潜在质量风险问题预警和已发生质量风险问题的报警流程

潜在质量风险问题预警和

已发生质量风险问题的报警流程

1SGM

Confidential培训材料Potential

Quality

RiskIssues

Escalation

&

Existed

Quality

RiskIssuesAlarm

Process一、背景Background二、

改进方案ImprovementProposal三、潜在的和已发生高风险的质量问题定义Definition

of

potential/existed

highrisk

issues四、各区域潜在和已发生的高风险质量问题报警流程Alarm

processof

eachareas五、公司潜在和已发生的高风险质量问题报警流程Quality

Issues＆Parts

Escalation

Process2SGM

Confidential主要内容

AgendaSGM

ConfidentialGIFACT－全球市场调查信息交流工作组DPAC－GCA－TIR－SRR－缺陷产品管理中心全球客户评审试验故障报告坏路异响及管路评估

相关术语介绍PET－项目实施小组PPR－项目进展汇报PDI－发运前检查JDP－J.D PowerFPE－市场表现评估根据公司当前要求对原有报警流程进行了更新：在执行原有报警流程的基础上，强化潜在高风险质量问题的预警和加快已发生高风险质量问题的报警，提升工程师和各级管理层对预警的和已发生的高风险质量问题审核的力度和深度。分为新产品开发高风险质量问题、现有产品高风险质量问题和售后产品高风险质量问题的预警和报警．Update

original

alarmprocess

according

to

current

company

requirement:

Based

on

original

alarm

system,

enhancepotential

high

risk

issues

escalation

and

speed

up

alarm

of

existed

quality

issues

to

improve

qualityissues

auditing

of

engineers

and

management

.

The

process

is

divided

into

new

project,

currentproduction

and

after

sales

stages.报警路径规范信息传递加快信息来源明确报警标准一致预警和报警alarm/escalation现生产质量问题Current

product

issues4SGM

ConfidentialNewprogramAftersalesCriteria

incommonResource

informalQuicker

information

transferRegulated

alarm

process一、背景

BackgroundClear

information

source• 根据上级公司在评审SGM产品安全时提出的改进建议，需要对现行的质量报警流程，增加问题解决跟踪环节，并增加SGM重大问题上报上汽的内容。同时对原有二级流程TS-070-033《上海通用质量报警和上升流程》和TS-070-024《供应商潜在质量风险预警和规避程序》的整合和更新。According

