这些证据能够由用户评定，如用户同意第二方评定证实试验室满足ISO/IEC17025或对应国家标准意图。当给定设备，校准服务无法在有资格试验室进行时，能够由原始设备制造者实施，这种情况，企业应该满足要求ISO/TS16949：技术规范7.6.3.1条款.标题8.0测量、分析和改善8.1总则为了确保产品符合性及过程改善，本企业策划和实施所需监视、测量、分析和改善活动。在策划时应确定统计技术及其它适用方法需要和应用。应包含：证实产品符合性；确保管理体系符合性；连续改善管理体系有效性；8.1.1统计工具确实定

在产品先期策划中本企业确定每一过程适用统计工具，并包含在控制计划中。8.1.2基础统计概念知识

品管部负责对基础方法统计等,比如“变差”“控制(稳定性)”“制造过程能力”等进行培训,确保企业全体职员了解和掌握.本企业编制《数据分析作业指导（SPC）》,以确保统计技术有效利用,及基础统计概念使用和了解.8.2监视和测量8.2.1用户满意—补充营业部按《用户满意度管理程序》监视用户感受相关信息，并确定获取和使用这些信息方法,以了解是否满足用户要求

用户对组织满意必需经过产品实现业绩连续评价加以监测,业绩指标必需基于但不限于下列目标数据:已交付零件品质绩效；对用户造成中止干扰，包含退货；按计划交付业绩（包含发生超额运费）；和品质和交付问题相关用户通知；监视制造过程绩效，以证实符适用户对产品品质过程效率要求。内部用户满意度调查依据《职员激励管理要求》.标题8.0测量、分析和改善8.2.2内部审核

本企业制订《内部审核管理程序》，定时开展内部审核，以确定管理体系是否：符合相关法律法规要求；符适用户要求；符合策划安排、认证标准和本手册要求；得到有效实施和保持。考虑拟审核过程和区域情况和关键性和以往审核结果，必需对审核方案进行策划，要求审核准则、范围、频次和方法；审核员选择和审核实施应确保审核过程客观性和公正性。审核员不应审核自己工作.策划和实施审核和汇报结果和保持统计职责和要求，必需在《内部审核控制程序》中做出要求；负责受审区域管理者必需确保立即采取方法，以消除所发觉不合格及其原因；跟踪活动必需包含对所采取方法验证和验证结果汇报。管理体系审核

按《内部审核管理程序》要求审核管理体系，以验证认证标准和任何附加管理体系要求符合性。制造过程审核

按《内部审核管理程序》要求对产品实现和生产过程进行审核，以确定其有效性。产品审核

按《内部审核管理程序》要求频次，在生产和交付合适阶段对产品进行审核，以验证符合全部要求要求（如：产品尺寸、功效、包装、标签等）。内部审核计划

内部审核必需覆盖全部和过程、活动和班次，且必需按年度计划进行审核日程安排；当内部/外部不符合，或用户埋怨发生时，审核频率必需合适增加；每次审核应使用特定检验表。内审员资格

必需含有有资格审核本技术规范要求内部审核员，审核员应经过专业培训。标题8.0测量、分析和改善8.2.3过程监视和测量必需采取适宜方法对管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，这些方法必需证实过程实现所策划结果能力，当未能达成所策划结果时，必需采取合适纠正和纠正方法，以确保产品符合性。对过程进行监视和测量要求是证实过程实现所策划结果能力，关键是对影响过程能力诸原因（5M1E，即人、机、料、法、环、测）进行监视和测量。过程测量和监视方法：过程参数测量；利用SPC对过程符合性进行验证；天天进行检验并进行统计；现场巡视；对PPK、CPK、PPM、LPM等进行评价；定时过程审核等。制造过程监视和测量必需对全部新制造过程(包含装配和排序)进行进程研究,以验证过程能力并为过程控制提供补充输入：过程研究结果必需形成文件,并附有生产方法,测量和试验和维护指导书等合适规范;这些文件必需包含过程能力,可靠性,可维护和或取得性目标及其接收准则;必需保持用户生产件同意程序要求过程能力或性能.必需确保有效实施控制计划和过程步骤图,包含符合以下要求:测量技术；抽样计划；接收准则；当不满足接收准则时反应计划。必需统计关键过程活动，如更换工具或修理机器等。当控制计划中特征不稳定或能力不足时，必需开启反应计划，合适时，反应计划必需包含对产品限制和100%检验。为确保过程变得稳定和有能力，组织随即完成明确进度和责任要求纠正方法计划，要求时，此计划和用户共同评审和同意。当过程发生更改时，须保留过程更改及其生效日期统计。标题8.0测量、分析和改善8.2.4产品监视和测量

品管部按《品质检验管理程序》要求，确保对产品特征进行测量和监控方法得到了确定，并在产品实现过程对应阶段得到了实施。符合验收标准证据必需维护。统计必需表明授权人员同意产品放行人员,适用时经用户同意,让步使用、放行或接收不合格品，只有在全部计划安排圆满完成以后，才能放行产品。

当选择产品参数以监视和要求内部和外部要求符合性时，应确定产品特征类型，并得出：测量类型；合适测量方法；要求能力和技术。全尺寸检验和功效试验

品管部必需按控制计划中要求频次,依据用户工程材料及性能标准,对全部产品进行全尺寸检验和功效验证.其结果须供用户评审;

全尺寸检验是对设计统计上显示全部产品尺寸进行全部测量.外观项目

对由用户指定为“外观项目”产品，企业应:合适资源，包含评价用照明；有合适颜色，纹理，光泽，金属亮度，结构，形象清楚标准样件；维护和控制外观标准样件及评价设备；对从事外观评价人员资格进行验证。标题8.0测量、分析和改善8.2.5环境监测和测量

管理部建立并保持《监测环境运行和合规性评价控制程序》对含有重大环境影响运行和活动关键特征进行例行监测和测量，并对监测和测量结果进行评