ISOTS221632023年一整套程序文件(轨道交通业质量管理体系)

ISOTS221632023一整套程序文件(轨道交通业质量治理体系)力气治理把握程序过程转移及外包把握程序特别过程〔工序〕把握程序工装治理把握程序生产设备把握程序不符合输出把握程序不符合和订正措施把握程序投标治理程序经营规划治理程序学问治理程序制程管制程序首件验证治理程序工程治理程序变更治理程序风险治理程序老化治理程序选购把握程序供给商治理程序产品防护治理程序产品和效劳要求把握程序成文信息把握程序1.0防止成文信息误用、错用，确保质量/环境/职业安康安全治理体系及日常经营中使用的成文信息能快速、正确流通并处于受控状态，保证相关部门能适时得到有效版本成文信息。2.0本程序适用于质量/环境/职业安康安全治理体系及日常经营中全部成文信息的治理〔包括外来成文信息的把握〕。3.0本程序成文信息承受GB/T19001:2023IDTISO9001:2023、ISO14001:2023、OHSAS18001:2023ISO/TS22163义及缩略语。职责综合治理部负责全公司成文信息把握的归口治理，包括人事、行政及政府机关公文等各类外来成文信息，并对与公司战略、目标、人事、环境、职业安康安全、行政治理有关的内、外部成文信息把握。质量治理部负责对质量治理体系和质量把握相关成文信息的治理及质量档案的整理归档，并负责外发相关方外部机构的相关成文信息。营销中心负责销售合同和顾客成文信息的把握,并负责外发外部相关方〔客户〕的相关成文信息。研发部负责与产品有关的技术成文信息的把握、相关标准的收集、供给。供给链治理部负责与选购物流相关的成文信息把握，并负责外发外部供方的相关成文信息。各部门负责本部门有关的支持性成文信息编制以及各下发成文信息的使用和保管，部门存档的成文信息，需将成文信息名目汇总至综合治理部，每半年更一次。程序成文信息的分类：一级成文信息：质量手册、环境安全治理手册。二级成文信息：程序成文信息、RAMS/LCC准。三级成文信息：检验成文信息、工艺成文信息、技术条件、试验大纲、治理方法制度、作业规定。四级成文信息：表单、记录。外来成文信息：3〕相关部门准时跟踪处理外来成文信息的更改和换版状况，并交由档案治理分发于各相关部门。成文信息的治理权限：详见《保密治理制度》Q/BD-GL29/环境/安全手册：公司名称代号-质量手册的英文缩写-手册的序号〔Q/BD-QM/EM/OHSAS-某某〕。RAMS/LCC〔牢靠性、可使用性、可修理性、安全性和生命周期本钱〕的英文缩写-手册的序号〔Q/BD-RAMS-某某〕。焊接手册：公司名称代号-焊接的拼音首个字母-序号〔Q/BD-HJ-某某〕。二级成文信息：公司名称代号-程序成文信息的拼音首个字母〔涉及环境、职业安康安全〕-挨次号〔Q/BD-CWJ/ECWJ/HCWJ/EHCWJ-某某〕。三级成文信息：1〕公司名称代号-成文信息类别的拼音首个字ZY〔Q/BD-GL/ZY-某某〕。2〕质量检验成文信息：BD-QC〔质量代码〕-J:BD-RD〔部门代码〕-S〔设计〕某某，工艺类成文信息：BD-TD-G成文信息/图纸版本号、格式：1.01.01.11.92.0,依此类推。当成文信息经屡次更改2.0成文信息格式：字体：宋体字。封面和修订履历承受统一格式〔见附件格式〕，封面成文信息名称一号字，封面公司名称为二号字，发布、实施日期小四号。修订履历会签为小四号字，修订履历历史状态记录1.51.72.0成文信息格式挨次：1.02.03.06.0相关/支持成文信息，7.0成文信息的权限：成文信息的编制、审核、成文信息的修订：各质量、环境、职业安康安全成文信息在实际作业中，假设有不符合项或有缺页、破损、文字须增减的或成文信息需修订时由原编写部门提出修订并填写《成文信息动态申请表》，假设涉及到多个部门的与相关部门研讨修改订，申请后交治理者代表进展核准，审批后将申请表提交至档案治理，档案治理依据《成文信息动态申请表》表调出原版成文信息附订在申请表反面，申请部门进展修订，成文信息经审核批准后交档案治理统一发放。