to

SAICproduct

safety

on-site

visitimprovingsuggestion

need

to

addissue

solvingtracking

process,

andmajor

safety

issues

need

to

report

to

SAIC.• 质量部管理层要求对现有的报警流程在原有基础上进一步优化，形成PDCA的完整流程，满足公司业务发展的需要。QD

management

requested

that

the

current

quality

alertprocess

need

to

be

optimized,

to

form

PDCAcomplete

process,to

meet

SGM

business

developmentrequirement.5SGM

Confidential二、改进方案

Improvement

Proposal对现有公司级高风险质量问题报警流程进行了优化；Optimized

current

alarm

process

of

company

high

risk

issues；1．简化并明确了各区域内部预警和报警流程与QD的具体接口科室；(PATAC，SQE，PC&L，QD，VD／PTD，MD)Established

each

section

of

QDconnect

to

every

other

Department

internalescalation

&

alarm

process

(PATAC，SQE，PC&L，QD，VD／PTD，MD)2．强化了现有流程中未提及的问题跟踪解决关闭环节并形成PDCA闭环（详见第22页）Enhance

problem

tracking

&

solving

which

is

not

include

in

currentprocess

&

made

PDCA. (Detail

see

Page

22)3．增加SGM重大问题上报SAIC的内容AddSGM

Important

Issue

escalated

to

SAIC

content.6SGM

Confidential5．已预警和报警高风险质量问题的验证关闭和归档；

Escalated

/

Alarmed

high

risk

quality

issues

close

&

filed各区域高风险质量问题

High

riskqualityissues

of

each

areas按规定的问题解决流程执行Implementregulated

problemsolving

processQD对应高级经理确认

验证关闭和资料归档

QDSeniorManagersconfirm

validation,closingand

dcmts.filed是

YesFPE是否存在安全法规和Spill风险？Safety,legal

orSpills?QD对应各区域高级经理QDSeniorManagersFPE确认验证关闭和资料归档FPE

confirm

validation,closinganddocumentsfiled否

No是否存在安全法规和Spill风险？Safety,legal

orSpills?是

Yes否

NoQD对应各区域高级经理QDSeniorManagers原流程

Old

Process7SGM

Confidential5．已预警和报警高风险质量问题的验证关闭和归档；

Escalated

/

Alarmed

high

risk

quality

issues

close

&

filed改进流程

NewProcess各区域高风险质量问题

High

riskqualityissues

of

each

areas按规定的问题解决流程执行Implementregulatedproblemsolvingprocess是

YesFPE是否存在安全法规和Spill风险？Safety,legal

orSpills?QD对应各区域高级经理

QDSeniorManagersFPE确认验证关闭和资料归档FPE

confirm

validation,closinganddocumentsfiledQD对应高级经理确认

验证关闭和资料归档

QDSeniorManagersconfirm

validation,closinganddcmts.filed否

NoQD对应各区域高级经理QDSeniorManagers8SGM

Confidential三、潜在的和已发生的高风险质量问题定义Definition

of

potential

/existed

high

risk

issues分类原则：按问题对产生质量风险的严重度Sorting

rule:Graveness

degree

of

quality

risk1．影响安全，法规，walk-home的潜在的和已发生的高风险质量问题；

Potential

/

Existed

high

quality

risk

issues

of

safety,

legal

&

walk-home

failures2．重大功能性抱怨的潜在的和已发生的高风险质量问题；Potential

/

Existed

high

quality

risk

issues

of

functional

customer

complains3．不可制造或停线30分钟以上的潜在的和已发生的高风险质量问题；Potential

/

Existed

high

quality

risk

issues

of

unmanufacturable

or

cause

over

30mins

Linestopping4．供应商八种变更引起的潜在的和已发生的高风险质量问题；

Potential

/

Existed

high

quality

risk

issues

caused

by

suppliers’

8

changes5．全球供应商预警的潜在的和已发生的高风险质量问题；Potential

/

Existed

high

quality

risk

issues

alarmed

by

global

suppliers6.供应商产能瓶颈引起的潜在的和已发生的高风险质量问题；Potential

/

Existed

high

quality

risk

issues

caused

bysuppliers’

production

capability9SGM

Confidential7．零件包装设计无法满足质量要求；The

parts

package

design

can’t

meet

quality

requirement8．断点控制失效，混料／错料和已识别的问题零件已装车；BP

failure,

Mixed

or

wrong

materials,

and

issue

parts

in

building

already9．批量性的潜在的和已发生的高风险质量问题；

（批量按各区域原有定义）；Potential

/

Existed

highquality

risk

issues

in

batch10．符合质量前馈报警条件的各种情况（具体见质量前馈反馈流程）；

All

conditions

meet

quality

feedward

requirements11．其他可能引发公司公关危机或法律纠纷的问题案例；Others

which

may

cause

company

Public

Relationship

crisis

or

low

issues12．

GFACT和DPAC问题；GFACT

&

DPAC13.

其他或引起项目进度延迟的高风险质量问题和零件质量风险Otherrisk

issues

or

may

cause

new

program

delay

issues10SGM

ConfidentialSMTEQDVAPIREQR1.

影响安全，法规，walk-home;2.

重大售后抱怨功能性问题;3.

装配/制造不可或严重影响生产的问题;4.

