房地产开发有限公司供应链环节成本管理指引手册

页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法房地产开发有限公司页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法为提高公司的供应环节（包括但不限于总承包工程、分包工程、甲供材供应）成本管理水平，进一步强化全员、全过程管理成本的意识，逐步建立合理的目标成本管理体系，形成分工负责、有机协调的责任成本管理体系，加强成本有效的动态管理，加强事前控制和主动控制，通过不断的完善成本管理制度和总结，创造价值，提升公司利润水平。页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法第一章目标成本管理指引第二章责任成本管理指引6第三章动态成本管理指引8第四章设计变更管理指引13第五章工程签证管理指引20第六章零星工程管理指引27第七章主要分项工程控制要点指引32页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法1.目标成本是公司基于市场状况，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标。1.2《目标成本测算表》是反应项目标成本的金额。目标成本是1.4成本管理职能部门的组成：设计部、工程部、预审部、总工办、客服中心。2.1市场导向原则：目标成本管理以市场为导向，确保目标利润的实现。2.4动态管理原则：建设项目的动态成本要及时与目标成本进行比较并纠偏，确保建设项目总成本在目标成本控制范围内。3.目标成本科目的分类：详附件1：《目标成本科目分类》前期工程建设经验数据、市场价格因素，选材用料标准，结合项目市场定位、销售市场预测情况，通过不断调整、修正的方式尽早确定合理的成本管理目标。在项目过程的不同阶段进行目标成本测项目规划定位阶项目规划定位阶概念性方案设计概念性方案设计概算招标工程量清单施工图设计阶段施工图预算页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法4.1项目规划定位阶段的目标成本测算内容及要求：在项目规划定位阶段，设计单位根据《设计任务书》完成概念性方案设计后提供概念性方案设计概算，预审部根据公司相关部门讨论确定的项目定位、设计部编制的《设计任务书》、概念性方案设计，完成“项目规划定位阶段的工程成本测算”。并根据测算基础，结合设计概算，提出实施方案设计阶段的成本控制目标、措施或建议，以此指导实施方案阶段的造价控制。4.2实施方案阶段（方案设计、初步设计阶段）的目标成本测算内容及要求：目成本测算表》进行细化和修订。工程成本的控制在主要材料设备选型确定后，需增加主要材料设备的目标成本分析。对设计概算和项目成本测算进行对比分析，结合设计院的承诺明确各产品类型的限额设计指标，提出实施方案设计阶段的成本控制目标、措施或建议，以此指导施工图设计阶段4.3施工图阶段的目标成本测算内容及要求：终的目标成本。并按已完工程的经验和“责任成本体系”的要求，编制正式的《部门目标成本控制4.4建立充分的成本信息库和成本信息数据共享机制，根据成本科目分类，汇总各个标段的成本数据，建立各专业主要分项工程的单位含量，建立甲供材料和指定品牌材料价格数据库。5.1目标成本的制订以项目的规划指标、建造标准以及各部门共同确定的销售交楼标准为基础，目标成本测算表应附详细的产品建造标准。5.2成本测算表中各成本项目的工程量，应根据已竣工的相似工程的结算分析得出的关联系数，由项目规划的基本指标（如建筑面积、基底面积、户数、单元等）推算得出。施工图预算完成盘的定位相适应，根据市场状况和公司的利润要求，结合目标成本测算，在保证产品品质和质量的前提下，可以对设备、材料标准档次进行改变。5.4规划定位阶段和实施方案阶段的成本测算的量价分析标准不明确时，可以根据已结算工程的经验直接填写建筑面积单方成本或总金额，但需注明参考依据。