成文信息的分发、回收：经审核批准后的成文信息原稿，交由档案治理列帐治理统一分发，成文信息/图纸发放前应在成文信息/图纸首页上加盖红色“受控/试制”印章予以标识，填写分发号。试制转换为受控以客户首件通过后为界定，当客户首件通过后转换为受控成文信息/图纸。每份成文信息的分发号必需是唯一性，按《成文信息、图纸的分发/回收登记表》要求并请接收部门签收，受控成文信息分发号按以下执行。成文信息回收：依据《成文信息、图纸的分发/回收登记表》原件由档案治理回收并盖“作废保存”章，必需留意要进展分类登记。各部门作废成文信息由部门指定专人负责成文信息替换并将旧版成文信息自行作废。成文信息的保存：各部门必需设立一名人员负责治理本部门使用的各类受控成文信息，其职责包括帮助修订本部门受控成文信息记录，妥当整理、装订和保管；借阅时进展登记并准时收回；成文信息修订后准时发放成文信息并回收作废成文信息等。除档案治理依规定复印发行外，任何部门/人员不得复印任何受控成文信息。公司内部、客户、第三方监管单位需要借〔调〕阅成文信息时，由档案治理填写《成文信息借阅登记表》，经治理者代表核准后，再向档案治理借〔调〕阅，必需在限期内归还。成文信息常规的保存期为叁年，有特别要求的除外，另作保存期，如质量档案为永久保存。成文信息记录依据法律法规、合同和标准的要求记录记录类型和保存期限，在《成文信息记录一览表》中规定。人员离职、部门合并或撤消的，原分发的受控成文信息应由成文信息归口部门准时回收。档案治理部门应对电子版的受控成文信息准时更，避开因更不准时而带来的混乱。成文信息的评审成文信息的评审期限为两年一次；评审按ISO9001、ISO/TS22163及ISO14001:2023OHSAS18001:2023公司对成文信息的评审方式实行会议形式或各部门人员对成文信息的学习反响的方式进展，评审成文信息的有效性、符合性、有用性、适宜性。质量、环境安全治理手册由治理者代表组织各部门负责人通过会议的方式进展评审；二级成文信息、三级成文信息由相关部门负责人通过会议或各部门人员对成文信息的学习反响的方式进展；各部门的外来成文信息由各部门负责评审。对成文信息的评审应形成相应的评审记录，评审记录由治理者代表审核，总经理批准。5.9成文信息的复制：各部门如因成文信息破损、遗失，或因实际需要须增加使用份数，或须向客户、供给商供给成文信息时，需填写《成文信息动态申请表》提出申请,经相关人员批准后,交档案治理办理补发。成文信息的废弃/销毁：5.5.2出成文信息废弃申请，成文信息废弃后，原成文信息的编码不行重复使用，作废成文信息需加“作废保存”印章，由档案治理记录保存。成文信息的销毁：旧版成文信息、损坏成文信息由档案治理回收统一销毁，原件加盖作废章后保存，并记录于《成文信息销毁一览表》。外发受控成文信息治理对于外发给供给商或相关方的图纸、受控成文信息及铁路总公司下发成文信息，供给链治理部应要求供方建立相应的成文信息治理方法，对我司供给的成文信息严格按受控成文信息要求进展把握。相关方的图纸、受控成文信息及铁路总公司下发成文信息时必需经档案治理部门分发，并盖“外发文件严禁复印”章。供给链治理部应以每一供方为单位建立成文信息发放档案，填写“成文信息、图纸的分发/回收登记表”，成文信息发放后应要求对方确认并登记。记录的类型：样品、报告、表单。