涉及材料，管路，腐蚀，紧固件或非电子SMT与电子相关的问题;NoAllSMT/EQD1级问题;2级问题（不包括S&R）;3级问题（<20%周期）;QD-PDQ/PTQ四．PATAC

新产品开发高风险质量问题预警及报警流程PATAC

high

risk

issues

escalation

&

alarm

process

of

NewprojectPETEPC即时

Intime即时

Intime触发条件

1TriggerCriteria1触发条件

2Trigger

Criteria2

报警条件2

Alert

Criteria2符合FPE

Entry

Report要求Meet

FPE

entry

requirement

报警条件1Alert

Criteria1See

Page

22

报警跟踪流程See

Page

22

Alert

&TrackingFlow

Chart是否影响现有产品Impact

currentproduct11SGM

ConfidentialYes供应商开发及制带条件的工EWO/TWO造相关supplierandMFG

issue程认可Temp.eng.

approvalPIT/CIT

Issueafter

eng.approvalSILTIR1.

VAPIR（包括PEM/QD/SQE/ME/EQD）review，确定为高风险的事项;2.

不满足整车PQRR/PT质量阀开阀条件;四．SQE新产品开发高风险质量问题预警及报警流程SQE

high

risk

issues

escalation

&

alarm

process

of

NewprojectCommodityTeamPDTSMTQD-PDQ/PTQSQ

StaffMeetingSMT

SQareaSQEPET1装配失败率高；2

装配中异常断裂损坏；3连接件失败率高；

报警条件

Alert

Criteria1.

影响安全，法规，walk-home；2.

重大的功能性抱怨问题；3.

供应商八种变更引起的高风险质量问题和零件质量风险；4.

全球供应商预警的高风险质量问题和零件质量风险；1.

可靠性实验方法不确定；2.

可靠性实验失败；3.

计算机/软模模拟出的工艺性差；4.

设计方案工艺性差；5.

PPAP异常情况（合格率低，工装稳定性，工装调整困难，设备异常）；6.

关键工艺控制无法落实；7.

供应商的八种变更；8.

带条件认可的PSA（涉及质量风险）;即时

IntimeSee

Page

22

报警跟踪流程See

Page

22

Alert

&TrackingFlow

Chart供应商报警问题Supplieralert

issuesAPQP

过程问题APQP

processissues走访发现的高风险问题Cross

function

team

visitfound

high

riskissuesLaunch

阶段在SGM现场发现的异常问题

Launch

periodSGM

on-sitefound

issues

触

发

条件

1Trigger

Criteria

1

触

发

条件

2

Trigger

Criteria

212SGM

ConfidentialCommodityTeamPDTSMTQD-VQ/PTQ/FPESQ

StaffMeetingSMT

SQareaSQEPET

报警条件

Alert

Criteria2 生产现场异常情况（合格率低，工装稳定性，工装调整困难，设备异常）；3 关键工艺控制无法落实；4．供应商的八种变更；5．全球供应商预警的高风险质量问题和零件质量风险；6. 供应商产能瓶颈引起的质量风险；1.

影响安全，法规，walk-home；2.

重大的功能性抱怨问题；3.

供应商八种变更引起的高风险质量问题和零件质量风险；4.

全球供应商预警的高风险质量问题和零件质量风险；5.

供应商产能瓶颈引起的高质量风险；即时

Intime四．SQE现生产高风险质量问题预警及报警流程SQE

high

risk

issues

escalation

&

alarm

process

of

Current

prod.触发条件Trigger

Criteria1.