页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法制手段和要点。⑤后期的零星工程控制：目标、责任部门、控制手段和要点。由各部门负责人签字确认，总经理签发执行。经总经理签字后，转预审部一份。7.1在项目实施的过程中，成本管理职能部门应加强内部控制：业务制度化、流程规范化、权责7.3项目结算完成后或者季度成本管理工作总结时，应按照《部门目标成本控制书》对成本管理职能部门的成本管理进行评价。7.4工程项目结算后，应按目标成本科目分类，总结各成本项目的造价指标和技术经济指标，建立信息数据库，为新项目测算提供参考依据。7.5项目结算完成后，应分析项目的主要材料用量，为相似工程的限额设计提供经验数据。改变外不得修订。一般改变作为正常的成本动态变化在《项目动态成本统计表》中反映即可。行修订，并报公司总经理批准。8.3结合市场售价和材料标准、档次，当要求发生变化时，应对目标成本进行修订。9.2附件1《部门目标成本控制责任书》页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法平米单价㎡)平米单价㎡)建筑面积造价项目名称)三通一平费)土石方基坑支护桩基工程总承包工程建筑安装工程铝合金门窗工程内精装修工程（分包工程）外精装修工程（分包工程）消防工程))主体建安费通风、空调工程电梯设备及安装工程单元门、大堂门工程水箱工程钢结构工程（二）小计小区市政道路及综合管网工程))及其它配套中水处理站工程开关站泵房工程其它工程（三）小计页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法4、控制手段和要点页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法第二章责任成本管理指引责任成本体系是通过确定责任主体和评价部门，通过技术经济指标的设定、执行和评价，来保证目标的实现。建立责任成本体系的目的在于提高公司全员成本管理意识及水平，加强不同专业、不同流程之间的合作和沟通，形成分工负责、有机协调的成本管理体系，体现结果与过程并重的原则，利用全员1.1房地产业务操作过程是程序性很强的专业合作过程，各个专业过程所确定、形成的经济支1.2房地产成本管理效果依赖于各环节自身的良好运作,房地产成本管理依赖于各环节之间有1.3责任成本体系旨在明确专业职能部门的成本管理职责，并借助技术经济指标反馈、评价其职责履行情况。1.4责任成本体系旨在加强不同专业、不同流程之间的合作和沟通，形成分工负责、有机协调2责任成本体系组成要素2.2责任范围：供应环节成本按发生程序划分责任部门。2.3责任目标：以经济合理性最大的成本提升产品的竞争力，并形成行业成本优势。各个责任范围内成本管理目标应以经济合理性、产品竞争力、行业成本优势为追求目标。管理结果是否经济合理，是否符合成本管理宗旨，发表评价意见，并形成系统的项目责任成本分析报告。2.6责任成本体系表责任成本体系表主要控制项目主要控制项目1、规划设计时间2、施工图质量3、图纸内审4、结构指标合理化反馈指标规划设计周期（天）主导部门设计部钢筋、砼等主材含量设计变更造价比率配合部门设计部办办 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法总工办总工办设计部平米造价（元）设计部办变更造价比率（%）预审部部客服中心部造价比率（%）预审部部、总工办结算审减率（%）5、三通一平6、通过招标获取竞争性的合理低价8、工程签证（包括竣工前的9、材料采购10、竣工验收后的零星工程4责任成本体系建立程序4.1根据主要的控制项目和责任成本范围，确定主导部门和配合部门，并进一步细分职责，并在部门目标控制责任书中进行说明。4.2各相关职能部门选择、调整具体反馈指标，可自行协商确定反馈指标的合理区间。4.3根据各部门的情况，经公司总经理同意，确定主要项目的控制目标,在部门目标成本控制项目名称1、设计变更占工程造价的比例2、工程签证（包括竣工前的零星工程）客服中心备注：政策性的变更和因产品配套标准变化由公司决策的变更不含在内。