6.0相关/支持成文信息1〕《成文信息把握程序》2〕《图纸和技术成文信息治理方法》3〕《技术成文信息分发范围》4〕《保密治理制度》5〕《公司信息公开治理制度》7.0《成文信息、图纸的分发/回收登记表》BD-C某WJ-01/01《成文信息动态申请表》BD-C某WJ-01/02《成文信息销毁一览表》BD-C某WJ-01/03《外来成文信息一览表》BD-C某WJ-01/04《程序成文信息格式》BD-C某WJ-01/05《成文信息评审记录表》BD-C某WJ-01/06《成文信息记录一览表》BD-C某WJ-01/07力气治理把握程序目的对公司员工进展系统和专业的力气培育，增加员工的质量、环境、职业安康安全意识，使其把握提高产品质量的有关技能，符合产品要求，提高人员素养；保护环境，关注职业安康安全。适用范围适用于本公司与质量、环境、职业安康安全有关的全部人员。3.术语和定义3.1GB/T19001IDTISO9001:2023、ISO14001:2023、OHSAS18001:2023ISO/TS22163术语和定义。使员工猎取与工作相关的学问、阅历和技能，使其到达岗位要求。通过普及和深化环境安全治理的学问、有关法律和标准教育，不断提高员工环境意识和力气，以保证职业安康安全与环境治理体系的有效运行。力气培育对象：影响产品质量、安全和效劳的全部人员。4.职责综合治理部负责人员聘请、入职、力气培育工作的归口治理。公司主管运营的负责人负责公司经营打算、战略规划的筹划。公司安全主任负责员工安全生产学问力气培育。各部门负责人或过程全部者负责本部门员工岗位技力量气培育的实施。各部门负责人或过程全部者负责分析本部门现有人员所具备的力气，识别力气要求的偏差，并依据人员力气偏差向综合治理部提交力气培育需求并协作其做好力气培育的相关工作。程序用人需求：各部门依据岗位需求及公司进展需要，需补充人员时应填写《人员需求申请表》，经部门负责人、综合治理部、总经理批准后交综合治理部进展聘请。拟定聘请打算、实施聘请:综合治理部依据部门提交的《人员需求申请表》进展统计，并拟定聘请打算→选定聘请渠道→确定聘请时间→实施聘请→筛选人员简历→预约符合要求的应聘者→安排用人部门面试→做好面试记录。办理入职：综合治理部准时办理人员招∕转岗∕晋升的相关手续。员工：部门长依据员工面试记录评价和岗位任职要求，识别员工所具备的力气，及所存在的力气偏差。转岗/晋升人员：结合公司经营规划、转岗晋升人员力气绩效、岗位任职要求，识别转岗晋升人员所具备的力气及所存在的力气偏差。在岗人员：各部门依据《部门职责》、《岗位说明书》之岗位任职要求，分析岗位力气要求，识别该岗位人员所具备的力气，及所存在的力气偏差。制定力气培育打算：各部门结合公司经营规划策略、员工力气绩效、法律法规要求、重要学问治理项点以及部门岗位人员所存在的力气偏差，于每年十二月底前，提出人员力气培育申请，经上级领导审核批准后提交至综合治理部，综合治理部在年初编制本年度力气培育打算，并报治理者代表审核总经理批准后实施。各部门可依据实际需要或上级需求提出临时性的力气培育计划，经治理者代表审核总经理批准后，由所提出部门实施力气培育和考核工作。综合治理部将按实际力气培育状况每半年调整《年度力气培育计划》。力气培育实施：员工入职、岗前力气培育：岗前力气培育内容为公司的《治理规章制度》、《消防治理规定及学问》、公司经营理念、质量、环境安全目标方针、ISO/TS22163〔如：部门重要环境因素、重要危急源及管控方法；劳动防护要求、安全操作要求〕等。员工进公司必需先力气培育后上岗，力气培育方式可以承受举办力气培育班或各部门现场操作的力气培育等不同的方式，力气培育完毕由所在部门进展考核及评估，合格前方可上岗；入员工岗前安全力气培育时间不24特别工序、关键工序、特种设备操作员及技术、现场品控治理人员的力气培育由综合治理部会同质量治理部组织力气培育和考核，必要时送外相关专业部门力气培育，考核合格后凭相应资格证书/合格证方可上岗。力气培育要满足部门现任岗位要求，对不符合岗位要求需做再力气培育。