可靠性实验失败；See

Page

22

报警跟踪流程See

Page

22

Alert

&TrackingFlow

Chart13SGM

ConfidentialAPQP

过程问题APQP

Process

Issues联合走访发现的高风险问题Cross

functionTeam

visitfound

high

riskissues.供应商报警问题Supplieralert

issues四．整车制造高风险质量问题预警及报警流程MFG

high

risk

issues

escalation

&

alarm

process－安全／法规类问题＆会造成客户步行回家（Walk

Home）的问题－重大的功能性问题；－批量性质量问题；－制造停线的质量问题；QD-VQ/PTQ-

JPH变化大于等于10％；-

关键设备（加液设备／QCOS工具／涂胶机器人）出现重大工艺参数调整；（如：超出ME

规定参数范围）；-

原有操作改为外包供应商；-

折边模／冲压模出现重大修模；（如：需到模具供应商处修理或供应商派人修理项目）；-

涉及ME发放的所有焊点，车身对其进行焊接工艺和工位的调整；-各区域影响质量配合评估的关键工序及工艺调整的关键操作项目；-

车型Phase

out；1.

影响安全，法规，walk-home；2.

重大的功能性抱怨问题；3.

不可制造或无对策的停线质量问题；4.

批量性质量无法解决和控制的问题；即时

Intime有潜在质量风险的问题Potentialquality

riskissues

前

馈

报警条件

Forward

Alert

Criteria

触

发

条件

1

Trigger

Criteria

1报警条件Alert

Criteria突发的质量问题Emergent

quality

issuesSee

Page

22

报警跟踪流程See

Page

22

Alert

&

TrackingFlow

Chart工厂内部质量报警流程

Plant

internal

qualityalert

process质量前馈报警

Quality

forwardalert14SGM

ConfidentialPET(NPM)/LPM高级经理生产计划与物流总监PC&L

Director(NPM)/MSO高级经理

SeniroMgr.(NPM)/LPM/PA (NPM)/PCO/LPM/高级经理

SeniorMgr.

PA高级经理

SeniorMgr.(NPM)/VL高级经理QD-VQ/PTQ/PDQ触发条件

Trigger

Criteria

报警条件

Alert

Criteria1.

零件包装设计无法满足质量要求Package

design

can’t

meet

qualityrequirement2．断点控制失效，混料／错料和已识别的问题零件已装车 B/Pfailed,

mixed/wrongparts

andidentified

issue

parts

havebeeninstalled

onthe

vehicle四．PC&L高风险质量问题预警及报警流程PCL

high

risk

issues

escalation

&

alarm

process即时

I

n

Time(项目阶段)包装设计不满足质量要求Packaging

design

notmeet

quality

requirement(项目阶段)断点控制失效

B/P

failure(项目阶段)问题零件控制失效Defect

partscontrolfailed(项目阶段)现场混错料件控制失效Parts

mixturecontrol

failed(项目阶段)车辆质损率上升Vehicle

transportationdamage

rate

increased质损率超标且无解决方案Damage

rateexceed

target

andnosolution新项目设计无法满足质量要求Newprogram

design

can’tmeet

quality

requirementSee

Page

22

报警跟踪流程See

Page

22

Alert

&TrackingFlow

Chart副总经理15SGM

ConfidentialPT

PQMPPRPT

PET1.新产品开发过程中发生EWO／TWO的高风险零件质量问题。第三方或现场物流错料、混料、清洁度引起的重大问题。1.APQP中高风险供应商（包括全球供应商）质量问题。2.

临时重大更改（供应商、材料、过程、异地生产等）。3.

带条件认可的PSA（涉及到质量和产能风险）。1.

PT试验（台架、标定等）和整车试验过程中影响新项目质量阀开启/项目按时启动的高风险质量/零件质量问题。2.

项目开发及试验过程中影响到现有产品Carryover的高风险零件质量问题。3．PT全球报警的高风险问题LQM1.

launch过程中发现的关键零件功能性重大质量问题2.

工艺更改或设备等引起关键零件功能性重大质量问题触发条件

Trigger

Criteria

报警条件

Alarm

CriteriaInfo.QD-PTQ1.

影响安全，法规，walk-home；2.

重大的功能性抱怨问题；3.

制造不可或停线30分钟以上；4.

供应商八种变更引起的高风险质量问题和零件质量风险；5.