控制目标6%以下3%以下主控部门页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法动态成本反映的是项目实施过程中的预期成本，通过实时反应目标成本和动态成本的差异，帮助相命周期的任一时间点，都能实时掌握项目最新的成本状态。要素，进入透明和统计的状态，另一方面在可控制的线路上，把每个节点的变化，控制在当时预想1.1各成本管理职能部门建立动态成本台帐，确保各部门发生的成本能及时反映出来，每个季度对动态成本进行分析、总结和反馈控制。1.2严格执行设计变更、工程签证管理和零星工程管理制度，确保所有的变更、签证能够得到及时的管理，变更与签证的过程控制是动态成本控制的基本手段。1.4在合同执行过程中，各成本管理职能部门对合同管理过程中出现的争议问题及时进行统计，1.5在项目实施过程中，应及时反映项目成本的动态情况，由预审部每季度出一份《工程动态成本表》，后附设计变更和签证统计表，包括成本项目的变化情况表，提出成本控制的建议2建立成本分析预警机制，在项目实施过程中，应及时反映项目成本的动态情况，预审部应根据合制的建议。3.成本管理职能部门把过程发生的设计变更、现场签证、零星工程按一定的分部分项工程顺序定期进行汇总、分析，用于反馈控制和针对性控制。通过执行过程的反馈，了解执行过程中存在的问题及原因，进行过程控制。4.设计阶段的成本控制4.1设计部是设计变更费用控制的责任部门，应采取有效措施进行设计变更控制。4.2设计部在设计单位招标中应明确设计变更费用与设计费挂钩并有约定条款，设计过程中提供设计概算，与目标成本进行比较，便于成本控制。4.3设计部内部建立设计方案控制、审查和优化程序，解决设计过于保守、各专业不配套、图单元组成方式及层高，通过合理的平面布置，减少承重墙体数量和隔墙数量，合理控制成本。4.5设计部牵头设计单位采取技术措施落实目标成本的要求，在满足设计质量的前提下，通过采取一定的技术措施（如限额设计尽量满足目标成本的要求。4.6设计部通过编制规范化的设计任务书和设计合同严格控制设计单位的设计质量，设计任务书根据产品定位、功能要求、交房标准、总结以往的成熟设计做法进行编制，设计任务书中应对主要材料的标准、材质、规格、型号要求明确，根据公司相关部门讨论确定的承包方式（总承包、专业分包），设计部确定设计图纸的深度和设计单位划分。设计任务书编制完成后，由公司相关部门页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法进行评审，最终由公司总经理签批。4.7设计部建立规范化的设计评审流程来评价各重要设计节点的设计成果质量。4.8设计部通过图纸会审控制设计质量和工程成本，根据整个项目的规划和进程，合理安排设计时间和进度，保证设计图纸的质量，充分考虑图纸设计和图纸审查的时间。施工图完成后，由设计部牵头、组织总工办、工程部对拟用于招标的图纸进行会审，结合前期发生的变更，将可能影响竣工验收和使用的不合理之处于施工之前予以修正，减少因图纸问题造成的返工和施工单位的索赔。设计院根据会审意见进行修改，修改后的图纸经设计部确认后，由设计部下发至各相关部门，发图变更图纸及变更资料。4.9在消防、智能化、铝合金幕墙等需要深化设计的工程招标时，由设计部牵头组织工程部出具详细的技术要求，严禁定标后更改配置，造成成本的增加。5.工程施工阶段的成本控制工程施工阶段成本控制的重点在于工程承包商选择管理、材料设备供应商管理、工程进度款5.1.1在项目前期目标成本已经建立的情况下，预审部根据成本预算值作进一步拆分，将具体化的成本控制指标用于对工程承包商和材料设备供应商选用控制。5.1.2加强工程供应商和材料设备供应商信息库管理和评估工作，完善投标单位的资格预最终实现降低成本的目标5.1.3在满足建筑效果和功能的前提下，合理地选择材料和档次。根据需要确需指定品牌或情况下，尽量采取固定总价合同的方式进行招标。5.2工程进度款管理：严格按照合同文件执行工程款支付，工程款的支付与进度、质量挂钩，出现施工单位违约情形，主管工程师可以暂扣部分款项。