转岗力气培育：转岗力气培育一般包括部门内转岗及部门间转岗，在职人员调往岗位时，应安排岗位员工进展岗位力气培育，由转入部门主管实施力气培育，确保其生疏岗位的工作方法，把握岗位技能，以取得上岗资格；除此之外，部门还应进展岗位安全、环保生产学问的教育，如：部门重要环境因素、重要危急源及管控方法；劳动防护要求、安全操作要求等。假设转入岗位是特别工序、关键工序、特别工种必需经能力培育取得相应的上岗证书方可上岗。在职人员力气培育：各部门负责本部门员工岗位操作技能的力气培育；综合治理部负责公司各项规章制度、环境安全治理教育以及如何处理公司商业隐秘、商标、专利、版权等相关学问力气培育；质量治理部负责质量意识、质量治理学问方面的力气培育，适时可进呈现场操作力气培育；研发部负责生产工艺开发、编制等与技术相关的力气培育；生产现场相关部门负责人负责员工安全生产相关学问力气培育；体系治理员负责质量、环境、安全体系相关学问的力气培育。力气培育考核：考核的方式应依据力气培育内容、力气培育类型〔内训/外训〕及受训对象灵敏把握，一般可当场提问，口试、笔试、现场操作等，外训需供给力气培育总结。特别工序定期考核，稳固力气培育效果。考核的试题原则上由力气培育讲师出题，必要时经本部门主管审核前方可实施。5.8.2考核合格后由相应的力气培育机构发上岗证。A：送外部力气培育的人员上岗证，由国家授权的相应机构签发相应的上岗证；特种作业岗位必需持证上岗，如：电工、焊工、叉车工、悬臂吊作业员、安全人员等。B：公司内部力气培育的人员由本部门考核合格后经本部门主管批准，由综合治理部签发相应的上岗证。上岗证的审查外部签发的上岗证，由原签发部门按相关规定进展定期审查，公司内部签发的上岗证由综合治理部组织考核小组每年审核一次。力气任职资格等级评定：详见Q/BD-GL68《人员力气资格等级评审方法》不合格者的处理：经考核或审核不合格者由综合治理部提出处理意见，相关部门主管审批。发生争议由主管副总经理裁决。处理方式原则上由再次力气培育、转换岗位、降级或辞退。评估：部门相关负责人负责对本部门受训人员的力气培育成效综合评估，并填写《力气培育成效综合评估表》，交综合治理部存档。受训人员对力气培育讲师的授课质量进展综合评估。通过理论考核、操作考核、业绩评定和观看等方法，评估力气培育的有效性，评估被力气培育的人员是否具备了所需的力气。撰写力气培育教材/审核批准/评审/更：力气培育记录的治理：综合治理部负责公司全部员工力气培育的记录及每次的力气培育时间、地点、参与人员、力气培育方式和考核方式及结果，填写《力气培育记录表》，并建立《员工力气培育档案记录表》。6.0/支持文件《学问治理把握程序》《人员力气资格等级评审方法》3〕《人事治理制度》7.0《力气培育记录表》BD-C某WJ-05/01《力气培育需求打算表》BD-C某WJ-05/02《年度力气培育打算表》BD-C某WJ-05/03《员工力气培育档案记录表》BD-C某WJ-05/04止《力气培育成效综合评估表》BD-CWJ-05/056〕《力气培育费用预算表》BD-CWJ-05/06031.0为了对公司产品实现中可能涉及的外包过程及过程转移进展有效确定，特制订本程序。2.0本公司因生产需要外包的零部件，或是过程转移。3.0外包：组织因生产需要而将零部件的某道生产工序委外加工,并监控其生产的全过程。过程转移：将任务或活动的全部或局部过程全部权从一个场所转移到另外一个场所。职责研发部负责确定外包产品的技术要求，参与会审《委外加工申请单》。生产部负责填写《委外加工申请单》并跟踪审批手续；负责转移产品的生产实施。供给链治理部负责委外加工的执行；参与会审《委外加工申请单》；负责成熟产品的转移筹划；负责转移生产物料的调拨。工程治理部负责产品的转移筹划；负责组织转移产品的首件评审。4.4质量治理部负责外包产品的检验；参与会审《委外加工申请单》；负责转移原材料的检验。