全球供应商预警的高风险质量问题和零件质量风险；PATAC／EQDPATAC四．PT

新产品开发高风险质量问题预警及报警流程PT

high

risk

issues

escalation

&

alarm

process

of

Newproject即时

IntimeSee

Page

22

报警跟踪流程See

Page

22

Alert

&TrackingFlow

Chart16SGM

ConfidentialPC&LSQESGMSQE高级经理SQE

Senior

Mgr.PC&L高级经理PC&L

Senior

Mgr.Spill问题：1.导致一个班次以上，不同车型产量计划被调整。2.100辆以上的整车被做特殊检查、测试和返修，总共不低于10个小时。3.PT30分钟以上停线PT内部质量中断：1.

造成PT产品（发动机或变速箱）被暂停发运问题；2.

造成对批量（n

≥200台）的报交入库产品采取遏制行动的质量问题。3

GCA50分问题

>

3；PDI问题>

3。4．PT全球报警问题；1.JDP/Warranty售后风险；SpillGLOBAL项目同一零件在GM其他工厂出现有溢出风险的质量问题的零件。SQE1.

由于物流原因(包装，储存，运输)造成零部件生锈，发霉等表面质量问题。2.

由第三方物流分包装造成的零件错料，混料，清洁度等质量问题。3.

物流在现场工作（现场操作、断点、PTR过程）中造成的质量问题.1.

供应商八种变更及引起潜在的和已发生的高风险质量问题（包括分供方）2.

供应商现场各种异常情况：（需紧急切换一级供应商、二级供应商（原材料、分零件）、设计变更、过程变更可能导致质量风险的零件）。3

Global预警的有溢出风险的质量问题；QD-PTQ1.

影响安全，法规，walk-home；2.

重大的功能性抱怨问题；Alert

Criteria

3.

不可制造或无对策的停线质量问题；4.

供应商八种变更引起的高风险质量问题和零件质量风险；5.

全球供应商预警的高风险质量问题和零件质量风险；6.

批量性质量无法解决和控制的问题；四．PT

现有产品开发高风险质量问题预警及报警流程PT

high

risk

issues

escalation

&

alarm

process

of

CurrentProd.即时

IntimePT制造质量问题（包括GMPT采购的零部件）/铸锻质量问题

PT

manufacturingquality

issues整车售后质量问题－－同整车流程，与QE接口

Vehicle

aftersales

quality

issues外购整机PT产品质量问题

Outsourcing

PTquality

issues供应商零件质量问题Supplier

partquality

issuesPC&L质量问题PC&L

qualityissues触发条件Trigger

Criteria报

警条件

See

Page

22

报警跟踪流程See

Page

22

Alert

&TrackingFlow

Chart7.

断点控制失效，混料／错料和已识别的问题零件已装车；17ConfidentialPQE／PQM/PTQ高级经理PQE／PQM/PTQ

Senior

Mgr.VDC

PDI问题VDC

PDIissuesSpill问题SpillVQ高级经理VQ

Senior

Mgr.1.导致一个班次以上，不同车型产量计划被调整

Production

plan

has

been

rescheduled

exceed

1

shift2.

100辆以上的整车被做特殊检查、测试和返修，总共不低于10个小时Aminimum

of

100

vehicles

have

been

special

checked,re-test

or

reworked

that

has

driven

a

minimum

of

10hrs;3.总装30分钟以上停线GAdowntime

exceed

30min.四．质量部新产品开发和售前内部报警流程QD

internal

alarm

process

of

Newproject

develop

&

before

sales即时

In

timeSee

Page

22

报警跟踪流程See

Page

22

Alert

&TrackingFlow

Chart试验验证A/B问题Verification

Class

A/B

issuesPQRR预评审红色交付物或导致质量阀关闭、延迟的问题PQRR

preview

reddeliverableor

will

result

in

PQRRcloseordelayissuesFPE高级经理

FPE

Senior

Mgr.18SGM

ConfidentialGCAP问题GCAPriority

issuesGCA优先级问题GCA

Priority

issuesFPE

高级经理FPE

Senior

Mgr.NoYesPQE高级经理PQESenior

Mgr.1.A类问题≥2起;B类问题≥3起;C类问题≥5起;2.小组评价有市场风险，公共危机的问题MD售后质量信息高级经理

TACWarranty1.