5.3加强设计变更管理5.3.1严格执行设计变更的审批和成本评审制度。足施工规范和验收标准大量整改或返工，由此带来的不仅是成本的增加，还有工期的延长及所造成的损失。5.3.3设计部牵头、工程部配合，对主要分项工程的做法进行讨论，结合前期比较成熟的做法，制定一些内部标准做法，应用到图纸设计中，避免同类问题的重页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法同时在工程系统进行内部交流，审核图纸时有重点的把关控制。5.3.7确因特定原因无法或未实施的设计变更，工程部应及时反馈给设计部及预审部。6.4.1工程部、总工办是现场签证费用控制的责任部门，应采取有效措施进行工程签证控制。5.4.2加强监理公司的签证管理，签订合同时，应将现场签证费用审核控制的条款写入合5.4.3严格执行现场签证制度，会签人员应认真、仔细、准确地对签证发生的项目内容和工程量进行审核和按要求签署意见。5.4.4工程部、总工办对施工单位申报的施工方案的必要性、可行性、合理性进行审核，细的工程造价明细。经审核认可后的施工方案方可作为办理签证或结算的依据。5.5工程材料及设备管理5.5.1严格执行《甲供设备/材料质量管理暂行办法》和《工程材料管理及核算办法》5.5.2项目招标前，设计部、工程部（总工办）、预审部根据工程的实际情况确定甲供、甲指乙供的材料种类，并在工程施工承包合同中加以明确。5.5.3物资及设备招标时，设计部出具详细的技术要求，严禁定标后更改技术要求，造成增加。招标由预审部牵头，设计部、工程部（总工办）、财务部配合。5.5.4预审部应按工程实际进度合理安排采购数量和具体进货时间，防止积压或造成窝工现象。6、成本评价：每个季度结束后的15日内，预审部计算并提供成本反馈指标，各成本管理职能部门总结季度成本管理结果，提交成本管理分析报告，财务总监、总工程师根据部门提交的报告和预审部提供的反馈指标进行评价，并报总经理、董事长阅知。7、附件三通一平费土石方基坑支护桩基工程（一）小计总承包建筑安装工程铝合金门窗及幕墙工程二体建二体建安费消防工程智能化及弱电工程通风、空调工程电梯设备及安装工程单元门、大堂门工程水箱工程钢结构工程（二）小计小区市政道路及综合管网工程三三政及其它配套开关站中水处理站泵房其它工程（三）小计建积()页脚内容39变更比率签证比率率价页脚内容39肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法为进一步规范工程变更设计行为，保证工程质量，合理控制工程成本，提高工作效率，确保工程建设顺利实施，制定本管理指引。1.1承建单位提出的变更设计1.2设计单位提出的变更设计1.3公司提出的变更或细化设计设计方案进行优化时，可作必要变更，并遵循以下原则：2.1采用先进技术或优化原设计方案，节省投资。2.2应符合工程实际、技术经济合理、施工方便、确保安全和施工进度。3.1方案性变更应经公司总经理批准后实施3.2其他变更应根据相应造价增加金额进行审批后实施。4、设计变更造价增加的审批流程设计变更引起的造价增加：1万元以下工程部、设计部、预审部共同审核，1~5万元需经设计部分管高管、工程分管高管批准；5万元以上需经总5、变更设计的申报及审批程序：5.1承建单位据现场情况提出的变更设计（审批流程详附件15.1.1变更设计按四联单的形式填报设计变更联系单（详附件3主要内容有变更原因、内容及工程位置，需要附图的应加变更图，并附上工程量清单明细。5.1.3工程部审核并签署意见.5.1.4设计院/设计部明确变更内容，变更内容不引起成本变化，设计部签署意见后按资料的收发程序转相关部门存档及下发；变更内容引起成本变化，填写设计变更审批表进行设5.1.5预审部估算成本变化金额。5.1.6根据设计变更造价增加的金额进入相应审批流程。5.2设计单位提出的变更设计（审批流程详附件2页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法5.2.1分管工程师负责联络、落实。