外包程序外包和过程转移的提出或申请针对外包，生产部依据公司的生产需要或现有的生产力气,对某个零部件的生产或零部件的某道工序，填写《委外加工申请单》，跟踪审批手续。针对过程转移，主打算员依据各生产场所的实际产能及生产需要，提出转移需求，编制《追加生产任务单》，注明转移场所，并交由打算主任审核、制造总监批准，并下发至转移对象及相关部门。外包/过程转移的可行性分析与风险评估供给链治理部组织研发部、质量治理部及生产部成立专题小组进展外包和过程转移的可行性分析。可行性分析包括是否有外部供方/内部其它场所可以承接此外包过程/过程转移、对本公司的风险。外包过程由技术总监审批；过程转移由制造总监审批。风险评估。供给链治理部组织研发部、质量治理部、生产部对外包方/过程转移对象及外包过程/过程转移进展风险评估，风险评估应包括如下内容：--工艺流程、工艺标准、关键工序、工艺难点等带来的风险；--外包方/过程转移对象生产和质量把握等带来的风险；--外包方/过程转移方造成的风险；--本公司对外包方/过程转移对象执行外包合同/生产任务单监控力气的风险--突发大事导致的风险，如①公用设施故障：停水、电、风、汽；②供给中断：原材料、外协件及外购件等；③关键及主要设备故障；④人力资源短缺；⑤现场退货等。供给链治理部依据风险评估结果形成《外包/过程转移风险评估报告》，交由技术总监/制造总监审批后，执行外包/过程转移的把握。外包/过程转移的把握措施资格的认定考虑选择的外包方可以是现有合格外部供方和未开发的外包方，可由研发部及供给链治理部推举。初步确定外包方名录后，供给链治理部收集外包方公司根本信息，例如成立时间、规模、主要产品、市场状况、客户/同行反映、资质等，并与专题小组对潜在外包方的相关资质及力气作初步分析和争论，筛选出适宜外包方。供给链治理部组织专题小组对筛选出的外包方作现场评估，填写《外包方调查表》，对其生产设备、工装、工艺、使用标准、检测设备、手段和生产过程等作现场考察和评估。针对过程转移对象，供给链治理部组织专题小组对其生产力气及质量保证力气进展评估。针对生产外包时/过程转移时，须依据《首件鉴定把握程序》执行FAI。外包/过程转移的实施供给链治理部按《外部供方供给的过程、产品与效劳把握程序》对增外包方实施选购行为。为把握外包品的质量及保持产品的全都性，对于同一零部件或同一道工序，只保存一个外包方；如需增加外包方或更换外包方，则需重进展可行性分析及风险评估，并报批技术总监〔必要时，须报批副总经理〕。供给链治理部准时调整《合格外部供方名录》并依据《外部供方治理把握程序》对外包方及过程转移对象进展管控。研发部准时与外包方签订外包技术文件，如图纸及技术协议等，以确保外包的顺当进展。在外包的技术及质量要求达成全都的根底上，供给链治理部准时与外包方签订选购合同并实施选购行为。在过程转移确认后，转移对象打算员依据《追加生产任务单》盘点库存状态，编制所需物料清单提交转移方打算员，转移方打算员依据清单编制《物料调拨打算》并安排物料调拨。生产部依据《追加生产任务单》实施生产。质量治理部依据《产品和效劳的放行把握程序》对外包和过程转移产品进展放行。6.0/支持文件《外部供方治理把握程序》《外部供方供给的过程、产品和效劳把握程序》7.004〔工序〕把握程序目的通过识别确认本公司生产过程的特别过程，并确保个特别过程在受控状态下进展生产，使产品品质符合规定的质量要求。适用范围此程序适用于本公司特别过程〔工序〕的评审、验证、确认和再确认。33.1〔工序〕：指输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程〔工序〕，或不易〔如破坏性或测量本钱较高等〕监视或测量该过程与结果是否满足要求，只能通过使用、破坏性检验后才能测量的过程与结果。职责