售后质量信息例会一致认为有批量性质量风险的A、B类质量问题，以及其他可能引发公司公关危机或法律纠纷的问题案例。

2.月度评审中A类和B类问题2MIS的表现连续2个月发生突变的批量性问题。四．市场部和质量部售后内部报警流程MD

/

QD

internal

alarm

process

of

after

sales售后质量问题After

sales

Quality

Issue公关（媒体试驾等）

MAC销售ASC现场管理FMCTAC其它政府调查(DPAC)GFACT导入问题FPE导入问题Spill问题触发条件

Trigger

Criteria即时

IntimeSee

Page

22

报警跟踪流程See

Page

22

Alert

&TrackingFlow

Chart公关反馈PRFeedback供应商潜在风险申报Supplier

Alert新项目上市初期三个月内

Within

3

months上市三个月后现有产品After

3months风险是否可控(FPE)Riskundercontrol?协调跟踪问题解决状态19SGM

ConfidentialCoordinate

&trackingissue

solving

status20五、公司原有潜在和已发生高风险质量问题报警流程Old

Quality

Issues＆Parts

Escalation

Process质量问题报警Quality

issues

alarm现有产品质量问题Current

productsquality

issues质量部

高级经理QD

seniormgr.质量部执行总监☞QD

Exe.Director分管副总经理／QMCResponsible

VP执委会EXCOMPPRPET通知Info.

报

警

触

发条件

Alarm

switch（略omit）

问

题

上

升及条件

escalation1.

已导致售后索赔及客户抱怨激增的批量功能性问题，Batch

warranty

func.

issues2.引发了批量客户联名投诉，市场关注.Batch☜

customers

claim,

caused

public

attention3.导致停止发运或销售stop

shipping

or

sale4.依据FPE流程规定

FPEprocessrequire☜

1.上述问题会导致公关危机或召回或存在召回的潜在可能Above

issues

will

cause

PR

risk

/potentialrecall/recall2.

依据FPE流程规定。FPEprocess

require1.停止制造的风险；Stop

production

risk2.MVBS或SOP阀推迟MVBS

or

SOP

valvedelay.PQM售后质量问题After-sales售前质量问题Pre-delivery新产品开发质量问题New

programdevelopmentqualityissues质量部总监／CTMQuality

Director/CTM20SGM

ConfidentialSGM新版潜在和已发生高风险质量问题报警跟踪流程SGM

NewQuality

Issues＆Parts

Escalation/Tracking

Process现生产产品质量问题Current

products

quality

issues售前/售后质量问题Pre-delivery/After-sales新产品开发质量问题New

program

developmentqualityissues即时☜

1.上述问题会导致公关危机或召回或存在召回的潜在可能

;是否满足安全/法规等FPE问题？Yes需完成FPE

Entry表格内容按照“评审会议纪要”（包括：PCR,5-Phase等）关闭该报警问题NoCTM评审风险并决定是否关闭

或上升？（新项目问题上升VPR)QMC/PPR评审风险并决定是否关闭

？YesYesNoPET/现生产问题解决评审是否关闭或上升？NoYes2.

导致新项目MVBS/SORP/STC关闭或推迟的红色交付物问题，或关键VTS指标更改的问题;3.安全和法规问题按FPE流程执行.上报上汽产品质量安全委员会问题报警上升及条件escalation即时即时即时1.

已导致或可能导致售后索赔及客户抱怨激增的批量功能性问题;2.引发了批量客户联名投诉，市场