5.2.3经设计部内部讨论一致，并经分管经理同意。按上述第5.1.6、5.1.7条变更设计的审批原则申报后实施。5.3公司提出的变更设计（审批流程详附件25.3.1分管工程师负责落实、编制变更设计文件，附上设计变更审批表（详附件4）。按上述第5.1.6、5.1.7条变更设计的审批原则申报后实施。6、设计变更办理时间的规定6.1正常的设计变更，应由有相关部门共同签署完成，并由预审部做出估价并获得审批后，由承包单位开始实施。6.2监理公司的审核时间为1个工作日，公司相关部门应在2个工作日内对设计变更进行处理，尽快审核签署意见。7.1变更设计管理是工程建设管理的重点之一，且情况复杂，易引起其它问题，各分管工程7.2因变更引起的合同变化等事宜由设计部进行补充协议的呈报签批，设计部负责人协调签定补充协议。7.5所有审批文件及变更应及时整理存档。7.6所有的设计变更单应采用标准格式（详附件5）7.7所有的设计变更应按工程的期别进行统一连续编号。7.8设计部是设计变更审批的经办部门。8.1附件1《承建单位提出的设计变更流程》8.2附件2《设计单位和公司提出的设计变更审批流程》8.4附件4《设计变更审批表》页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法附件1：承建单位提出的设计变更流程更原因、内容及工程位置，需要附图的加变更图，并附上工程量清单明细监理单位审核设计变更联系单，签署意见工程部（总工办）审核设计变更联系单，签署设计院或设计部明确变更内容变更内容不引起成本变化，签署意见后返回。审批表并进行审批工程部（总工办）对设计变更内容签署意见预审部估算成本变化金额设计变更金额＞1万元设计变更金额≤1变更金额≤5万变更金额＞5设计、工程分管高管审总经理签设计、工总经理签程分管高管签将设计变更单及时下发至监理单位及施工单位。 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法附件2：设计单位提出和公司提出的设计变更审批流程设计单位或设计部编制设计变更设计单位或设计部编制设计变更工程部（总工办）签署明确意见预审部估算成本变化金额设计变更金额≤1设计变更金额＞1万元变更金额≤5万变更金额＞5设计、工程分管高管签设计、工程分管高管审总经理签变更单及时下发至监理单位及施工单位。页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法单内容进行审核及签署意见）监理单位签章页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法#####房地产开发有限公司设计变更审批表附件：设计变更联系单（2）本表一式四份，设计部、预审部、工程部、财务部各一份。页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法页页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法的部位，由设计部填写统一连续编号。合同外费用的发生，利于竣工结算工作的顺畅，现制定管理指引（签证流程详见附件1）。2.工程签证释义2.1.2根据设计变更进行施工（需注明设计变更编号），无法按图纸或设计变更进行工程2.1.4招标时计算没有依据的详细图纸（土方、回填土、基础处理合同清单内列项为暂3.工程签证的内容只表示参加各方对现场实际发生工程量事实的认可，任何一方均不得在4.承包商上报资料格式要求4.1办理签证的原则：4.1.1完工确认原则：现场签证工作内容完工并签证项目合格后，才能办理签证.业工程师、预审部预算工程师的审核场签证会签单的说明要求连续编号。4.3签证计量前的条件：承包商应对即将进行签证的项目名称列明、可以用简图的先绘制好图清单内无列项的，应参照《省消耗量定额》的项目列项（括号内注明单价依据的定额编号或参照5.签证流程说明5.1承包商向监理和雇主工程部提出签证申请当按照合同规定，需要进行工程签证时承包商应在有效期内主动向监理和雇主提出申请，页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法5.2现场确认5.2.1接到签证申请后，监理、雇主工程部和预审部以及承包商各派至少1人到现场确认，并对工程量和工作事实进行会签。现场签证会签单应进行编号，并注明“如有费用发生，应按照5.2.2承包商按现场签证会签单整理并上报工程签证单，各方负责人对工程签证单签字确认5.2.3另外，对工作事实的表述应清晰而简明，以致使未参加现场签证的人员日后可以结合其他文字资料基本读懂，并且可以进行费用计算工作。5.2.4监理单位（若有）作为承包商上报签证的第一审核人，必须以合同为依据，明确签证是否应该受理，对于该受理的签证对工程量明确按图计量还是现场确认，对于签证单价给出第一判断，实事求是地签署意见。签证审核时间为2个工作日。5.2.5雇主工程部作为第二审核人，既对承包商上报资料进行审核，又要对监理单位签署意将给监理单位记过一次。雇主现场工程师主要对签证的真实性、依据的可靠性、签证工程完成情况、签证项目内容、工程量准确性签署意见。因相关责任单位不履行合同而由签证单位施工的，工程部应签署明确费用的承担单位。签证审核时间为2个工作日。现场工程师意见进行复核。若发现任何不实之处，均有提出整改并退回签证的权利，对于连续2次发现此类情况，将进行备案，定期向分管领导汇报。雇主预审部审核连续两次有误，主管工程师绩效考核相关项将不得分。签证审核时间为5个工作日。工的工程量后，承包商应立即开展返工工作。承包商不得以未对费用形成共识为由拒绝开展相关工作，此等做法在合同中规定视为违约行为。5.4承包商按照雇主认可的格式向监理或甲方工程部提出费用申请，同时附上计算明细。（经济签证单格式详附件4）5.5雇主费用审核雇主工程部将费用申请转交预审部进行审核，预审部根据合同规定审核与承包商达成共识5.6雇主发放及存档5.6.1对于审核结果小于伍万元，可直接将审核结果转发承包商并存档，并作为结算依据；5.6.2对于审核/复核结果大于等于伍万元小于拾万元，应由分管领导审批，再将审核结果5.6.3对于审核/复核结果大于等于拾万元，应由总经理审批，再将审核结果发放并存档及作为结算依据6.附件页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法签证流程承包商向监理和雇主工程部提出（工程量）签工程量不可根据文字资料计算，监理、雇主工工程量可根据文字资料计算，监理、雇主工程部确认现场工作事实及完成验收情况转预审部承包商执行预审部根据文字资料计算工程量承包商向雇主工程部提出价格申请承包商向雇主工程部提出价格申请工程部转交预审部专业工程师进行审核签字并经承包商确认审核费用大于等于5万元，预审部其他工程师复核后预审部经理签字，进入审批程序工程分管副总审审核费用小于5万工程分管副总审元，预审部经理签字审核费用小于10审核费用大于等于10总经理审批预审部存档并下发承包商作为最后结算依据页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法现场签证会签单专4.强所属标段楼号业主管暖电政装签证记录注：如有费用发生，应按照合同规定执行（2）本表一式6份，工程部、监理各一份，预审部、施工单位各二份。页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法注：签证内容承包商根据现场签证会签单汇总或根据文字不涉及有关经济问题，由雇主工程部/监理根据合同有关条款进行审核。页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法注：附件名称是指价格资料或组价明细 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法期工程5万元以上签证审批单合同名称承包商签证编号签证内容及原因简述后金额后金额预审部工程主管副总审批工程主管副总审批后金额大总经理审批总经理审批后金额大于等于页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法工作时间（法定节假日除外）为有效期限。若有效期限小于等于10个工作日，视为紧急零星工2.1零星工程呈报签批时必须附设计做法或施工方案以及零星工程单位的工程量清单明细。提出书面申请，由设计部提供设计图纸或做法（设计部在接到有关部门的关于零星工程设计申部进行会审讨论，对新增项目增加的可行性、必要性、经济合理性进行分析，确需增加时，经办部门根据讨论意见形成书面报告，作为呈报签批的附件，经公司领导同意后实施。负责人应对施工方案或做法的可行性、合理性进行审核，并签署意见。的施工单位完成，因特殊情况，需签有零星工程合同的施工单位施工，申请部门需提出书面申工程师和零星工程单位应对发生的零星工程量进行统计或估算，以此作为零星工程量清单明细2.6经办部门的呈报应统一连续编号，不得缺号、重号，呈报格式见附件1案的零星工程施工单位后，提出呈报并报分管高管批准后直接实施；造价大于1万元的紧急零分管高管审批实施，大于5万元的由公司总经理最终审批实施。呈报中，经办部门应指定在公位进行投标，评标后报送招标委员会确定中标单位，预审部按公司规定与中标单位签订单项工程合同。3.3由物业公司提出的零星工程，由公司分管高管审核后报总经理最终审批实施。3.4对于特别紧急的零星工程（如水管破裂、电力事故的抢修等经办部门可以根据现场情况，以控制事态，不扩大损失为原则，安排在公司备案的零星工程施工单位进行施工，事中通知页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法责任方到现场确认或事后书面告知责任方确认此事。随后按照程序进行呈报签批。通知责任方并确认的书面资料应作为零星工程办理签证的附件和扣除责任单位费用的依据。3.4需对零星工程造价进行复核的呈报，预审部在3个有效工作日内完成造价估算，并签3..5零星工程呈报按照审批流程完成后，以工作致函的格式下发零星工程委托书，工作致函中应对施工的内容、部位、做法进行说明，需要设计部出具做法的，由设计部配合。工作致函中应注明呈报编号。工作致函见附件24.零星工程签证规定4.1.2标准表格原则：所有的工程签证单都必须使用规定的标准表格（按照工表示的，应附会签的图示测量记录。4.2办理签证的依据：必须附现场专业工程师签发的书面指令和设计做法或经甲方认可的施工方案做法，并注明资料编号。4.3签证计量前的条件：承包商应对即将进行签证的项目名称列明、可以用简图的已绘制好图可参照定额列项。计量会签，现场会签单详附件-4。其他的零星工程项目，必须有至少甲方两名工程师现场计量详细的记录。4.6在承建单位的保修期内，属于承建单位保修的工程项目，经办部门通知责任单位在规定的时间内进行维修，责任单位不维修的，安排零星工程单位进行维修，经办部门应书面告知责任单位并抄送预审部。现场专业工程师在工程签证内注明费用的承担单位，预审部审核支付保5、零星工程结算规定现场签证会签单、现场签证单、设计做法或甲方认可的施工方案页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法料单价由预审部采购工程师书面提供，在支付保留金时，客服中心在质保金支付会签表中注明金额，并将明细转给财务部。由财务部将因责任单位原因造成的维修材料费用从责任单位的工程款6、零星工程的经办部门每个季度对发生的零星工程总结、分析，提出控制零星工程的建议，反馈给前期控制相关部门。7、附件页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法工作呈报页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法日页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法应注明根据的零星工程呈报的编号，对施工的项目名称、内容、部位、做法进行说明，有图纸的应附图纸号 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法序号12345膜6土7板8水9101112分项名称平整场地基础土石方基础超挖的基础处理塔吊基础毛石砼砖胎基槽边回填基础防水底基础外墙防砌块墙节点钢筋基础混凝土主体工程第七章主要分项工程控制要点表控制要点1、前期的平整情况2、土方单位的遗留场地是否符合总包招标中约定的勘察现场3、市政工程的施工安排与控制，不影响其它工程的施工1、机械开挖预留厚度，加强土石方标高的控制2、放坡系数，依据合同验收3、超挖的原因及合同中约定超挖的处理4、外运与内倒，土方调配的合理5、相邻工程施工时的爆破方法，注意成品保护，约定处理方式1、机械开挖标高控制2、合同中约定开挖超挖的处理3、资料下发必须及时，无变更书面指令，不能施工4、基础处理方案的经济合理性1.合同内包干，总包机械位置与土石方单位协调配合，满足基础要求2、确因现场情况变化，需对塔吊基础进行加固，应进行方案优化和审批3、合同中约定调整的情形1、统一明确做法2、清单列项1、确定灰土比例，结合以往的做法，明确灰土配比（一般可采用2：8）2、注意槽边回填灰土、素土范围，按图施工1、明确底板自防水还是单独设置防水层2、结合前期做法，制定统一成熟做法1、防水材料种类2、防水保护层（水泥砂浆抹面、砌砖、聚苯板，根据经济合理性要明确具体的做法，若为聚苯板，可明确点粘固定）1、拉结筋的节点图集选用（拉结筋与柱墙的连接节点）2、厨卫间砌块墙下部的混凝土台强度等级及高度3、墙的高度与水平系梁的设置4、过梁1、梁、墙、柱、基础节点详图选用2、板的上部无筋区抗裂钢筋网（也称温度筋）设置说明及词语表述明确3、合同中约定墙、柱、梁的定位钢筋、模板定位钢筋、对拉钢筋、线盒定位钢筋、钢筋马凳及支撑计算规则、拉结筋的埋件在清单中的描述1、混凝土、抗渗混凝土强度等级的部位2、与地下室外墙有连接的内墙、柱强度等级、抗渗等级与外墙相同3、与基础同时整浇的构件明砼强度等级1、空调板是否设置3、砌块窗台压顶做法4、构造柱的设置（墙体的长度大于**m时设置构造柱，图纸审查构造柱布页脚内容39页脚内容39 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法号1314151617181920212223242526分项名称空调围栏非封闭阳台栏板（栏杆）厨卫地面楼梯卫生间防水顶棚抹灰公共部分墙面乳胶漆公共部分吊顶厨卫精装顶棚伸缩缝做法外墙面保温顶板保温外墙面涂料控制要点1、审查图纸设计，招标前确定设计详图（包括预埋件）2、空调孔的高度（标高设计明确，满足要求）及验收前的内外封堵3、总包招标清单描述1、审查图纸设计，招标前确定设计详图（包括预埋件）2、部分楼号交工后封闭阳台拆除，评价设置栏杆的经济合理性1、煤气管道封堵,2、管根部的止水台（清单描述包含的内容）3、合同约定，管洞封堵包括煤气管1、按照验收要求，踏步增加护角筋，建议图纸中明确，明确配筋1、结合规范及验收要求，明确上翻高度（标高或高出面层一定的数值）1、图纸做法中避免出现抹灰做法1、提前确定装饰做法（材料种类描述：涂料、乳胶漆）2、招标前确定承包范围（总包、专业分包），确定图纸深度2、墙面详图做法（防水砂浆打底、找平、水泥砂浆贴瓷砖）1、审查图纸的详图做法及材料选用，2、材料的厚度（考虑经济性）3、收口做法（是否用木压条）2、保温做法是否符合最新节能标准门窗口侧面、外门窗框与墙体之间缝隙、变形缝处屋面缝隙、变形缝处屋面外墙缝隙）4、门窗口侧面保温与铝合金窗尺寸5、外墙保温窗台角钢护角1、保温做法是否符合最新节能标准2、明确楼梯间、分户隔墙、与不采暖房间相邻的楼板保温做法3、与房间相邻的电梯前厅隔墙是否设置4、保温板下的踢脚做法1、图纸、清单中明确腻子的种类2、根据甲供材料种类，提前确定是否需底漆3、明确女儿墙内侧、出屋面构件、非封闭阳台墙面、非封闭阳台顶棚、雨篷底面刷外墙涂料或其它装饰做法 肇庆市进南房地产开发有限公司销售人员佣金计提执行办法号272829303132333435363738